Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för
|
|
- Linnéa Henriksson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför Mål ch budget 2015 ch plan för Förslag till beslut Nämnden beslutar för egen del Nämnden gdkänner förvaltningens förslag till synpunkter på underlag inför Mål ch budget år 2015 ch plan för åren ch överlämnar förslaget till kmmunstyrelsen för avstämning. Nämnden begär hs kmmunstyrelsen Nämnden begär att investeringsramen utökas med 2,0 mnkr för investeringar enligt lkalplan samt 3,0 mnkr för övriga investeringar. Sammanfattning Barn- ch utbildningsförvaltningens tre pririterade mråden Den senaste PISA-undersökningen visar att svenska 15-åringars kunskaper i matematik ch läsförståelse frtsätter att försämras. Under 2014 identifierade barn- ch utbildningsförvaltningen tre pririterade mråden sm vi inledningsvis kmmer att ha ett särskilt fkus på till ch med De tre pririterade mrådena är: Språkutveckling Matematikutveckling IT i undervisningen Satsningar gällande språk ch matematik görs även från Sklverkets sida genm matematiklyftet ch den kmmande satsningen på läs- ch skrivutveckling. Syftet är att stärka ch utveckla kvaliteten i undervisningen ch på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Frtbildningen sker genm kllegialt lärande. Huddinge kmmuns sklr har redan påbörjat arbetet med matematiklyftet ch till hösten kmmer vi även att söka statsbidrag för deltagande i Sklverkets satsning på läs- ch skrivutveckling. När det gäller IT i undervisningen arbetar vi vidare för att realisera vår e-strategi, dels genm att frtsätta arbetet med att öka andelen tekniska hjälpmedel i våra verksamheter ch dels genm förvaltningens två IT-pedagger ch de ITinspiratörer sm finns i verksamheterna. POSTADRESS Barn- ch utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietrget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se
2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) I kmmunstyrelsens förvaltnings PM finns förslag på generella uppräkningar på sammanlagt 27,4 mnkr vilket mtsvarar 2 prcents uppräkning för löner ch övriga kstnader samt 0,9 prcent för uppräkning av hyrr. Uppräkningen ska inrymma kmmande års löne- ch kstnadsökningar. Ökningar över 2 prcent kan innebära att verksamheten måste göra ytterligare effektiviseringar. Den frtsatta löneutvecklingen för lärargrupperna de kmmande åren kmmer att påverka budgetutrymmet för 2015 ch framåt. Sklrnas kstnader består till cirka 90 prcent av persnalkstnader. Löneutvecklingen har därför mycket str betydelse för nämndens eknmi. I Mål ch budget 2014 ingick pris- ch lönekmpensatin på drygt 2 prcent. Huddinge är en växande kmmun ch vlymen i grundsklan frtsätter att växa med cirka 400 elever per år åren På ti års sikt beräknas vi ha fler elever än innevarande läsår. Elevökningen ställer krav på nya sklr, mbyggnatiner av befintliga sklr men även rganisatinsförändring av befintliga sklr. Vi knstaterar ckså att kmmunens planering av nya skllkaler inte ligger i fas med elevantalet. Två sklr planeras att tas i drift, 2015 Kästasklan för 400 elever ch 2016 Glömstasklan för 700 elever. De stra utmaningarna i planeringsperiden ligger i Sjödalen-Fullersta ch i Segeltrp. Förvaltningen anser att resursfördelningssystemet för lkaler måste ses över ch att det behöver utgå en kmpensatin vid stra renveringar av våra äldsta sklbyggnader ch vid nybyggnatin av grundsklr för del av kstnaden sm inte täcks av den årliga tilldelningen på 8 mnkr. Inm lppet av två år byggs nu två nya grundsklr med sammanlagda årshyrr på nära 30 mnkr. Samtidigt belastas lkalkstnaderna med ökade lkalbidrag per friskleelev både i ch utanför kmmunen. Förvaltningen bedömer att investeringsram för 2015 på 8,0 mnkr kmmer att nyttjas för inventarieinköp i samband med nybyggnatinen av Kästasklan, samt för mindre investeringar i andra skllkaler. För 2015 begär förvaltningen en utökad ram med 2,0 mnkr för Kästasklan för att klara utrustning av en mdern skla. För investeringar i övriga inventarier sm datrer, möbler ch annan utrustning har nämnden en ram för 2015 på 10,0 mnkr. Förvaltningen anhåller m en utökning av ramen för övriga investeringar med ytterligare 3,0 mnkr, till ttalt 13 mnkr. Förvaltningen bedömer frtsatta investeringar i utbyggnad av nätverk ch accesspunkter.
3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) Beskrivning av ärendet Enligt kmmunens budgetrdning beslutar kmmunfullmäktige m mål ch budget i juni månad. Nämnderna fastställer därefter en verksamhetsplan i nvember, sm redvisas i Kmmunplanen till kmmunfullmäktige i januari Vid ett utökat PPU-möte i februari redvisade kmmunstyrelsens förvaltning en mvärldsanalys ch en samlad bild av utmaningar för framtiden ch det eknmiska läget i kmmunen inför år Redvisningen ligger till grund för en dialg m det eknmiska utrymmet ch den frtsatta budgetprcessen. Mål ch budget behandlas i kmmunstyrelsen i maj. Kmmunfullmäktige behandlar ärendet i juni. Nämndernas budgetunderlag Kmmunstyrelsens förvaltning har beräknat förslag till eknmiska ramar för respektive nämnd för 2015 ch för periden I de förutsättningar sm tagits fram sm underlag för den eknmiska planen har hänsyn tagits till: vlymer för vissa verksamheter lkalförändringar enligt beslutad resursfördelningsmdell generell uppräkning för samtliga nämnder på 2,0 prcent för löner ch övriga kstnader samt 0,9 prcent för uppräkning av hyrr. Nämndens budgetunderlag ska innehålla en beskrivning av hur nämnden internt pririterat inm ch mellan verksamheterna utifrån nämndens eknmiska situatin i dagsläget ch de eknmiska ramarna. Nämnden ska krtfattat på ett övergripande plan ange vilka satsningar ch effektiviseringar sm kan bli aktuella utifrån det eknmiska läget. Uppgifter m prestatiner, vlymer eller mtsvarande redvisas per verksamhet. I eknmiplanen har medel för tillkmmande lkalhyrr beräknats. Den föreslagna resurstilldelningen ska, under budgetprcessen, ytterligare stämmas av mt förutsättningar under den kmmande planeringsperiden. Nämnden stämmer av preliminär beräkning med nämndens lkalförsörjningsplan ch redvisar i budgetunderlaget. Omfattning av planerade/uppskattade investeringar ska anges per verksamhetsmråde. Beträffande investeringar för inventarier till följd av nybyggnatin ska en avstämning göras med lkalförsörjningsplanen.
4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) Förvaltningens synpunkter Uppräkning av löner, hyrr, priser I planeringsförutsättningarna finns förslag på 2 prcents uppräkning för löner ch övriga kstnader samt 0,9 prcent för uppräkning av hyrr. Den frtsatta löneutvecklingen för lärargrupperna de kmmande åren kmmer att påverka budgetutrymmet för 2015 ch framåt. Sklrnas kstnader består till cirka 90 prcent av persnalkstnader. Löneutvecklingen har därför mycket str betydelse för nämndens eknmi. I Mål ch budget 2014 ingick pris- ch lönekmpensatin på drygt 2 prcent. Vlymer Nämndens ram innehåller kmpensatin för vlymförändringar enligt beflkningsprgns. Huddinge är en växande kmmun ch vlymen i grundsklan frtsätter att växa med cirka 400 elever per år åren På ti års sikt beräknas vi ha fler elever än innevarande läsår. Elevökningen ställer krav på nya sklr, mbyggnatiner av befintliga sklr men även rganisatinsförändring av befintliga sklr. Vi knstaterar ckså att kmmunens planering av nya skllkaler inte ligger i fas med elevantalet. Elevernas val av huvudman påverkar eknmin Elevantalet har varit växande sedan 2007 med elever/år. Elevantalet har ökat både i våra kmmunala sklr ch hs annan huvudman, frisklr ch annan kmmun. Från att har utgjrt cirka 17 prcent utgör andelen elever hs annan huvudman 19 prcent för 2014 inkluderat den utbyggnad av frisklr sm sker i Huddinge. Nämndens kstnader för lkaler påverkas av hur elever väljer skla/huvudman. För elever hs annan huvudman betalas lkalbidrag. För lkalbidrag har nämnden inget ramtillägg utan medel för lkalbidrag har tidigare mdispnerats från grundbelpp. Det tillägg på 8 mnkr avseende lkaler sm ligger i nämndens ram har reserverats till ny- ch mbyggnatin av kmmunala sklr. Ökad efterfrågan på mdersmål ch studiehandledning Förvaltningen nterar att vlymtillskttet på 51 elever för 2015 följer beflkningsökningen. Inm ram finns dck inte utrymme att göra utbyggnad för att höja andelen elever sm läser mdersmål. Vlymtillskttet täcker enbart nya elever på samma nivå sm idag. Alla elever sm är berättigade till mdersmålsundervisningen erbjuds mdersmålsundervisning, men trts detta har vi en str mängd barn sm idag inte deltar. Det kan finnas flera rsaker till detta. En av rsakerna kan vara en lång resväg till den skla där undervisning ges. Ett sätt att kmma till rätta med detta är att erbjuda mdersmålsundervisning på fler sklr.
5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) Förutm mdersmålsundervisning erbjuds ckså studiehandledning på elevens mdersmål. Denna verksamhet efterfrågas allt mer. Utan särskilt riktade medel finansieras all utbyggnad genm mdispnering inm ram. Vlymtillsktt inm sklbarnsmsrg följer beflkningsprgnsen Förvaltningen nterar att vlymtillskttet följer beflkningsökningen. Inm ram finns inte utrymme att göra någn generell kvalitetssatsning sm exempelvis ökad persnaltäthet inm sklbarnsmsrgen. Jukka Kuusist Utbildningschef Jan-Eric Jhanssn Grundsklechef Bilagr 1. Underlag inför mål ch budget för grundsklenämnden 2. Investeringar Beslutet delges Kmmunstyrelsen Akten
6 GSN-2014/154 Underlag inför mål ch budget för grundsklenämnden Barn- ch utbildningsförvaltningen/grundskleavdelningen MARS 2014
7 Innehåll Innehåll... 2 Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 6 Attraktiv arbetsgivare... 8 Sund eknmi... 9
8 Visin ch mål Huddinges visin är att vara en av de tre mest ppulära kmmunerna i Stckhlms län att b, besöka ch verka i. Att kmmunen har en gd måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visinen. I Mål ch budget pekar kmmunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd ch möjlig framtid med fkus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig ch vilka vägval kmmunen bör göra för att kmma dit samt knkreta målsättningar att uppnå inm mrådena: Ansvar för naturresurser Gemenskap ch delaktighet i samhällslivet Attraktiva bstadsmråden Gd utbildning ch kreativt näringsliv Rik fritid ch gd hälsa. Genm arbete med mål ch delmål på krt sikt ska nämnderna sträva efter målbilden för Kmmunfullmäktiges mål ch delmål: Nöjda invånare Bra att leva ch b i Huddinge Gd kmmunal verksamhet Inflytande i vardagen Valfrihet Likvärdig behandling Hållbar samhällsutveckling Eksystem i balans Demkrati Jämlikhet Ansvarsfullt bstadsbyggande Kunskap ch livslångt lärande Psitivt näringsklimat för fler jbb Flkhälsa Internatinellt arbete Attraktiv arbetsgivare Aktivt ledarskap Vilja ch förmåga Gda förutsättningar Sund eknmi Budgethållning Långsiktig balans Successivt minskat skatteuttag I underlag inför mål ch budget beskriver nämnden de viktigaste frågrna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demgrafiska förändringar ch annat sm påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa ch eventuella åtgärder. Barn- ch utbildningsförvaltningens viktigaste frågr för ökad måluppfyllelse Genm att kraftsamla kring barn- ch utbildningsförvaltningens kärnuppdrag utveckling ch lärande bidrar förvaltningen till att nå kmmunens visin att vara en av de tre mest attraktiva kmmunerna i Stckhlms län. Skllagen betnar att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund ch beprövad erfarenhet. Därför fkuserar barn- ch utbildningsförvaltningen särskilt på att lyfta in frskning ch att stärka ch utveckla kllegialt lärande ch erfarenhetsutbyte i arbetet. Aktuell sklfrskning visar på att läraren är den viktigaste kvalitetsfaktrn för att barn ch elever ska få möjlighet att utvecklas maximalt. För att kunna rekrytera ch behålla skickliga lärare i våra verksamheter har vi därför påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka lärarens prfessin ch sprida gda exempel. Barn- ch utbildningsförvaltningen gör nu ett flertal gemensamma satsningar för att utveckla ch förbättra utbildningen inm våra sklfrmer; Attraktivt ch knkurrenskraftigt arbetsgivarerbjudande Karriärtjänster för lärare; förstelärartjänster samt lektrat ch särskilda frskningstjänster där lärare får möjlighet att delta i frskarsklr ch få en licentiandutbildning. Vi erbjuder ckså nätverk ch utbildningsinsatser. Pedaggisk plattfrm; anger tydligt vad sm förväntas av pedagger ch pedaggiska ledare sm arbetar i Huddinge Pedagg Huddinge; en webbresurs sm ska synliggöra det gda ch viktiga arbete sm redan idag görs i Huddinges sklr ch försklr. Den ska även inspirera ch stimulera andra pedagger till att vidareutveckla sitt arbete. Shw and tell; utbildningsmässa i egen regi påbörjas hösten 2014 för pedagger i Huddinge. Mässan syftar till att synliggöra gtt arbete ch ge input i det frtsatta arbetet genm föreläsningar ch erfarenhetsutbyte. GRUNDSKOLENÄMNDEN 3
9 Barn ch utbildningsförvaltningens tre pririterade mråden Den senaste PISA-undersökningen visar att svenska 15- åringars kunskaper i matematik ch läsförståelse frtsätter att försämras. Under 2014 identifierade barn- ch utbildningsförvaltningen tre pririterade mråden sm vi inledningsvis kmmer att ha ett särskilt fkus på till ch med De tre pririterade mrådena är: Språkutveckling Matematikutveckling IT i undervisningen Satsningar gällande språk ch matematik görs även från Sklverkets sida genm matematiklyftet ch den kmmande satsningen på läs- ch skrivutveckling. Syftet är att stärka ch utveckla kvaliteten i undervisningen ch på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Frtbildningen sker genm kllegialt lärande. Huddinge kmmuns sklr har redan påbörjat arbetet med matematiklyftet ch till hösten kmmer vi även att söka statsbidrag för deltagande i Sklverkets satsning på läs- ch skrivutveckling. När det gäller IT i undervisningen arbetar vi vidare för att realisera vår e-strategi, dels genm att frtsätta arbetet med att öka andelen tekniska hjälpmedel i våra verksamheter ch dels genm förvaltningens två IT-pedagger ch de ITinspiratörer sm finns i verksamheterna. Nöjda invånare Gd kmmunal verksamhet E-förvaltning I januari 2014 sjösattes e-tjänsten för att söka förskleklass. E-tjänsten är den största i kmmunen ch mfattar även försklans tjänster avseende ansökan, scheman ch förändring av inkmstuppgifter. E-tjänsten skall säkerställa ett antal funktiner, dels att rätt persn registrerar uppgifter, att vi i ett miljöperspektiv minskar pappersblanketterna, att förvaltningen är en 24- timmars myndighet ch att den manuella registreringen inm förvaltningen minskar ch därmed felkällr i registreringen. E-tjänsten kräver därför att brukarna använder e- legitimatin. Erfarenheter från sklvalet i januari-februari visar på en rad prblem, vissa webbläsare ch vissa versiner av webbläsare fungerar inte, vissa certifikat har lämnat felmeddelanden, kmmunens webbplats bedöms sm säker ch mbilt bank-id fungerar inte. Resultatet blev att endast cirka 45 prcent av de sökande använde sig av e- tjänsten. För att förvaltningen skall kunna leva upp till målen med e-förvaltningen krävs att dessa prblem pririteras löses inm kmmunens IT-avdelning i ett kmmunperspektiv eftersm prblemen med e-legitimatin ch mbilt bank-id i en nära framtid inte bara berör barn- ch utbildningsförvaltningens tjänster. Verksamhetsutveckling med stöd av IT I december 2013 antg kmmunfullmäktige en strategi för Huddinges väg in e-samhället , vilken ska kmpletteras med en årlig handlingsplan. Strategin pekar ut ambitiösa mål för utvecklingen ch beskriver de insatser sm är nödvändiga för att skapa förutsättningarna för att nå kmmunens visin ch övergripande mål. Med en målmedveten satsning på utveckling ch införande av nya digitala tjänster, utveckling av e-förvaltningens prcesser ch arbetssätt samt en högre grad av IT-standardisering kan kmmunens väg in i e-samhället realiseras. För att åstadkmma detta krävs en samrdnad verksamhetsutveckling ch finansiering med en tydlig fördelning mellan rller ch ansvar. IT-investeringar är kstsamma ch för att investeringar ska tillföra nytta ch kstnadsbesparingar krävs samrdning, styrning ch kmmungemensamma pririteringar. För att kmmunens centrala IT-rganisatin ska kunna möta förvaltningarnas allt mer ökade behv av verksamhetsutveckling med stöd av IT är det därför väsentligt att det i likhet med periden avsätts kmmungemensamma medel för ändamålet. 4 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
10 Valfrihet med kvalitet Önska skla Vi ser sedan ett antal år en ökande svårighet i att kunna möta vårdnadshavares önskemål m vilken skla de vill att deras barn skall gå i. I grafen nedan redvisas elevutvecklig för elever i förskleklass samt andel sm inte fått sitt förstahandsval. Orsakerna till detta är dels en bristfällig sklplanering, dels avsaknad av tmter för nya sklr. Detta i kmbinatin med en växande beflkning. För att möta detta har förvaltningen under ett antal år fått göra tillfälliga lösningar med paviljnger. Detta har dck medfört besvär med funktiner sm sklmatsalars kapacitet, minskande sklgårdsytr, svårigheter att klara av timplanerna i specialsalarna ch att fler elever berörs av sklskjutsande. Bra att leva ch b i Huddinge Sklr ch sklrganisatin Vi kan utifrån kmmunens beflkningsprgns se ett ökande elevantal i grundsklan. På ti års sikt beräknas vi ha 3100 fler elever än innevarande läsår. Detta ställer krav på nya sklr, mbyggnatiner av befintliga sklr men även rganisatinsförändring av befintliga sklr. Detta innebär att vi under 2015 kan kmma att föreslå förändringar av sklrs rganisatin så att vissa stadier försvinner från sklr ch/eller kncentreras mt vissa sklr för att på ett bättre sätt möte de växande kullarna i de yngre åldrarna. Ombyggnatin ch rganisatinsförändringar kmmer givetvis att medföra ökade kstnader sm vi inte kan se ryms inm den resursfördelningsmdell sm idag gäller för grundsklenämnden. Samkraft Genm Samkraft har Huddinge kmmun skapat en struktur för samverkan kring det förebyggande arbetet sm bidrar till att skapa förbättrade livschanser för alla barn ch unga. Det primära målet är att i gemensamma satsningar förebygga missbruk, psykisk hälsa ch kriminalitet. Målet förverkligas genm en väl fungerande samverkan för att skapa ett tydligt, målmedvetet ch långsiktigt förebyggande arbete. Samkraft, sm etablerades hösten 2009, är en samverkan mellan tre förvaltningar i Huddinge kmmun, Stckhlms läns landsting ch närplisen i Huddinge. Från ch med 2012 gick arbetet, med stöd av kmmungemensamma resurser, in i en ny fas med en tydligare verksamhetsplanering ch uppföljning av genmförda insatser. Under 2014 ska Samkrafts verksamhet utvärderas ch det är angeläget att hela Samkrafts rganisatin ch arbete utvärderas gentemt de riktlinjer sm beslutats för verksamheten. GRUNDSKOLENÄMNDEN 5
11 Hållbar samhällsutveckling Kunskap Pedaggisk plattfrm Barn- ch utbildningsförvaltningen har tagit fram en pedaggisk plattfrm sm baseras på aktuell pedaggiskfrskning. Arbetet med den pedaggiska plattfrmen tydliggör vad alla barn ch elever ska möta i förvaltningens verksamheter. Genm detta visar förvaltningen på md ch driv den mångfald sm finns i verksamheterna mtanke m alla barn ch elever Plattfrmen syftar till att bidra till högre måluppfyllelse ch likvärdighet i verksamheten. Den ska tydligt ange vad sm förväntas av pedagger ch pedaggiska ledare sm arbetar i Huddinge. Plattfrmen är gemensam för alla sklfrmer ch förmedlar grundläggande förhållningssätt sm varje barn ch elev ska möta i Huddinges försklr ch sklr varje dag. Arbetet med den pedaggiska plattfrmen är indelat i tre etapper; 1. Ta fram en pedaggisk plattfrm Arbetet inleddes med en frskningsöversikt sm presenterades på chefsmöten ch i våra plitiska nämnder. Genm wrkshps i vanstående grupper, samt med pedagger ch fackliga företrädare, arbetades ett förslag till en pedaggisk plattfrm fram. 2. Arbete kring definitin ch effektmråden Arbetet frtsätter med att definiera kännetecken ch begrepp i den pedaggiska plattfrmen. Detta görs genm pedaggiska diskussiner i alla Huddinge kmmuns försklr ch sklr. I etapp två ingår även att identifiera effektmråden för den pedaggiska plattfrmen. 3. Implementering Den pedaggiska plattfrmen anses vara implementerad då den är integrerad i verksamheternas vardagliga arbete all pedaggisk persnal känner till plattfrmen ch kan berätta m innehållet den används sm bas i lika sammanhang i syfte att utveckla verksamheten Den första etappen inleddes september 2012 ch avslutades i ch med att den pedaggiska plattfrmen beslutades i VP Etapp två har nu påbörjats. Smmaren 2016 är riktmärke för prjektavslut ch arbetet med den pedaggiska plattfrmen går då in i rdinarie arbete. Pririterade mråden Förvaltningens tre pririterade mråden; språkutveckling, matematik ch IT i undervisningen - ch särskilt då de två förstnämnda - kmmer att vara i fkus många år framöver. För alla verksamheter gäller att skapa energi ch fkus kring de tre pririterade mrådena. De pririterade mrådena behöver utgöra en väsentlig del av det sm diskuteras på chefsmöten ch pedaggmöten i verksamheterna. På samma sätt är det viktigt att förvaltningen i sitt stödjande ch ledande arbete fkuserar på de tre pririterade mrådena vid uppföljningar, resultatutvärderingar ch andra sammanhang sm berör kvalitet ch resultat. Även kmpetensutvecklingsinsatser bör tydligt riktas mt de tre pririterade mrådena, där resultat ch erfarenheter från bland annat de tre prjekten nedan tas till vara. För tidsperiden 2014 till 2016 har förvaltningen etablerat tre prjekt sm ska följa, värdera, stödja ch sprida verksamheternas arbete inm respektive mråde van. Under 2014 sker etableringen av prjekten ch kartläggnings/inventeringsarbete inm beslutade avgränsningar ska finnas att rapprtera till framför allt verksamhetsberättelsen för För 2015 gäller att verksamheternas fkuserade arbete inm de pririterade mrådena går vidare ch man bör under året kunna dra nytta av värderingar av prjektens sammanställningar av det lkala arbetet gentemt frskning ch beprövad erfarenhet, liksm erfarenheter från mvärldsspaning ch eventuell lkal eller annan benchmarking. Pedagg Huddinge Barn- ch utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att sm ett av flera målmråden för periden , stödja den vidare utvecklingen av ett psitivt förhållningssätt i rganisatinen genm att synliggöra gd verksamhet. Ett led i det arbetet är att förvaltningens utvecklingsavdelning under vår ch höst 2014 tar fram ch etablerar webresursen Pedagg Huddinge. Syfte för denna resurs är att sprida pedaggiskt material ch idéer för ch inm Huddinges kmmunala verksamheter samt att synliggöra gtt pedaggiskt arbete. Pedagg Huddinge kmmer ckså att fungera sm kanal för spridning av resultat 6 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
12 från prjekten sm följer de tre pririterade mrådena; språkutveckling, matematik ch IT i undervisningen är ett uppbyggnadsår ch 2015 räknar förvaltningen med att Pedagg Huddinge är en etablerad resurs ch kmmer att spela en viktig rll för att utveckla ett psitivt förhållningssätt ch bidragit till en kultur där det är naturligt att dela med sig av gtt pedaggiskt arbete ch kunnande. Strategidkument studie- ch yrkesvägledning Utifrån mål ch budget ch prcessutbildningen i Huddinge så finns ett pririterat mråde kring övergångarna mellan grundskla ch gymnasiet. Under 2014 har därför förvaltningen i uppdrag att inm ett prjekt ta fram ett strategidkument för studie-ch yrkesvägledning sm när det implementerats garanterar eleverna i Huddinges kmmunala sklr en likvärdig ch högkvalitativ studie- ch yrkesvägledning. Strategidkumentet ska utgå från sklverkets allmänna råd ch knkretisera vad de natinella målen för studiech yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten i kmmunen. På sikt skall detta leda till en förbättrad studiech yrkesvägledning en viktig del i arbetet för att minska avhpp ch byten inm gymnasiesklan. Vi kan redan idag utifrån en självvärdering sm gjrts på sklrna ch utifrån sklverkets allmänna råd se knsekvenser sm kmmer att innebära ökat behv av kmpetensutveckling ch handledning, båda av studie- ch yrkesvägledare men även av den pedaggiska persnalen. Åtgärderna kan även kmma att innebära ett ökat behv av fler studie- ch yrkesvägledare. Ansvar ch inflytande ELIT Utbildningen i Entreprenöriellt lärande ch IT (ELIT) genmför just nu för tredje året i rad med 35 deltagande lärare från ni grundsklr. För läsåret erbjuder Östra grundsklan samtliga elever i årskurs 9 möjligheten att driva ett eget företag under ett läsår, vilket breddar vår verksamhet inm entreprenörskapsperspektivet företagande. För verksamhetsåret 2015 frtsätter pririteringen av satsningen på entreprenörskap. Under året ligger fkus på sklrnas frtsatta egna utveckling inm entreprenörskap ch digitalt lärande samt förstärkning av ELIT-nätverket med kmpetensutveckling, inspiratin ch spridning. ELIT-satsningen tillvaratar ch utvecklar lärarnas entreprenöriella förhållningssätt ch digitala lärande sm kmmer eleverna tillgd samtidigt sm prfilen stärker Huddinges varumärke sm en kunskapsrienterad kmmun. Jämlikhet Pedaggisk utredare RCN Förvaltningen genmför under 2014 en översyn av Resurscentrum för nyanlända, RCN. Inriktningen på uppföljning handlar m RCNs verksamhet i förhållande till de riktlinjer sm är tagna i de lika nämnderna men ckså en mer framåtsyftande översyn då man även undersöker m de nuvarande riktlinjerna stämmer överens med sklrnas nuvarande behv av stöd i sitt mttagande av nyanlända. Det finns redan idag ett behv av ett utökat stöd i den pedaggiska kartläggningen av nyanlända elever på samma sätt sm RCN idag kan erbjuda elever i gymnasieåldrarna. Detta framgår även i den nu pågående översynen. Mdersmålsundervisning ch studiehandledning på mdersmål I ch med förvaltningens mfördelning av medel under 2013 ch 2014 har vi lyckats få till en utökning av studiehandledningen på elevernas mdersmål. Genm att vi har kunnat erbjuda mer studiehandledning har ckså sklrna fått upp ögnen för denna möjlighet ch efterfrågan har ökat. En frtsatt utökning av studiehandledningen ryms dck inte inm given budgetram. För mdersmålet finns det en vlymuppräkning baserat på beflkningsökningen. Denna medger dck inte en utökning av verksamheten utan innebär att man frtsatt erbjuder mdersmålsundervisning i samma mfattning sm idag. Områdesutveckling Matematikutvecklare I syfte att lyfta resultaten i matematik har sex lärare, matematikutvecklare, rekryterats. Matematikutvecklarna finns på sklr med elever i de yngre åldrarna i Vårby, Flemingsberg, Skgås ch på Tmtbergasklan. Finansiering med särskilt riktade medel från kmmunfullmäktige. Internatinellt arbete Internatinell plicy Kmmunen arbetar under våren med att ta fram en internatinaliseringsplicy. Utvecklingsavdelningen på BUF kmmer när kmmunens plicy är klar arbeta fram en övergripande plicy för förvaltningens tre verksamheter. Denna plicy kan fungera sm stöd för enheternas egna internatinaliseringsstrategier. Någt sm i det nya regelverket (Erasmus+) måste kunna relateras till i de prjektansökningar sm sklrna sänder in till Prgramkntret. GRUNDSKOLENÄMNDEN 7
13 Ansvarsfullt byggande Fler sklr i takt med att Huddinge växer Huddinge är en växande kmmun, tyvärr hänger inte byggandet av försklr ch sklr med i samma takt sm beflkningsökningen. Vi kan nu se ett antal mråden där vi redan under flera år ch även framöver ser växande prblem med att ta emt elever till förskleklass men även att i närmrådena ta emt nyinflyttade elever i närliggande sklr. Vi är även i vissa mråden på väg mt en situatin där elever inm sklrnas rganisatin inte kan tas m hand i de högre årskurserna. Vi har två sklr sm vi planerar att ta i drift, 2015 Kästasklan för 400 elever ch 2016 Glömstasklan för 700 elever. Dessa sklr kmmer att lösa en str del av prblematiken inm Flemingsberg ch Glömsta. Vi ser dck i beflkningsprgnsen att vi på 10 år kmmer att öka med 3100 elever. De stra utmaningarna ligger i Sjödalen-Fullersta ch i Segeltrp där vi behöver tillgång till tmter ch beslut m sklutbyggnad. I Slgård prjekteras för en skla ch vi behöver även få tillgång till den tmt där Tekniska kntret idag huserar ch vill att kmmunen påskyndar en utflytt ur TK innan det finns ett nytt kmmunhus. Här ser förvaltningen en möjlighet att TKs verksamheter flyttar in i de ersättningspaviljnger sm Sågbäcksgymnasiet ch Kvarnbergssklan använder under sina mbyggnatiner. Även stra prblem finns i Segeltrp, paviljnger har satts upp vid Utsäljesklan ch en utbyggnad av Utsäljesklan är på gång. Vi har dck under de två senaste åren flyttat cirka 45 6-åringar per år från Segeltrp till Utsälje då Segeltrpssklans kapacitet är fylld ch vi ser att denna prblematik kmmer att frtsätta. Detta löses inte med en utbyggnad av Utsäljesklan, vi behöver snabbt få till en ny skla i Segeltrp/Smista med inriktning mt de yngre åldrarna. Attraktiv arbetsgivare Gda förutsättningar Ledarskap Det pedaggiska ledarskapet ch chefskapet kmmer att frtsätta att stärkas genm rektrsgruppen ch andra ledningsutvecklingsinitiativ. En ny prcess för chefsrekrytering har etablerats i syfte att säkerställa att de chefer sm rekryteras till förvaltningen har rätt kmpetens för uppdraget sm chef ch ledare. Olika typer av chefsutbildningar genmförs i syfte att ge chefer gda förutsättningar att utöva sitt uppdrag ch enskild handledning erbjuds. Resultatet av 2014 års medarbetarenkät kmmer analyseras ch chefer kmmer i ökad utsträckning kunna få stöd från förvaltningen när det gäller uppföljning ch åtgärder. Persnalförsörjning ch behörighet Persnalförsörjningen är en ständigt aktuell fråga i en str ch växande verksamhet. För att säkerställa behörigheten i verksamheterna har förvaltningen genmfört en inventering av examina ch behörigheter. Vidareutbildning sker inm ramen för Lärarlyftet. Övergångsregler för lärare km i december Förslag m att nyutexaminerade lärare ska få sin legitimatin vid examenstillfället ska beslutas i maj Barn- ch utbildningsförvaltningen dispnerar årligen cirka en tredjedel av de medel sm finns avsatta i kmmunen för persnalförsörjningsinsatser för bristyrken. Dessa medel används bland annat för att stärka arbetet med frtbildning ch kllegial handledning. Karriär- ch utvecklingstjänster Karriär- ch utvecklingstjänster är ett viktigt inslag i verksamheten för att medvetet arbeta för att öka elevers måluppfyllelse ch ger alla elever bästa möjligheter att lyckas. Tjänsterna är ckså en viktig del i målet att vara en attraktiv arbetsgivare för lärare ch sklledare. Karriärch utvecklingstjänsterna är ett resultat av en analys av de pririterade utvecklingsbehv sm finns på sklan. Förvaltningen kmmer att frtsätta att inrätta förste-lärare under 2015 sm en del av den statliga refrmen. Förvaltningsövergripande uppdrag sm förste lärare kmmer ckså att utvecklas. Möjligheter till frskartjänster inm grundsklan ska ckså kunna erbjudas för behöriga lärare. Frmerna för detta kmmer att utvecklas under UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
14 Sund eknmi Drift Generell uppräkning I kmmunstyrelsens förvaltnings PM finns förslag på generella uppräkningar på sammanlagt 27,4 mnkr vilket mtsvarar 2 prcents uppräkning för löner ch övriga kstnader samt 0,9 prcent för uppräkning av hyrr. Förvaltningens kmmentar: Uppräkningen ska inrymma kmmande års löne- ch kstnadsökningar. Ökningar över 2 prcent kan innebära att verksamheten måste göra ytterligare effektiviseringar. Eftersm sklrnas kstnader till cirka 90 prcent består av persnalkstnader har löneöversynen 2015 en str betydelse för nämndens eknmi. Resultatet av löneöversyn 2014 får följder in i I ramarna för 2014 ingick pris- ch lönekmpensatin på drygt 2 prcent. Vlymer Nämndens ram innehåller kmpensatin för vlymförändringar. Avstämning ch prgnser av antalet elever görs löpande ch till de samlade delårsuppföljningarna, verksamhetsplan ch inför bkslutet. Detta gäller samtliga vlymer. Grundskla Grundsklans vlymer avser elever i sklan från förskleklass till årskurs 9. Här används kmmunens beflkningsprgns för barn ch ungdmar i åldersintervallen 6 år, 7-11 år samt år. Elever i särsklan räknas brt ch budgeteras särskilt under särsklan. Utifrån statistik uppskattas antalet elever till 99,5 prcent av resterande barn/ungdmar. Förvaltningens kmmentar: Vi knstaterar att grundsklan frtsätter att växa med cirka 400 elever per år åren I ramen för 2015 erhåller nämnden 29,8 mnkr för 415 fler grundsklelever. På ti års sikt beräknas vi ha fler elever än innevarande läsår. Elevantalet har varit växande sedan 2007 med elever/år. Elevantalet har ökat både i våra kmmunala sklr ch hs annan huvudman, frisklr ch annan kmmun. Från att har utgjrt cirka 17 prcent utgör andelen elever hs annan huvudman 19 prcent för 2014 inkluderat den utbyggnad av frisklr sm sker i Huddinge. Nämndens kstnader för lkaler påverkas av hur elever väljer skla/huvudman. För elever hs annan huvudman betalas lkalbidrag. För lkalbidrag har nämnden inget ramtillägg utan medel för lkalbidrag har tidigare mdispnerats från grundbelpp. Det tillägg på 8 mnkr avseende lkaler sm ligger i nämndens ram har reserverats till nych mbyggnatin av kmmunala sklr. Vi knstaterar ckså att kmmunens planering av nya skllkaler inte ligger i fas med elevantalet. Se mer under avsnitt m lkaler. Mdersmål ch studiehandledning på annat mdersmål Resurser för mdersmålsundervisning har sedan budget 2013 en egen vlymberäkning. Följaktligen ingår den inte längre i den vanliga beräkningen av grundsklans vlymer. Antalet elever i mdersmålsundervisning har beräknats öka med elever per år för planperiden Förvaltningens kmmentar: Vi nterar att vlymtillskttet på 51 elever för 2015 följer beflkningsökningen. Inm ram finns dck inte utrymme att göra utbyggnad för att höja andelen elever sm läser mdersmål. Vlymtillskttet täcker enbart nya elever på samma nivå sm idag. Alla elever sm är berättigade till mdersmålsundervisningen erbjuds mdersmålsundervisning, men trts detta har vi en str mängd barn sm idag inte deltar. Det kan finnas flera rsaker till detta. En av rsakerna kan vara en lång resväg till den skla där undervisning ges. Ett sätt att kmma till rätta med detta är att erbjuda mdersmålsundervisning på fler sklr. Förutm mdersmålsundervisning erbjuds ckså studiehandledning på elevens mdersmål. Denna verksamhet efterfrågas allt mer. Utan särskilt riktade medel finansieras all utbyggnad genm mdispnering inm ram. Sklbarnsmsrg Sklbarnmsrgens vlymer avser dels elever i sklbarnmsrg från förskleklass till årskurs 3 ch dels elever i sklbarnmsrg för åringar. Här används kmmunens beflkningsprgns för barn ch ungdmar i åldersintervallen 6-9 år respektive år. Antalet elever i sklbarnsmsrg 2015 beräknas att öka med 160 jämfört med kmmunplan Förvaltningens kmmentar: Vi nterar att vlymtillskttet följer beflkningsökningen. Inm ram finns inte utrymme att göra någn generell kvalitetssatsning sm exempelvis ökad persnaltäthet inm sklbarnsmsrgen. Utbyggnad inm de äldre barnen sklbarnsmsrg har tidigare år finansierats inm nämndens ram utan vlymtillsktt. GRUNDSKOLENÄMNDEN 9
15 Särskla Särsklans vlymer avser elever i särsklan. Här bedöms att beflkningsprgnsen inte speglar behven på ett bra sätt. För beräkning av vlymer används verksamhetsstatistik ch prgnser. Antalet elever är i eknmiplanen förändrat jämfört med kmmunplan Förvaltningens kmmentar: Förvaltningen ser att gränsen mellan grundskla ch grundsärskla blir allt mer flytande. Trts att vi har en beflkningsökning i sklåldrarna ökar inte vlymen i särskla. Istället minskar vlymen, en situatin sm inte är unik för Huddinge. Lkaler Planeringsförutsättningar I beskrivningen av kmmunens planeringsförutsättningar för görs en preliminär beräkning av elevantalsökningen från 2013 fram till 2018 med ttalt cirka elever. Ökningen sker succesivt samtidigt med att vi till höstterminerna 2015 ch 2016 skapar sammanlagt elevplatser i de nya sklrna i Kästa ch Glömsta. Den beräknade ökningen av bende elever i kmmundelarna Vårby ch Trångsund/Skgås, bör kunna klaras i befintliga sklr där det råder överkapacitet ch/eller genm förändringar av sklrganisatinen. Samtidigt medför den nya friskleetableringen ett tillsktt av elevplatser. En frtsatt ökning av Huddingeelever i frisklr är svårbedömd. I förslaget till renvering av Utsäljesklan beräknas 1900 kvadratmeter nybyggnad inklusive 10 nya klassrum med integrerade lkaler för sklbarnsmsrg. Sklans kapacitet sm treparallellig skla klaras idag bara med hjälp av prvisrer ch tillfälliga lkallösningar. Detta bedöms kunna vara åtgärdat ch genmfört till läsåret 2017/18. Därmed friställs en paviljng med fyra klassrum sm kan avvecklas eller användas ända fram till 2023 m behvet kvarstår. Trts detta kvarstår stra prblem i Segeltrp. Vi har dck under de två senaste åren flyttat cirka 45 6-åringar per år från Segeltrp till Utsälje då Segeltrpssklans kapacitet är fylld ch vi ser att denna prblematik kmmer att frtsätta. Detta löses inte med en utbyggnad av Utsäljesklan, vi behöver snabbt få till en ny skla i Segeltrp/Smista med inriktning mt de yngre åldrarna. Omfattande renvering ch nybyggnad av matsal planeras i Kvarnbergssklan med beräknat färdigställande till höstterminen Nämndärenden redvisas under april ch maj 2014 för både Utsälje- ch Kvarnbergssklan. Tmtbergasklans planerade renvering ch utbyggnad med cirka kvm bör kunna starta till vårterminen 2017 ch därmed kan den paviljngetablering sm planeras för Kvarnbergssklan från 2015 återanvändas av Tmtbergasklan. Utredningen startar under våren Trts vanstående insatser finns frtsatt ett behv av kraftig skyndsam sklutbyggnad framförallt i centrala Huddinge ch Segeltrpsmrådet. Scial Hållbarhet Eknmisk ch miljömässig hållbarhet i våra skllkaler är idag närmast självklarheter när vi nu bygger energieffektivt ch med sunda byggnadsmaterial. Men den sciala dimensinen är frtfarande ett mråde sm behöver utvecklas ch sättas i fkus. Det handlar i vid mening m att ställa höga kvalitetskrav på arbetsmiljön för elever ch lärare. Akustikförhållanden i våra skllkaler ch elevernas utemiljöer har idag stra brister sm vi är i färd med att långsiktigt åtgärda. Med investeringar i bra studie- ch utemiljöer följer förstås kstnader, men de ska vägas mt att vi bygger långsiktigt ch renverar skllkaler för minst ett halvsekel framåt. Att i efterhand ch flera år senare, sm nu är fallet, behöva åtgärda sådant sm från början inte blev bra är långsiktigt dålig eknmi. Förvaltningen har utvecklat ett samarbete med akustisk expertis ch kmmer att skapa en strategi för att ställa högsta möjliga krav på gda akustiska lärmiljöer såväl vid mbyggnad sm vid nybyggnad av skllkaler. Frskningen visar att dåliga akustiska studiemiljöer försämrar elevers kncentratin ch inlärningsförmåga. Särskilda akustiksatsningar görs till smmaren vid fem grundsklr avseende idrtts-, slöjd- ch musiksalar. Medel har avsatts för frtsatta satsningar under den närmaste treårsperiden. En annan satsning med ett klart hälsperspektiv är elevernas utemiljöer där vi både satsar på upprustning av våra befintliga sklgårdar samt ställer krav på tillräckliga ytr vid nybyggnatin. Förvaltningen anser att ambitinen bör vara att minst 20 kvm/elev ch helst 30 kvm/elev sm riktmärke när nya sklr planeras i framtiden. Den högre siffran är vad frskare på mrådet rekmmenderar så att barn ges möjlighet till att få sitt behv av fysisk aktivitet tillgdsett. Det statliga Bverket har fått regeringens uppdrag att tillsammans med SLU/Mvium (Sveriges lantbruksuniversitet) ta fram vägledning för barns ch ungdmars utemiljöer. Vägledningen ska användas för planering, utfrmning ch skötsel av urbana miljöer i samhällsplaneringen med särskilt fkus på förskle- ch sklmiljöer. Analys av hyreskstnader Kstnadsberäkningarna för de stra renveringsprjekten inklusive kstnader för evakueringspaviljnger är i tabellen nedan preliminärt beräknade då prduktinsbeslut ännu inte är fattade. Även tillkmmande hyreskstnader för akustik- ch tillgänglighetsåtgärder i befintliga sklr är preliminärt beräknade. Därtill kmmer kstnader för flyttknsult, materialflytt till paviljnger ch mellanlagring av 10 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
16 inventarier under prduktinstiden sm delvis belastar slutet av 2014 men huvudsakligen 2015 ch slutet av Förvaltningen återkmmer i delår 2 ch i Lkalförsörjningsplan med närmare beräkningar. För 2015 beräknas ökade hyreskstnader med 21,0 mnkr samtidigt sm planerad lkalavveckling ch minskade hyrr reducerar kstnaderna med 10,4 mnkr. Resursfördelningsramen på 8 mnkr överskrids då med 2,6 mnkr. En säkerhet föreligger ckså kring avetableringskstnader sm uppstår när Vistasklans paviljnger tas brt i samband med färdigställande av Kästa förskla ch skla till höstterminen Kstnaderna har i nuläget inte kunnat beräknas. Sannlikt behöver del av hittills fnderade lkalmedel på 4,7 mnkr utnyttjas för att täcka nu beräknat undersktt För 2016 beräknas kstnaderna öka ytterligare till 25,9 mnkr då hyreseffekterna för både Kästa förskla ch skla ch Glömstasklan slår igenm. Beräknade minskade hyreskstnader uppgår till 14,8 mnkr ch budgetramen överskrids då med 3,1 mnkr. För 2017 beräknas kstnadsökningen till 19,8 mnkr då Glömstasklan får full årshyreseffekt. Minskade kstnader uppgår då till 10,1 mnkr vilket ger ett överskridande av ramen på 1,7 mnkr. Förvaltningen anser att resursfördelningssystemet måste ses över ch att det behöver utgå en kmpensatin vid stra renveringar av våra äldsta sklbyggnader ch vid nybyggnatin av grundsklr för del av kstnaden sm inte täcks av den årliga tilldelningen på 8 mnkr. Inm lppet av två år byggs nu två nya grundsklr med sammanlagda årshyrr på nära 30 mnkr. Samtidigt belastas lkalkstnaderna med ökade lkalbidrag per friskleelev både i ch utanför kmmunen. Minskade hyreskstnader för vissa prjekt under prduktin Tillsammans med Huge har vi gjrt en preliminär uppskattning av tillkmmande hyres- ch paviljngkstnader för de mest kstsamma prjekten Kvarnbergssklan ch Utsäljesklan. Vi har ckså förhandlat m en preliminär hyresminskning för de befintliga skllkalerna sm inte kan användas under prduktinstiden. För Kvarnbergssklan reduceras den befintliga hyran med ca 8 mnkr för både 2015 ch För Utsäljesklan reduceras den befintliga hyran med 2,6 mnkr under samma perid. För Kvarnbergssklan, sm måste evakueras under prduktinstiden, föreslås frtsatt förhyrning, från 1 ktber 2014 ch ett ch halvt år framåt, av de paviljnger sm nu dispneras av Sågbäcksgymnasiet. Förvaltningen föreslår ckså att en lösning utreds så att eleverna kan äta i Huddingegymnasiets ch Tmtbergasklans matsalar under prduktinstiden. Ttalt skulle dessa lösningar med användning av Sågbäcksgymnasiets paviljnger ch användning av befintliga matsalar, innebära att kstnader på flera miljner kan undvikas. GRUNDSKOLENÄMNDEN 11
17 Beräknad tillkmmande lkal- ch hyreskstnad Sklgårdssatsningar 0,4 0,4 0,4 Akustikåtgärder 0,3 0,3 0,3 Flemingsberg/Kästa nya skla F-6 5,4 7,5 Glömsta/Enliden 4-9 7,0 10,4 Edbsklan, mbyggnad kök lastkaj Stenmssklan, verksamhetsanpassning Vistasklan Paviljng III 2,1 Utsäljesklan, mbyggnad entréer Utsäljesklan, Om- ch nybyggnad Utsäljesklan, Evakueringspaviljng Kvarnbergssklan, m- ch nybyggnatin Kvarnbergssklan, evakueringspaviljng Tmtbergasklan, paviljng, renvering Tmtbergasklan, tillgänglighet 0,5 1,3 0,3 0,4 0,1 0,1 2,7 1,9 9,0 3,0 0,1 0,1 2,5 4,0 6,2 S:a Kstnader/hyra 21,0 25,9 19,8 Budgetram 8,0 8,0 8,0 Beräknad minskad hyreskstnad genm lkalavveckling Vistasklan, paviljnger I +II+III Visättravägen23/ Lilla Rsenhill -3,3-3,5-0,2 Elevstödslkal Vårby -0,1 Utsäljesklan, minskad befintlig hyra -1,3-1,3 Utsäljesklan, entréer -0,1 Utsälje minskad paviljnghyra Kvarnbergssklan, minskad befintlig hyra -5,5-2,5-2,3 Kvarnbergssklan. minskad paviljnghyra -7,5-7,5 Förrådsvägen avgående hyra -0,2 Summa minskad hyra -10,4-14,8-10,1 Förvaltningen bedömer att ramen för nya kmmunala lkaler överskrids under planperiden Ökade hyrr 21,0 25,9 19,8 Minskade hyrr -10,4-14,8-10,1 Nett 10,6 11,1 9,7 Budgetram 8,0 8,0 8,0 Sald -2,6-3,1-1,7 12 UNDERLAG INFÖR MÅL OCH BUDGET 2015
18 Persnal Vi ser redan en ökande knkurrens m erfarna ch behöriga lärare i länet ch bedömer att detta frtsätter under 2015, då ckså behörighetsrefrmen träder i kraft i juli. Flera huvudmän genmför, liksm Huddinge kmmun, satsningar på lärargrupperna i löneöversynen 2014 ch flera signalerar frtsatta lönesatsningar de kmmande åren. Vi har ckså den statliga refrmen med förstelärare ch särskilt skickliga lärare med frskningsanknytning sm påverkar löneutrymmet ch därmed kstnaderna, då lönetillägget för dessa lärare räknas in i löneutrymmet. Detta sammantaget ger en kstnadsutveckling ch bör därmed påverka budgetplanering ch budgetallkering inför Investeringar Förvaltningens bedömning av investeringsbehvet I beslutad Mål ch budget för 2014 har nämnden för 2015 tillstyrkts 18 mnkr, varav 8 mnkr avseende lkalbjekt ch 10 mnkr för specificerade ändamål inm nämnden. Investeringar enligt lkalplan Plan 2015 Kästasklan 7,0 Plan 2016 Plan 2017 Ospecificerade investeringar Plan 2015 Plan 2016 Pan 2017 Datrer, möbler m m 10,0 10,0 10,0 Begäran 3,0 3,0 3,0 S;a inklusive begäran 13,0 13,0 13,0 För investeringar i övriga inventarier sm datrer, möbler ch annan utrustning har nämnden en ram för 2015 på 10 mnkr. Förvaltningen anhåller m en utökning av ramen för specificerade ändamål med ytterligare 3 mnkr, till ttalt 13 mnkr. Förvaltningen bedömer frtsatta investeringar i utbyggnad av nätverk ch accesspunkter. Under 2014 ch 2015 frtsätter digitaliseringen av sklan ch barn- ch utbildningsförvaltningen genmför ett antal aktiviteter för att stödja detta. Många lika satsningar ch prjekt med IT-verktyg genmförs ckså av barn- ch utbildningsförvaltningens enheter. En utökad investeringsram möjliggör denna utbyggnad. Vid nyttjande av investeringsanslag innebär det att kstnaden fördelas över 3 år, 4 år, 5 år eller 10 år ch belastar enheten med så kallad kapitaltjänstkstnad. Det är rektr sm beslutar m vilka inventarieinköp sm sklan ska göra. Kmmande års kapitaltjänstkstnad finansieras med sklans grundbelpp. Begäran Kästa 2,0 Glömstasklan 15,0 Övriga lkaler 1,0 3,0 3,0 S:a inklusive begäran 10,0 18,0 Förvaltningen bedömer att investeringsram för 2015 på 8 mnkr kmmer att nyttjas för inventarieinköp i samband med nybyggnatinen av Kästasklan, samt för mindre investeringar i andra skllkaler. För 2015 begär förvaltningen en utökad ram med 2,0 mnkr för Kästasklan. För 2016 har förvaltningen erhållit ett investeringsanslag på 15 mnkr för Glömstasklan. 3,0 mnkr planeras för övriga lkaler. För närvarande bedömer förvaltningen att anslaget är på en rimlig nivå. GRUNDSKOLENÄMNDEN 13
19 Underlag inför Mål ch budget 2015, plan : Investeringar, tkr Nämnd: Grundsklenämnden Lkalplan Investering, tkr Aktivering, tkr Avskrivningstid Prjekt år Kästasklan, 3 år övrigt Kästasklan, 4år datrer Kästasklan, 5år maskiner, prjektrer Kästasklan, 10 år möbler Glömstasklan, 3 år prslin Glömstasklan, 4 år datrer Glömstasklan, 5år maskiner, prjektrer Glömstasklan, 10 år möbler övriga lkaler, 10 år mbyggn, gräsplaner mm Begäran Kästa, 10 år möbler Summa lkalplan Övrigt Investering, tkr Aktivering, tkr Avskrivningstid Prjekt år Övrigt övrigt Datrer datrer Maskiner maskiner, prjektrer Nätutbyggnad nätverk, access Möbler möbler Ombyggnatiner mbyggnatiner Begäran möbler Summa övrigt
20 Summa ttalt
Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden
Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...
Läs mer1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna
SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning
Läs merArbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16
2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid
Läs merFörskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.
Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens
Läs merLokalförsörjningsplan 2011
Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-
Läs merDigital strategi för Ödeshögs kommunala skola
Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer
Läs merBildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016
Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt
Läs merRapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län
KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har
Läs merSKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN
SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva
Läs merProjektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson
PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad
Läs merVad är kompetens och vad är rätt kompetens?
Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det
Läs merFolkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet
Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att
Läs merKvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011
Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial
Läs merVård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025
Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8
Läs merPERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009
KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch
Läs merPolicy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun
Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå
Läs merHandläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se
b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden
Läs merRevisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor
Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...
Läs mer1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna
2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många
Läs merRiktlinjer för arbete med nyanlända elever
Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11
fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår
Läs merSätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015
Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa
Läs merKOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor
KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.
Läs merSammanställning av diskussionskarusellen
Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga
Läs merVerksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s
Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...
Läs merKommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,
Läs merRiktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29
Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen
Läs merIT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).
Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF
Läs merAnteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.
Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -
Läs merGÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21
GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt
Läs merPOLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011
POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin
Läs merRevisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011
Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch
Läs mer1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum
PM Uppdrag Utredning ch analys av mställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Kund Btkyrka kmmun PM nr 01 Datum 2018-06-15 1. Rambölls uppdrag Ramböll har under tidsperiden februari till april genmfört
Läs merKvalitetsredovisning 2004
Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4
Läs merYttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020
Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara
Läs merSvenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt
Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samrdna ch i övrigt administrera klättring ch högfjällsprt i Sverige. Strategisk
Läs merWorkshop kulturstrategi för Nacka
Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av
Läs merVerksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23
150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller
Läs merRevisionsrapport Mjölby Kommun
Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2
Läs merLägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad
Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen
Läs merIT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017
IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...
Läs merFolkhälsoplan för 2015
Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla
Läs merKvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad
SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden
Läs merDigitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning
Digitalisering ch skla Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Vad menar vi med digitalisering av sklan? Digitalisering av prcesser för att rganisera utbildning Digitaliseringen av undervisning
Läs merLikabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14
Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering
Läs merAnge din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.
Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:
Läs merPAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna
Datum 1(6) Kmmunfullmäktige i Pajala kmmun Revisinsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisrer har granskat den verksamhet sm bedrivs i styrelser ch nämnder ch genm utsedda lekmannarevisrer
Läs merDen nationella cancerstrategin och standardiserade vårdförlopp. 1 SOU 2016:2, sid. 121
ÅRD I RÄTT TID Facebk: facebk.cm/kristdemkraterna Instagram: @kristdemkraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemkraterna.se E-pst: inf@kristdemkraterna.se Inledning Den svenska
Läs merDIGITALISERINGSPLAN 2016-2025
Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11
Läs merYH och internationalisering
YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering
Läs merKomplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier
Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen
Läs merBarn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 09:00-11:30
Malung Salens kmmun Barn-ch utbildningsnämnden 1 Plats ch tid Stra sammanträdesrummet, bibliteket, kl. 09:00-11:30 Beslutande Sfia Söderström (S) rdförande Bengt Nilssn (S) Maria Röjås (V) Agneta Åhs-Sivertsen
Läs merFörslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek
Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för
Läs merFritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015
Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument
Läs merKvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning
Kvalitetsrapprt 2017/2018 - Sammanfattning Vår Visin: En förskla för alla där kunskap ch människr växer Engagemang- Kmpetens- Arbetsglädje Mål Linköpings kmmun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas
Läs merTjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5
SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående
Läs merInformation från socialkontorets ledningsgrupp
PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin
Läs merVäxtverk & Framtidstro!
2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund
Läs merSvar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)
Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för
Läs merForskningsstrategi 2015 och framåt
Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför
Läs merVerksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014
AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer
Läs merRiktlinjer för placering vid skolenhet
Riktlinjer för placering vid sklenhet Visin Prgram Plicy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kmmunfullmäktige Kmmunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning 1. Bakgrund ch lagrum a. Rimligt avstånd 2. Urvalskriterier
Läs merTillgänglighetsplan Remiss
Kmmunstyrelsen, prtkll 2018-09-19 15(27) 128 Dnr: KS 2018/350 Tillgänglighetsplan 2019 - Remiss Beslut Kmmunstyrelsens beslut Tillgänglighetsplan, enligt bilaga 128/2018, sänds på remiss till nämnder ch
Läs merKonsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning
Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys
Läs merKvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6
Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,
Läs merProjekt #svenskrodd2020 barn och ungdom
Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter
Läs merTill samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun
2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra
Läs merYttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden
HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden
Läs merSamarbetsra d 20150226
Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:
Läs merSocialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10
G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie
Läs merVerksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport
Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Emanuelsklan i Sjöb kmmun Sklinspektinen 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Emanuelsklan
Läs merSAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013
Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling
Läs merBeslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017
NOV 2016 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag ch direktiv för verksamhetsdelarna i ny rganisatin från januari 2017 Inriktning för ledarskapet Ledarskapet är en central del
Läs merSmultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015
Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett
Läs merKommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014
KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen
Läs merSAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014
SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig
Läs merSamråd om översynen av EU:s handikappstrategi
Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren
Läs merFolkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet
Flkhälsplan 2019 Flkhälsrådet Vara Antagen av Flkhälsrådet 2018-09-14 Inledning Flkhälsarbetet strävar mt en jämlik hälsa genm att minska påverkbara skillnader i livsvillkr ch hälsa. En gd flkhälsa är
Läs merGranskning av årsredovisning 2017
www.pwc.se Revisinsrapprt Granskning av årsredvisning 2017 Lars Dahlin Certifierad kmmunal revisr Mariestads kmmun Anette Fagerhlm Certifierad kmmunal revisr Carl Dahlén Mars 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...
Läs merAvsiktsförklaring och riktlinjer
Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...
Läs merVerksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Eriksdalskolan i Skövde kommun. Verksamhetsrapport
Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Eriksdalsklan i Skövde kmmun Sklinspektinen 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Eriksdalsklan
Läs merSammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15
' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed
Läs merRapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen
Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar
Läs merAnpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning
Läs merKvalitetsrapport
Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se
Läs merChecklista förändringsledning best practice Mongara AB
Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen
Läs merVattenfall Eldistribution AB
Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster
Läs merKvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund
Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder
Läs merKONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning
ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM BILAGA 3 SID 1 (5) 2011-09-20 Pm KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas strlek ch sammansättning RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV FÖRÄNDRING
Läs merAktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015
Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv
Läs merKommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd
Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer
Läs merRiktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,
Läs merGranskning av delårsbokslut Kungälvs kommun
Granskning av delårsbkslut Kungälvs kmmun 2018-08-31 Möte med revisinen 2018-10-05 Mikaela Bengtssn ch Marcus Gustafsn Granskning delårsbkslut Metd Iakttagelser Revisrernas bedömning Page 2 Granskning
Läs merVetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten
Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...
Läs merFörskolan Västanvind
Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,
Läs merKOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande
Läs merLeda digitalisering 21 september Ale
Leda digitalisering 21 september Ale Prgram för dagen Check in FIKA! Text 2 Digi. skla ch ledarskap Lärgrupper Text 1 Digi. ch samhälle Till nästa gång Check ut Upplägg ch tidsplan - Ale Intr Förarbete
Läs merför ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun
Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att
Läs merHHFS Bilaga 1 PM Datum: Dnr: Mottagare: Fakultetsstyrelsen Justerat i enlighet med fakultetsstyrelsens diskussion Byg
HHFS 2019-10-23 Bilaga 1 PM Datum: 2019-09-19 Dnr: Mttagare: Fakultetsstyrelsen Justerat i enlighet med fakultetsstyrelsens diskussin 2019-09-18 Byggprjekt kvarteret Handelshögsklan inför beslut m systemhandling
Läs merNybyggnad av idrottshall vid Kvarnbergsskolan godkännande att inleda förstudie
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-27 KS-2014/1209.252 1 (5) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kmmunstyrelsen Nybyggnad av idrttshall vid Kvarnbergssklan
Läs mer