Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

Transkript

1 Stockholms läs ladstig Trafikämde TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Idetitet TN Hadläggare: Raga Forslud STYRELSESAMMANTKÄbi: ÄRENDE HR] 2R Fiasierig och utbyte av miljöbussar i SL-trafike, avtalsområde E19 Bakgrud Stockholms ladstigsfullmäktige har i december 211, i elighet med SLL:s miljöpolitiska program, atagit ett miljömål som iebär att mist 75 procet av bussara i SLs trafik skall drivas med förybara drivmedel år 216. SL:s iriktig har, alltseda upphadlig av busstrafike ileddes i börja på 199- talet, varit att bussetrepreörera asvarar för askaffig och fiasierig av bussar. Vissa udatag har förekommit främst för att kua uppfylla SLLs miljömål. Vid upphadlig av E19 bedömdes att det ekoomisk mest fördelaktiga alterativet var att SL asvarade för fiasierig av etaol- och biogasbussar i de berörda trafikområdea. Detta agavs som e förutsättig i abudsförfaradet och e Idausul skrevs i Eia-avtale avseede Huddige/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. SL skall eligt Idausule fiasiera trafiketrepreöres yaskaffigar av etaol- och biogasbussar 1. I eighet med detta åtagade måste SL upphadla e exter leasigfiasierig. Äredet Äredet består av askaffigsbeslut agåede fiasierig av bussar iom E19- avtalet. Godkäs askaffigsbeslutet sker fiasierig geom SL Fias. Fiasierig av ivesterig i bussar ka eligt Stockholms läs ladstigs fiaspolicy ske atige geom upptagade av lå frå AB SLL Iterfias (Iterfias) alterativt geom leasig. Upplåig frå Iterfias är geomförbart me kräver att SL eligt upphadligsrättsliga regler upphadlar askaffige av bussara. I E19 är det trafikutövare som sköter fordosaskaffige vilket medför att exter fiasierig måste ske. All exter fiasierig samordas med Iterfias och upphadlas i kokurres. Fiasierig av bussar i E19 Avtalskrave i E19 iebär att alla yaskaffigar av fordo skall vara miljöbussar. SL har dessutom krav på e upptrappig av biogasförbrukig uder avtalstide vilket ställer krav på e utökad biogasflotta. 1 i elighet med villkore uppställda i och i huvudavtalet samt p 2 i bilaga 4bi.

2 Stockholms läs ladstig 2(3) Keoiis bedömig ar att maximalt 15 biogas- och ctaolbussar behöver iförskaffas 213 för att täcka krav på utbyte och trafikutökigar till e total ivesterig på maximalt 52,5 miljoer kroor. Behovet ka vara lägre då behovet av trafikutökigar är svårt att förutse. Vid ett beslut om SL-fiasierig avses bussara hyras ut via operatioell leasig till operatörera med fullt asvar för fordoe iklusive drift, försäkrigar, skatt och uderhåll. Ivesterige har iarbetats i budgete för 213. Kostad och fiasierig (ekoomisk kalkyl) Bedömd kostad för fiasierig av etaol- och biogasbussar uppgår till ca 3 5 kroor per buss. Kostad för fiasierig av yaskaffig av bussar för att uppfylla avtalskrav i E19 uppgår därför till maximalt 52,5 miljoer kroor år 213. Dessa bussar iryms i ivesterigsbudgete år 213. Kosekveser för persoer med fuktiosedsättig Samtliga bussar som avses i äredet är lågistegsbussar som uppfyller de krav SL har ställt för att uderlätta för persoer med fuktiosedsättig. Kosekveser för miljö Upphadlige av bussar iom E19 har idirekt positiv miljöpåverka eftersom upphadlige syftar till att fiasiera yaskaffig av etaol- och biogasbussar. Detta miskar adele dieseldriva bussar i Stockholmstrafike.

3 Stockholms läs ladstig 3(3) Förslag till beslut Trafikämde föreslås besluta att att hos Stocldiohs läs ladstig hemställa om borge för fiasierig av miljöbussar till ett belopp på högst 52,5 miljoer kroor, samt förutsatt godkäade av borge, uppdra åt förvaltigschefe att upphadla fiasierig av miljöbussar för maximalt 52,5 miljoer kroor för år 213 i elighet med villkore i EiQ-avtalet, fatta tilldeligsbeslut och förvalta kotraktet avseede fiasierige. Aders Lidström Förvaltigschef Raga Forslud Trafikdirektör Bilagor Bilaga 1: Ivesterigskalkyl Bilaga 2: Driftkostadskalkyl Bilaga 3: Kalkylresultat Bilaga 3: Miljöbedömig

4 Ivesterigskalkyl iför ge omförade bes I ut (tkr) 1) Iformatio Program Huvudprojekt Projekt Projektägade kst Bolag Ivesterigstyp Trafikslag Projektledare Projektadmiistratör Sposor Objekt Biogasbussar 15st 34 TF Buss och Färdtjäst 28 SL Ifratekik AB Nyivesterig Buss Joh Gustavsso Aa Mostert Projektstart - slut Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår ID 1 Förstudie tidiga skede (aalys) 2 Projekterig/plaerig 3 Geomförade Ivesterigs utgifter totalt 52 5

5 2) Kalkyl (tkr) Fas 1 - Förstudie tidiga skede Idexår Idexår1 Idexår 2 Idexår 3 Idexår4 Idexår 5 Idexår 6 Idexår 7 Idexår 8 Idexår 9 Uppskattat årsidex Progos exkl. idex Progos ikl idex Lediq & samordig 11 Ledig & styrig 12 Admiistratio 13 Chage Maagemet Bevakig och samråd 2 Itresset och omv.bevakig 21 RFl Kravspecificerig Totalt o u rorstuoie 99 Iter tid Fas 2 - Projekterig/Plaerig Uppskattat årsidex Progos exkl. idex Progos ikl idex Ledig & samordig 11 Ledig & styrig 12 Admiistratio 13 Chage Maagemet Bevakiq och samråd 2 Itresset och omv.bevakig 21 RFl Kravspecificerig 3 Kravspecifierig 31 Utredigar 32 Förstudie 33 Förstudieprojekterig 34 Programhadligsprojekterig 35 Systemhadligsprojekterig 36 Järvägspaleprojekterig 37 Bygghadligsprojekterig 38 Förfrägigsuderla Upphadlig - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärderig av abud 43 Förhadlig Övrigt 99 Iter tid Idexår Idexår1 Idexår 2 Idexår 3 Idexår 4 Idexår 5 Idexår 6 Idexår 7 Idexår 8 Idexår 9 Totalt

6 2) Kalkyl (tkr) Fas 3 - Geomförade Idexår Idexår w 52 5 Idexår 215 Idexår 216 upfjskdlidi aioiaca u u u i u U U U U Progos exkl. idex Progos ikl idex 52 5 Ledig & samordig 11 Ledig & styrig 12 Admiistratio 13 Chage Maagemet Bevakig och samråd - 2 Itresset och omv.bevakig 21 RFl Upchadlig - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärderig av abud 43 Förhadlig geomförade/realiserig Realiserig Mark Och aläggig 52 Husbyggad 53 BEST 54 Kostruktio 55 Produktio 56 Kompoettest 57 Tilldeligsbeslut 58 Kotraktsteckade Provdrift, besiktig & verifierig 6 Verifierig 61 Provdrift 62 Ibruktagadebesiktig 63 Etrepreadbesiktig 64 Verifierig prestada Iförade 7 Iförade 71 Garatiuppföljig 72 utbildig Överlämade 8 Överlämade 81 Förvaltigshadligar Idexår 217 Idexår 2C1S Idexår 219 Idexår 22 Idexår 221 Idexår 222 Övrigt 91 Mark och fastighetsärede 92 Miljöåtgärder 93 Arkeologi 94 Ersättigstrafik 95 Itäkter 96 Drift 99 Iter tid 991 Extert arbete Totalt

7 o o o o o

8 3) Aläggig Typ av ivesterigar Avs.tid Adel% Mjukvara och Lices 5 år Grudkostr,stommar 5 år Byggadstillbehör 17 år Skyddsrum 5 år Telesystem för tågdr 17år Förb.utg. pä aas fastighet 25 år Mark år Markaläggigar 2 år Uderbyggad 5 år Baöverbyggad 2 år El- och sigalsystem 2 år Maskier och ivetarier 1 år Byggadsivetarier 17 år Spårbuda fordo 3 år Bussar 12 år 1,% Perso- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-ivetarier 5 år Kost år 1,%

9 Driftskosekveser (tkr) 1) Kalkyl Idexår Idexår Idexår Idexår Idexår Idexår Idexår Idexår Idexér Idexår Totalt Uppskattat årsidex Progos exkl. idex Progos ikl idex INTAKTER (ikl idex) Itäkter Biljettitäkter # Uthyrig fordo Uthyrig lokaler Reklam o

10 KOSTNADSREDUKTION (Ikl idex) Köpt trafik Drift Uderhäll Övriga kostader

11 KOSTNADSÖKNINGAR (Ikl idex) Köpt trafik Drift Uderhäll Övriga kostader Avskrivigar (Ivesterigsbidrag Ol Öl ol o.1 Öl ol Öl Ö I Öl I Rätekostader för al.tillg ( ] Driftskosekveser totalt

12 2) Kommetarer år 224 och framåt INTAKTER (ikl idex) KOSTNADSREDUKTION (ikl idex) KOSTNADSÖKNINGAR (ikl idex) 3) Ega kommetarer INTAKTER (ikl idex) KOSTNADSREDUKTION (ikl idex) KOSTNADSÖKNINGAR (ikl idex) Dimpriset för bussara dvs 15st * 425 OOOsek (sittpriset för alla fordostyper) = OOOkr. Dim kostad + uppskattad utbudskilometer per år OOOkr eligt uträkig ova + 15st * 15kr * 64 OOOUkm = OOOkr. (Biogasbussara kör rut 7 mil per år, uppgifte 64mil kommer frå fakturauderlag frå NV).

13 Storstockholms Lokaltrafik Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt Biogasbussar 15st - Projektstart - slut Kalkylår Kalkylräta 4% Uppskattat årsidex 2% Förstudie Projekterig/plaerig Geomförade 52 5 Ivesterigsutgift 52 5 Kalkylerade itäkter Kalkylerade kostadsreduktioer Kostadsökigar Avskrivigar Ivesterigsbidrag Rätekostader för al.tillgågar Driftskosekveser 1 år [Ivesterigsbidrag totalt j Nuvärde Nuvärde ikl. Ivesterigsbidrag Kalkyl utförd av: Ivesterigskalkyl Driftkalkyl Nam: Nam:

14 AB Storstockholms Lokaltrafik 1(3) Miljöbedömig vid ivesterigar, trafik (yttre miljöpåverka) Avädaristruktioer För alla SLs ivesterigsobjekt som överstiger 25 miljoer kroor ska bifogad mall för miljöbedömig fyllas i. Syftet med miljöbedömige är att itegrera miljöhäsy i ett tidigt skede i ivesterigsprocesse. Miljöbedömige är e del av både Stockholms läs ladstigs och SLs miljöledigssystem. Det är viktigt att alla relevata frågor och kotaktuppgifter besvaras samt att asvarig chef sigerar. I övrigt ska miljöbedömige fyllas i eligt Istruktio för miljöbedömig av ivesterigsobjekt (SL ). Vid frågor kotakta Charlotta Solerud, SU Hållbar utvecklig, akytig 1479.

15 AB Storstockholms Lokaltrafik 2(3) Fyll i edaståede Förvaltig/Bolag Kotaktperso och tf Typ av ivesterig AB Storstockholms Lokaltrafik Lars Romey Fiasierig av miljöbussar 1. Är ivesterige e miljöivesterig, dvs. e ivesterig som ebart syftar till att miska egativ miljöpåverka? Om ja, behöver frågora eda ite besvaras. 2. Har adra alterativ till ivesterige beaktats? Om ej, kort förklarig till varför? Nej Ja Ja Nej ( p) Kl (7 p) Om ja, hur bedöms ivesterige ur miljösypukt? Bästa alterativ Q (1 p) Alterative likvärdiga ( p) Ej bästa alterativ O (-1 p) Om ej bästa alterativ, kort förklarig till varför? 3. Hur påverkar ivesterige eergiavädige? Kommetar: 4. Hur påverkar ivesterige adele förybara bräsle som aväds? Kommetar: 5. Hur påverkar ivesterige utsläppe till luft, mark eller vatte? Kommetar: 6. Kommer miljö- och hälsofarliga äme att udvikas utifrå SLLs utfasigslistor eligt mål 4 och mål 5 i Miljö Steg 5? Miskar Oförädrad Ökar Ökar Oförädrad Miskar Miskar Oförädrade Ökar Ja Nej (1 P) ( P) (-1 P) d P) (Op) (-1 P) (1 P) ( P) (-1 p) (1p) (-1p) 7. Kommer krav att ställas på hur aläggige/ fordoet/fartyget ska omhädertas är det är uttjät (t.ex. återavädig, återviig)? Ja Nej Ej tillämpligt (1p) <-1p> ( P)

16 AB Storstockholms Lokaltrafik 3(3) 8. Iebär ivesterige att trasporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller miska? Kommetar: 9. Om ivesterige iebär exploaterig av aturmark (gröa ytor): Vad iebär i så fall ivesterige för de påverka som aturmarke (biologiska mågfalde) utsätts för? Miska Oförädrad Öka Miskar Oförädrad Ökar (2 p) ( p) (-2 p) dp) ( p) (-1 P) Resultat av miljöbedömige: 7 poäg Miljöbedömig -9 poäg: ivesterige är positiv ur miljösypukt. (-3) - (-1) poäg: ivesterige är tveksam ur miljösypukt. (-9) - (-4) poäg: ivesterige är egativ ur miljösypukt. Miljöhäsy bör oga vägas mot adra aspekter såsom pris, fuktio m.m. Motiverig för ivesterige om resultatet av miljöbedömige är lägre ä oll poäg: Ort och datum Stockholm Namteckig, asvarig chef Namförtydligade Uderskrive blakettskickas till asvarig ivesterigscotroller