samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Transkript

1 Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015 Måadsrapport Maj 2015 Måadsrapport November 2015 Måadsrapport Jui 2015 Måadsrapport December 2015 Ladstigets uppdrag och visio Ladstige asvarar för välfärd i samhället, i första had hälso- och sjukvård samt tadvård. De har äve had om kultur, kollektivtrafik och regioal utvecklig. Dessa asvarsområde omfattar e större geografisk yta och kräver stora ekoomiska resurser. Norrbottes läs ladstig asvarar för hälso- och sjukvård iklusive tadvård kultur och regioal utvecklig. Utgågspukt är de demokratiska uppgifte att företräda medborgaras itresse. Ladstiget styrs av kommuallage. Uppgiftera iom hälso- och sjukvårde regleras av hälso- och sjukvårdslage och tadvårdslage. Uppdraget avseede kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklage. Ladstigets egagemag i regioala utveckligs- och kulturfrågor regleras ite i lag uta fastställs av de förtroedevalda. Kultursamverkasmodelle styr hur statliga kulturmedel fördelas regioalt. Ladstiget bedriver utbildig iom gymasiets aturbruksprogram på uppdrag av kommuera i läet. Visio Norrbottige ska leva ett rikt och utvecklade liv i e regio med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé Ladstiget arbetar för orrbottigaras flickors, pojkars, kviors och mäs välfärd och styrs ytterst av orrbottigara själva, geom allmäa politiska val. Geom aktiva, förebyggade och hälsofrämjade isatser ska ladstiget verka för e jämställd och jämlik hälsa hos orrbottigara. Hälso- och sjukvård och tadvård ska fördelas efter behov och i allt väsetligt fiasieras geom skatter. Geom aktiva isatser för regioal utvecklig och kulturverksamhet ska ladstiget bidra till Norrbottes utvecklig. Isatsera ska skapa förutsättigar för ett hållbart samhälle och e god livsmiljö. Värdegrud Ladstigets värdegrud vilar på respekte för mäiskovärdet som bottar i FN:s allmäa förklarig om de mäskliga rättighetera samt FN:s kovetio om bars rättigheter och de adra ko-vetioera som är ratificerade. Värdegrude ska geomsyra allt arbete i ladstiget. Värdegrude utgår frå e humaistisk mäiskosy. Ladstigets värdegrud: Alla mäiskor - lika värdefulla - allas isatser är lika värda Kreativitet, egagemag, delaktighet och asvarstagade Öppehet och samverka

2 EKONOMISKT RESULTAT Periodes resultat Ladstigets resultat efter fiasetto visar ett uderskott på 102 Mkr, vilket är 97 Mkr sämre ä föregåede år. Resultaträkig (Mkr) Ack utfall Ack utfall Förädrig Verksamhetes itäkter ,3% Verksamhetes kostader varav persoalkostader ,8% varav övriga kostader ,1% varav avskrivigar Verksamhetes ettokostad ,6% Skatteitäkter Geerella stadsbidrag och utjämig ,2% Resultat före fiasiella poster mkr Fiasiella itäkter Fiasiella kostader Periodes resultat mkr Resultat före fiasiella poster Resultatet före fiasiella poster visar ett uderskott på 127 Mkr vilket är 41 Mkr sämre ä föregåede år. Uderskottet på 127 Mkr är 40 Mkr sämre ä budget. Grafe ova visar ladstigets ackumulerade resultat före fiasetto för aktuell period 2015, helår 2014, budget 2015 samt årsprogos

3 Nettokostader och skatteitäkter/stadsbidrag Nettokostadera har ökat med 2,6 % och skatter/stadsbidrag med 1,2 % frå föregåede år. För periode ligger ettokostadera 127 mkr högre ä skatter/stadsbidrag. Samma period föregåede år var ettokostadera 86 mkr högre ä skatter/stadsbidrag. Verksamhetes itäkter Verksamhetes itäkter har ökat med 42 mkr eller 9,1 % jämfört med föregåede år. Ökige beror främst på 44 Mkr i återbetalig frå AFA försäkrig per mars måad. Verksamhetes itäkter (mkr) F ö rädrig Vårdavgifter Ersättigar frå kommuer Sålda tjäster Sålda produkter Statsbidrag Övriga itäkter * T o talt

4 Verksamhetes kostader Persoalkostader exkl. pesioer Persoalkostader exklusive pesioer har ökat med 59 Mkr eller 3,7 procet frå föregåede år. På grud av byte till det ya persoaluiversumet så ka ma ite i uläget aalysera vad ökige består av. Ihyrd persoal För periode är kostadera för ihyrd persoal 99 Mkr vilket är 27 Mkr (37,5 %) högre ä samma period föregåede år. Av ökige avser 20 Mkr läkare och 7 Mkr övrig vårdpersoal. Ihyrd perso al per divisio (M kr) F ö rädrig mella perio dera N ärsjukvårde Läkare Övrig vårdperso al Lässjukvårde Läkare Övrig vårdperso al T o talt Riks- och regiosjukvård Kostadera för riks- och regiosjukvård är 203 Mkr vilket är 4 Mkr (1,9%) lägre ä samma period

5 Läkemedel Kostadera för läkemedel uppgår till 357 Mkr vilket är 23 Mkr (6,9 %) högre ä samma period föregåede år. I kostadera fis frå 2015 ärigspreparat ikluderat både i utfall och i jämförelse med föregåede år. Resultat divisioer Divisioeras resultat för periode är -90 Mkr. 4