2 OKTOBER Konsekvens. Beskriv orsaken till att risken inträffar. Risk. Sannolikhet. Tydlig styrning saknas. Låg prio hos läkare och handläggare

Transkript

1 1 iveterig/bedömig av området " Lagar, riktlijer, rapporterig och verkställighet beslut" utd i Regiodirektöres mig 1 Ersättig EUvård 2 Faktureri g adra ladstig X 3 Faktureri g utlädska patieter Förvätad/ös kad fuktio Medicisk bedömig i rätt tid så att utbetalig till patiet sker eligt säkrigskass as regler Korrekt fakturerig iom 6 måader Korrekt fakturerig och ibetalig frå patiet Vad ka häda som iebär att vätad/öska d fuktio eller resultat ite Följer ite atioella regler. DRGsättig set. VASkassa stägs ite Kassapersoal tar ite fullstädig adress. Patieter får fel ifo om kostader Vad blir det kosekves om riske iträffar? Patiet får ersättig set. Patiet får avslag på felaktiga gruder. Ka vara stora belopp kude. Vi får ite ta betalt av adra ladstig efter 6 måader Patieter ka ite faktureras. Avskrivig av kudfordrigar. Förlorade itäkter orsake till att riske iträffar Tydlig styrig sakas. Låg prio hos läkare och hadläggare Kassapersoal har ite tillräcklig utbildig? Käer ite till kosekveser av bristfällig ikodig göras att riske ite ska iträffa? Klargöra rutier Iformatio/ut bildig till kassapersoal, uts av Adm.service Kotrollmetod kotrollera åtgärde geoms? Adm. service erbjuder Iformatio /utbildig uder. När och Lässjukvård kotrollerar att all kassapersoal fått y utbildig Kotroll frekve s kotroll e? Utveckl. arbete pågår. Kotroll plaeras uder 19 ov Kotrollutare Vem ut kotrolle? Divisio service (Adm. Service erbjuder utb), Näroch Läs (säkerställe r att persoale deltar) ägare chefsivå, avdel. Verksamh etsavd Divioschefer När och Lässjukv ård Rapporterig / Uppföljig ek o pla ja 19 ek o pla ja 19

2 iveterig/bedömig av området " Lagar, riktlijer, rapporterig och verkställighet beslut" utd i Regiodirektöres mig X 4 Återrappo rterig av delegatio sbeslut 5 Diariehat erig 6 Löesamr åd sakas eller följs ej Förvätad/ös kad fuktio Alla beslut fattas eligt delegatiosord ig och återrapporteras till styrelse Återsökbara och spårbara hadligar, Uppfylla lagkrav på sekretesshadli gar Ehetlig och korrekt löestruktur Vad ka häda som iebär att vätad/öska d fuktio eller resultat ite Delegatiosordi ge är ite käd. Beslut fattas på fel ivå. Brist på utbildig och iformatio Okuskap, Rekryterigssvårig heter, Kokurres Vad blir det kosekves om riske iträffar? Beslut vier ite laga kraft. Försvårar graskig, Hadligar och beslut är svåra att hitta, OSL följs ite Osakliga löeskillader, Ekoomiska kosekveser orsake till att riske iträffar Svår ruti, Brist i iformatio om rutie göras att riske ite ska iträffa? Iformatio och eklad haterig Kotrollmetod kotrollera åtgärde geoms? Jäma fattade delegatios beslut med återrapport erade i diariet (urval) Kotroll frekve s kotroll e? Seast ov Kotrollutare Vem ut kotrolle? Kasliehet e ägare chefsivå, avdel. Kaslichef e Rapporterig / Uppföljig ek o pla ja 19 2

3 iveterig/bedömig av området " Lagar, riktlijer, rapporterig och verkställighet beslut" utd i Regiodirektöres mig Förvätad/ös kad fuktio X 7 Bisysslor Regelverket efterlevs, iga troedeskad liga, arbetshidrad e eller kokurrerade bisysslor ekommer 8 Efterleva d av avtal Alla iköp baseras på avtal Vad ka häda som iebär att vätad/öska d fuktio eller resultat ite Okuskap, Skyldighet att amäla följs ite Okuskap. Avtal sakas,, Avtalskatalog upplevs svår Vad blir det kosekves om riske iträffar? Orkar ite med ordiarie arbetsuppgifter och i lägige arbetskador, Förtroede regioe påverkas egativt, Patietskador Ekoomiska kosekveser, Skadeståd, Följer ej LOU orsake till att riske iträffar Måga ibladade (ärmaste chefe), aställd sakar kuskap om vad som är bisyssla och om kosekveser a. Chef frågar ite eller diarie och rapporterar ite. göras att riske ite ska iträffa? Iformatio och eklad haterig Kartlägga var bristera fis Kotrollmetod kotrollera åtgärde geoms? Jäma registrerade med bolagsverke ts uppgifter Uppföljig av avtalstrohet Kotroll frekve s kotroll e? seast ov Utveckl. arbete pågår. Kotroll plaeras uder 19 Kotrollutare Vem ut kotrolle? HRavdel. ägare chefsivå, avdel. HRdirektör Ehetsche f, Strategisk t iköp Rapporterig / Uppföljig ek o pla ja 19 9 Attest av persoliga kostader Alla persoliga utgifter attesteras av överordad Okuskap. Medvete hadlig att få ege viig Ekoomiska kosekveser, Förtroedeskadligt

4 iveterig/bedömig av området " Lagar, riktlijer, rapporterig och verkställighet beslut" utd i Regiodirektöres mig X 10 Egekotr oll rutier/ riktlijer i VIS Förvätad/ös kad fuktio Att ma alltid ska hitta de seaste/ gällade rutie/ Riktlije Vad ka häda som iebär att vätad/öska d fuktio eller resultat ite Allt frå att allvarlig vårdskada uppstår/patiete ej får de vård de ska ha. Att vi gör felaktiga registrerigar, Vad blir det kosekves om riske iträffar? Allvarlig vårdskada, uteblive vård, uteblive registrerig, uppföljig, ekoomiska kosekveser, lidade, extra vårddyg, utebliva statliga medel orsake till att riske iträffar Brister i procedurer, riktlijer. Oklart asvar och roller. Styrig och ledig. Orgaisatoriska brister. Iformatio och kuskapsbriste r. Måga lagrigsytor. Kotiuitetspro blem. Behörighetspro blem (då g slutar). För persobudet. göras att riske ite ska iträffa? Närmast asvarig chef säkerställer att asvar ruti/riktlijer övers vid yaställig. Klara roller/ asvarsdeli g. Färre lagrigsytor. Bättre orgaisatio. Klargöra vad är riktlije/ ruti och vem som får upprätta, ta bort etc. Krav på att ma följer ruti/ riktlije Kotrollmetod kotrollera åtgärde geoms? Stickprov i VIS uppdrag ta ut ågra och utöva egekotrol l. Checklista. Kotroll frekve s kotroll e? seast ov Kotrollutare Vem ut kotrolle? Verksamhet savdelige ägare chefsivå, avdel. Vårdgivar e ret juridiskt Rapporterig / Uppföljig Ledigsgruppe, divisioschefera. ek o pla ja 19 4

5 Matris mig Bedömig av saolikhete Bedömigstal Bedömigskriterier 4 Mycket stor Ka iträffa varje daglige, ekommer 3 Stor Ka iträffa varje vecka 2 Lite Ka iträffa varje måad 1 Mycket lite Ka iträffa 1 gåg/år eller mer sälla Bedömig av kosekves (allmä) Bedömig av kosekves (vårdrelaterad) Bedömigskriterier Bedömigstal 4 Katastrofal Mycket allvarlig betydade påverka i produktio eller mäiskor (t ex dödsfall, kokurs, miljökatastrof äve säkerhet och att lagkrav ej uppfylls etc). Bedömigstal 4 Bedömigskriterier Dödsfall/självmord, beståede stor fuktiosedsättig (sesorisk, motorisk, fysiologisk, itellektuell eller psykologisk) 3 Betydade betydade uteblive produktytta eller allvarliga avbrott i efterföljade produktio (t ex större arbetsmiljö påverka, skada med kroiska besvär, stor ekoomisk lust, stor miljöpåverka etc) 3 Beståede måttlig fuktiosedsättig (sesorisk, motorisk, fysiologisk, itellektuell eller psykologisk) 2 1 Måttlig midre påverka (t ex lidriga, midre ekoomisk lust, litet utsläpp etc) Midre Försumbar ige eller riga påverka på de slutliga kvalite et 1 2 Övergåede fuktiosedsättig (sesorisk, motorisk, fysiologisk, itellektuell eller psykologisk) Förlägd vårdepisod e eller två patieter. Förhöjd vårdivå e eller två patieter. Obehag eller obetydlig skada. 5

6 Beräka risktalet saolikhet och kosekves tal = multiplicerat med ger värdet x Katastrofal (4) är så stor att fel ite får iträffa Betydade (3) uppfattas som besvärade itresseter/re gio Norrbotte Måttlig (2) uppfattas som lite av itresseter/ Regio Norrbotte Midre (1) är obetydlig itresseter / Regio Norrbotte Mycket stor (4) det är mycket troligt att fel ska uppstå grö Iget agerade krävs. Vi accepterar riskera Stor (3) det fis e möjlig risk att fel ska uppstå gul Håll uder uppsikt. Uppmärksamhet krävs Lite (2) riske är mycket lite att fel ska uppstå orage Reducera riskera. Åtgärda Mycket lite (1) riske är praktiskt taget obefitlig att fel ska uppstå röd Direkt åtgärd krävs. Miimera riskera 6