934 Månadsuppfóljning soc alnämnden per febru ari 2OL6 (SN 2016'058) 2. Månadsuppföljning socialnämnden per februari zo16 VALLENTUNA KOMMUN

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Socia lä mdes arbetsutskott Sa m ma trädesp rotokol I Ls (24) 934 Måadsuppfóljig soc alämde per febru ari 2OL6 (SN '058) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialämde godkäer förvaltiges framtaga ekoomiska uppfäljig per de z9 februari zot6. Äredebeskrivig socialförvaltige redovisar kotiuerligt e ekoomisk uppföljig till socialämde' Nämdes budgetram för zo16 uppgår till466,9 mkr' Yrkade Björ Furugre Beseli (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att füreslå att: socialämde godkäer forvaltiges framtaga ekoomiska uppföljig per de z9 februari zot6. Beslutsgåg ordförade, Björ Furugre Beseli (c), ställer propositio på sitt eget yrkade och fier att arbetsutskottet beslutar i elighet därmed' Beslutsuderlag 1.Tjästeskrivelse,Måadsuppfäljigsocialämdeperfebruarizo16 2. Måadsuppföljig socialämde per februari zo16 Expedieras till Akte Justerades Justerades sig UtdragsbestYrkade

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN.058 DAVID GYLLENSTRÅLE SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjästeskrivelse Socialämdes måadsrapport per de Förslag till beslut Socialämde godkäer förvaltiges framtaga ekoomiska uppföljig per de 29 februari. Äredet i korthet Socialförvaltige redovisar kotiuerligt e ekoomisk uppföljig till socialämde. Nämdes budgetram för uppgår till 466,9 mkr. Hadligar 1. Socialämdes måadsrapport per de Måadsuppföljig, jauari-februari (Socialämde) Vildaa Zorlak Tf. socialchef Ska expedieras till: Akte SOCIALFÖRVALTNING TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX SF@VALLENTUNA.SE

3 Socialämde Måadsuppföljig jauarifebruari

4 Iehållsförteckig Ekoomisk aalys... 3 Sammafattig... 3 Driftredovisig... 3 Socialämde, Måadsuppföljig jauari-februari 2(5)

5 Ekoomisk aalys Sammafattig Socialämdes budget uppgår till 466,9 mkr. Progose för de olika blocke visar på såväl översom uderskott där störst avvikelse hittas iom blocke äldreomsorg och LSS. Totalt sett beräkas ett överskott på 3,2 mkr. Politisk verksamhet vätas ge ett oll resultat meda förvaltigsövergripade verksamheter progosticeras ge ett överskott på 0,6 mkr. Överskottet är till viss del ett resultat av de svåra rekryterigsmarkade vilket gör det svårt att tillsätta ödvädiga tjäster iom mydighetsavdelige. Iom blocket Idivid och familjeomsorg progostiseras ett överskott på 1,8 mkr. Samtliga område visar på atige ett ollresultat eller överskott. Äldreomsorge uppvisar ett progostiserat överskott på 4,3 mkr. Behovet av hemtjäst fortsätter att vara stadigt uta ågo märkbar tillväxt samtidigt som atalet placerigar iom äldreomsorge miskat. Blocket Fuktiosedsättig, LSS progostiseras ge ett uderskott på 3,3 mkr. Uderskottet kommer blad aat frå att Hälso- och sjukvårdsorgaisatioe visat påföra högre kostader ä det som budgeterats. Nettokostadera förvätas hama på 3,6 mkr vilket är 0,9 mkr mer ä budgeterat. Stödisatsera som persolig assistas, ledsagarservice och kotaktpersoer iom LSS förvätas ge ett uderskott på 3,2 mkr. Blocket Fuktiosedsättig eligt SoL progostiseras ge ett uderskott på 0,2 mkr. Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (tkr) TOTALT Progos Avvikel se Bokslut K I * N Politisk verksamhet K I N Förvaltigsövergripade verksamhet K I N Socialämde, Måadsuppföljig jauari-februari 3(5)

6 Verksam het (tkr) Progos Avvikel se Bokslut Idivid- och familjeomsorg K I ** ** N Äldreomsorg K I N Fuktiosedsättig eligt LSS K I N Fuktiosedsättig eligt SoL K I N * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto *Det egativa itäktsvärdet beror på stora uppbokigar som avser år iom verksamhete esamkommade bar. När de förvätade itäktera bokförts kommer resultatet av uppbokige att vara oll. **De stora avvikelse frå budget beror på kostader och itäkter frå verksamhete esamkommade bar. Se kommetars fältet för e särredovisig av blocket "Idivid- och familjeomsorg". Kommetar Förvaltigsövergripade och politisk verksamhet De förvaltigsövergripade verksamhetera uppvisar ett progosticerat överskott på 0,6 mkr. Överskottet är till viss del ett resultat av de svåra rekryterigsmarkade vilket gör det svårt att tillsätta ödvädiga tjäster iom mydighetsavdelige, på låg sikt ka detta bidra till betydade kostadsökigar. Politisk verksamhet har ett progosticerat oll resultat. Idivid- och familjeomsorg Iom blocket Idivid- och familjeomsorg återfis kostader för placerigar, öppevård, rådgivig och ekoomiskt biståd. Atalet istitutiosplacerigar har seda flera år successivt miskat. Progose för ger ett överskott på 1,0 mkr avseede HVB-placerigar av bar och ugdomar meda HVB-placerigar för vuxa visar på ett oll resultat. Resultatet för HVBplacerigar av bar belastas av kostader relaterade till kosultetstödda familjehem där progose visar ett uderskott på 2,9 mkr. Progose för blocket idivid- och familjeomsorg är att ettokostade hamar på 53,7 mkr för vilket ger ett överskott på 1,8 mkr. För uppgår budgete iom ekoomiskt biståd till 14,2 mkr meda ettokostadera progostiseras till 13,9 mkr. Det betyder att kostadera för ekoomiskt biståd förvätas hama omkrig föregåede års resultat. E oroväckade ökig av gruppe hemlösa i behov av akutboede ka ävetyra resultatet om briste av bostäder ite åtgärdas. Socialämde, Måadsuppföljig jauari-februari 4(5)

7 Eftersom omsättige frå verksamhete esamkommade bar blivit e stor adel av blocket Idivid- och familjeomsorg, skapar det betydade påverka vid stora fluktuatioer och försvårar därmed de årliga jämförelse. I tabelle eda separeras kostader och itäkter frå blocket Idivid- och familjeomsorg och verksamhete esamkommade bar. Verksamhet (tkr) Progos Idivid- och familjeomsorg (exkl. verksamhete esamkommade bar) Avvikelse Bokslut K I N Verksamhete esamkommade bar progosticeras ge ett överskott på 2,0 mkr. Däremot är dea progos osäker eftersom variabler som iflödet av esamkommade bar, möjlighete till boede samt ersättige frå migratiosverket ka komma att få betydade förädrigar framöver. Äldreomsorg De totala ettokostade för äldreomsorg beräkas till 175,8 mkr. Med e budget på 180,1 mkr iebär det ett progostiserat överskott på 4,3 mkr. De mest omfattade verksamhetera iom äldreomsorge är boede och hemtjäst, vilka motsvarar 58 respektive 29 procet av de totala ettokostadera. Övriga verksamheter är hälso- och sjukvård, dagvård, restauragverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, riksfärdtjäst och turbuda resor. Kostade för hemtjäste beräkas till 51,0 mkr, vilket är 2,3 mkr midre ä budgeterat me 1,5 mkr mer ä års utfall. Behovet av hemtjäst har uder seare tid stabiliserats efter e edåtgåede tred me visar iga tecke på tillväxt. Atalet persoer som har hemtjästisatser uppgår i jauari till 413 vilket ka jämföras med atalet i jauari på 403 persoer, e ökig med cirka 2,5 procet. Uder samma period har atalet beviljade timmar miskat frå cirka i jauari till drygt i jauari, vilket iebär e miskig med drygt 9,2 procet. Progose baseras på att atalet hemtjästtimmar har e midre tillväxt uder adra halva av året. Kostade för särskilt boede äldre beräkas till 101,8 mkr, vilket är 0,8 mkr midre ä budgeterat. Orsake till överskottet kommer frå ett miskat behov av äldreboede platser. Fuktiosedsättig eligt LSS Lite drygt 63 procet av de totala ettokostadera iom blocket Fuktiosedsättig eligt LSS (Lage om stöd och service till vissa fuktioshidrade) avser boede och daglig verksamhet för vuxa. Övriga delar iefattar blad aat hälso- och sjukvård, korttids- och elevhemsboede för bar samt kostader för persoliga assisteter. Nettokostadera beräkas till 168,3 mkr, vilket iebär ett progostiserat uderskott på 3,3 mkr. Jämfört med föregåede år ser vi kostadsökigar iom samtliga verksamheter samtidigt som de ya Hälso- och sjukvårdsorgaisatioe uppvisar kostader högre ä de öresväxlig kommue erhöll för att överta hälso- och sjukvårdsasvaret iom LSS. Hälso- och sjukvårdsorgaisatioes ettokostader förvätas hama på 3,6 mkr vilket är 0,9 mkr mer ä budgeterat. Störst uderskott progostiseras frå stödisatsera persolig assistas, ledsagarservice och kotaktpersoer iom LSS vilket tillsammas förvätas bli 3,2 mkr högre ä budget. Fuktiosedsättig eligt SoL Iom blocket Fuktiosedsättig eligt SoL (Socialtjästlage) återfis kostader för olika typer av boede alterativt boedestöd samt sysselsättig för vuxa med e fuktiosedsättig. Nettokostadera beräkas till 15,2 mkr, vilket iebär ett progostiserat uderskott på 0,2 mkr. Större dele av uderskottet kommer frå boede och boedestöd iom exter regi. Socialämde, Måadsuppföljig jauari-februari 5(5)