Sammanträdesdatum Reviderad strategisk plan för Sala kommun

Transkript

1 l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum _ ' ;.:J 18 {26) 272 Reviderad strategisk plan för Sala kmmun Dnr 2013/387 Beredning Bilaga KS 2013/2S7 /1, skrivelse från eknmikntret m upplåning Reviderad Bilaga KS 2013/2S7 ;z, Scialdemkraternas förslagtill reviderad budget 2014 ch verksamhetsplan Ledningsutskttets beslut , 287 Handlingar inkmmer, Reviderad Bilaga KS 2013/2S7 /2 b, Scialdemkraternas justerade reviderade förslag till reviderad budget 2014 ch verksamhetsplan 201S-2016 Reviderad Bilaga KS 2013/2S7 /4, resultaträkning (efter justering av Scialdemkraternas förslag) Bilaga KS 2013/2S7 ;s, Alliansens förslag till reviderad budget 2014 ch verksamhetsplan 201S-2016 med resultaträkning Bilaga KS 2013/257/6, Salas Bästas förslag till reviderad budget 2014 ch verkamhetsplan 201S-2016 Bilaga KS 2013/2S7 /7, Vänsterpartiets förslag till reviderad budget Lennart Björk, Inger Lindström ch Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. Carla Gunnarssn (C) föredrar Alliansens förslag, Bilaga KS 2013/2S7 ;s. Hanna Westman (SBÄ) föredrar Salas Bästas förslag, Bilaga KS 2013/257/6 Gunnel Söderström (V) föredrar Vänsterpartiets förslag, Bilaga KS 2013/2S7 /7 Per-Olv Rapp (S) redvisar gjrda justeringar i Scialdemkraternas justerade reviderade förslag, reviderad Bilaga KS 2013/257/2 b. Yrkanden Carla Gunnarssn (C) yrkar bifall tillledningsutskttets beslut, dck med följande tillägg i enlighet med Alliansens förslag, Bilaga 2013/257 ;s, under driftbudget Kmmunstyrelsen/kmmunstyreisens förvaltning att slpa besparingsbeting på kstenhete n, innebärande ökad satsning på råvarr tkr per år, att förstärka näringslivsarbetet genm ett utökat anslag m 500 tkr per år till Företagarcentrum, att anpassa skgsuttaget till en rimlig nivå, där avverkningskravet sänks till tkr för 2014 för att sedan återgå till2.800 tkr resterande plan perid, att vidta åtgärder avseende Centrumbigrafen för ett bättre utnyttjande av lkalen med utökning 100 tkr år 2014, att för Åtgärdsvalstudie järnvägen Sala tätrt anslå 1SO tkr år 2014, att kstnaden 470 tkr 2014 tas brt för lp AD till kmmunfullmäktige, då samtliga ledamöter ch ersättare ska ha erhållit IPADs redan under år 2013, att för Kriscentrum för män anslå 77 tkr vardera åren under plan periden, att för cykelpumpar anslå 30 tkr vardera åren under planperiden, att för Musikrådet anslå 200 tkr vardera åren under planperiden, Justerandes sign Ut d r ags bestyrka n de

2 l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum {26) frts 272 under driftbudget bildnings- ch lärandenämnden att för Musikprfil i grundsklan utöka nämndens ram med 500 tkr vardera åren under planperiden, att för utökad matematikundervisning utöka nämndens ram med tkr vardera åren under plan periden, att för kultursklan förändra ramen genm överföring av medel till Musikrådet med -200 tkr vardera åren under planperiden, samt förstärkning till Kultursklan med 700 tkr vardera åren under planperiden, under driftbudget vård- ch msrgsnämnden att för lkalflytt med anledning av nya vård- ch msrgsbendet anslå tkr år 2014, att för medlemskap i Nrra Västmanlands Samrdningsförbund anslå 77 tkr vardera åren under planperiden, samt illi,; fur anhörigcenter, en anhörigknsulent, anslå 110 tkr år 2014,430 tkr år 2015 ch 430 år Christer Erikssn (C), Peter Mlin (M), Michael PB Jhanssn (M), Lars Alderfrs (FP) ch Eva!Lxelssn (KD) yrkar bifall till Carla Gunnarssns yrkande. Hanna Westman (SBÄ) yrkar att kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar iill fastställa Reviderad strategisk plan för Sala kmmun, i enlighet med Sa!<Js Bästas förslag, Bilaga KS 2013/257/6. Gunnel Söderström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till reviderad budget för , innebärande en skattehöjning med 1 krna, Bilaga KS 2013/257/7. Per-Olv Rapp (S) yrkar bifall tillledningsutskttets förslag, dck med följande ändringar i enlighet med Scialdemkraternas justerade reviderade försjag Bilaga KS 2013/257/2 b, under driftbudget kmmunstyrelsen/kmmunstyrelsens förvaltning iill sänka avkastningskravet på skgen med tkr år 2014, att för framtagande av Åtgärdsvalstudie järnvägen Sala tätrt anslå 150 tkr år 2014, iill minska ramen med 4 70 tkr för år 2014 avseende kstnad för lp ad till kmmunfullmäktige, då lpad kmmer att ha erhåliits kmmunfullmäktige vid utgången av 2013, iill för Kriscentrum för män i Västmanland anslå 77 tkr per år under planperiden, att för årlig drift cykelpumpar utöka ramen med 30 tkr per år under planperiden, iill för Arkiv Västmanland förändra anslå 25 tkr per år under plan periden, ill1 för överföring av medel från kultursklan till musikrådet anslå 200 tkr per år under planperiden, iill förstärka näringslivsarbetet, Företagarcentrum, med 500 tkr per år under planperiden, under driftbudget bildnings- ch lärandenämnd Justerandes sign

3 IisALA rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum {26) frts 272 att för kultursklan förändra ramen genm överföring av medel till Musikrådet -200 tkr per år under planperiden samt förstärkning för Kultursk lan, barn-ch ungdmssatsning med 700 tkr per år under plan periden, under driftbudget vård- ch msrgsnämnden att för lkalflytt med anledning av det nya vård- ch msrgsbende utöka ramen för år 2014 med tkr, att utöka bidraget till Nrra Västmanlands Samrdningsförbund med 77 tkr per år under planperiden, att för Anhörigcenter, en anhörigknsulent, anslå 110 tkr för år 2014, 430 tkr för år 2015 ch 430 tkr för år 2016, Per-Olv Rapp (S) yrkar bifall till Carla Gunnarssns (C) yrkanden, med undantag för slpat besparingsbeting på kstenheten, där Per-Olv Rapp istället föreslår 800 tkr i minskat besparingskrav. Ulrika Spåreh (S), Glenn Anderssn (S), Alaittin Temur (S), Gunnel Söderström (V) ch Mnica Fahrman (MP) yrkar bifall till Per-Olv Rapps yrkande. Carla Gunnarssn (C) yrkar under investeringsbudget kmmunstyrelsen/kmmunstyrelsens förvaltning att för pendlarparkering iransta anslå 300 tkr år 2014, att medfinansiering av Citybanan tas brt ur investerings budgeten, tkr år 2014, tkr år 2015 ch tkr år 2016, att för bkbussens chassi anslå 900 tkr år 2014, att för mbyggnad av Västerfärneb skla, B-hus anslå tkr år 2014, att för Agnelimuseets klimatanläggning anslå tkr år 2014, att förvisin Lärkan, etapp 2, anslå tkr år 2014, att för medfinansiering av resecentrum/busscentral anslå tkr för år 2014 ch för år 2015 under investeringsbudget vård- ch msrgsnämnd att för inventarier Anhörigcentrum anslå 60 tkr år 2014,25 tkr år 20i5 ch 25 tkr år Christer Erikssn (C), Peter Mlin (M), Michael PB Jhanssn (M), Lars Alderfrs (FP) ch Eva Axelssn (KD) yrkar bifall till Carla Gunnarssns yrkande. Per-Olv Rapp (S) yrkar under investeringsbudget kmmunstyrelsen/kmmunstyrelsens förvaltning att medfinansiering av Citybanan tas brt ur investeringsbudgeten, tkr år 2014, tkr år 2015 ch tkr år 2016, att för bkbussens chassi anslå 900 tkr år 2014, att för mbyggnad av Västerfärneb skla, B-hus anslå tkr år 2014, att för Agnelimuseets klimatanläggning anslå tkr år 2014, att för Visin Lärkan, etapp 2, anslå tkr år 2014, att för medfinansiering av resecentrum/busscentral anslå tkr för år 2014 ch Justerandes sign ()\A '8{\ l. Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 21 (26) Sammanträdesdatum frts för år 2015 under investeringsbudget vård- ch msrgsnämnd att för inventarier Anhörigcentrum anslå 60 tkr år 2014, 25 tkr år 2015 ch 25 tkr år 2016, samt bifall till Carla Gunnarssns förslag att för pendlarparkering iransta anslå 300 tkr år Prtkllsanteckning Det antecknas i prtkllet att Miljöpartiet lägger sitt yrkande vid kmmunfullmäktiges sammanträde. Prpsitin Ordföranden ställer först prpsitin på ledningsutskttets förslag, det från Scialdemkraternas ch Alliansens likalydande budgetförslag samt Salas bästas budgetförslag ch finner det från Scialdemkraternas ch Alliansens likalydande budgetförslaget bifallet. Ordföranden ställer Vänsterpartiets budgetförslaget, innebärande att utdebiteringen höjs med en krna, mt avslag ch finner yrkandet avslaget. Ordföranden ställer därefter Carla Gunnarssns yrkande för slpat besparingsbeting på kstenheten, innebärande ökad satsning på råvarr, m tkr mt Per Olv Rapps yrkande m 800 tkr till detsamma ch finner Per-Olv Rapps yrkande bifallet. Vtering Vtering begärs. Följande vteringsprpsitin gdkänns. Den sm stödjer Per Olv Rapps yrkande röstar ja, den sm stödjer Carla Gunnarssns yrkande röstar nej. Vid mröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olv Rapp (S), Ulrika Spåreh (S), Glenn Anderssn (S), Amanda Lindblad (S), Alaittin Temur (S), Gunnel Söderström (V) ch Mnica Fahrman (MP)] ch 6 nej-röster [Carla Gunnarssn (C), Christer Erikssn (C), Peter Mlin (M), Michael PB Jhanssn (M), Lars Alderfrs (FP) ch Eva Axelssn (KD)]. En persn avstår från att rösta [Hanna Westman (SBÄ)]. BESLUT Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att fastställa Reviderad strategisk plan för Sala kmmun, i enlighet med kmmunstyrelsens förslag, Bilaga KS 2013/257 j8. Reservatin Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mt beslutet till förmån för eget yrkande. Gunnel Söderström (V) reserverar sig mt beslutet till förmån för eget yrkande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum (26) frts 272 Carla Gunnarssn (C), Christer Erikssn (C), Peter Mlin (M), Michael PB Jhanssn (M), Lars Alderfrs (FP) ch Eva Axelssn (KD)]reserverar sig mt beslutet avseende yrkandet m ökad satsning på ksten. Utdrag kmmunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Bilaga KS 2013/257/8 Kmmunstyrelsen 7 nvember 2013 Reviderad strategisk plan för Sala kmmun Driftbudget (Sammanställning av beslut i relatin till kmmunfullmäktiges beslut i juni 2013) Kmmuns::relsen Åtgärdsvalstudie järnvägen Sala tätrt tkr IPAD Kmmunfullmäktiges ledamöter tkr Kriscentrum för män tkr 77 tkr 77 tkr Cykelpumpar tkr 30 tkr 30 tkr Arkiv Västmanland tkr 25 tkr 25 tkr Musikrådet tkr 200 tkr 200 tkr Förstärkt näringslivsarbete tkr 500 tkr 500 tkr Slpat besparingsbeting på kstenheten innebärande ökad satsning på råvarr tkr 800 tkr 800 tkr Anpassning av skgsuttag till en rimlig nivå tkr Åtgärder Centrumbigrafen för ett bättre nyttjande av lkalen tkr

7 Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar Att driftbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsen/kmmunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr samt Att driftbudget/plan för kmmunstyrelsen/kmmunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till tkr ch år 2016 till tkr. Bildnings- ch lärandenämnden Matematiksatsning tkr tkr Kultursklan, överförs till Musikrådet tkr tkr Kultursklan tkr 700 tkr Musikprfil i grundsklan tkr 500 tkr tkr tkr tkr tkr Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar Att driftbudgetens nettanslag för bildnings- ch lärandenämnden år 2014 fastställs till tkr samt Att driftbudget/plan för bildnings- ch lärandenämnden år 2015 fastställs till tkr ch år 2016 till tkr. Vård- ch msrgsnämnden Lkalflytt tkr Nrra Västmanlands Samrdningsförbund, NVS tkr 77 tkr 77 tkr Anhörigcenter tkr tkr tkr Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar Att driftbudgetens nettanslag för Vård- ch msrgsnämnden år 2014 fastställs till tkr, Att driftbudget/plan för Vård- ch msrgsnämnden år 2015 fastställs till tkr ch år 2016 till tkr.

8 Investeringsbudget 2014 ch plan Sammanställning av beslut i relatin till kmmunfullmäktiges beslut i juni 2013 Kmmunstyrelsen Nytt. Pendlarparkering i Ransta 2014: 300 tkr Nytt. Medfinansiering av Citybanan 2014: : : Nytt. Bkbussens chassi 2014: Nytt. Ombyggnad Västerfärneb skla, B-hus 2014: Nytt. Aguelimuseet, klimatanläggning 2014: Nytt. Visin Lärkan, Etapp : Nytt. Medfinansiering resecentrumfbusscentral 2014: : Vård- ch msrgsnämnd Inventarier Anhörigcentrum(KSLU) 2014: : :25 Investerings budget/plan. Nettinvesteringar i 2014 års priser Att investeringsbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskntret, år 2014 fastställs till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskntret, år 2015 fastställs till tkr ch år 2016 till tkr, Att investeringsbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsens förvaltning, medbrgarkntret, år 2014 fastställs till J 525 tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, medbrgarkntret, år 2015 fastställs till2 775 tkr ch år 2016 till2 775 tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, kultur- ch fritidskntret, år 2014 fastställs tillloo tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Räddningstjänst, år 2014 fastställs till 993 tkr

9 Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Räddningstjänst, år 2015 fastställs till 626 tkr ch år 2016 till4668 tkr Tekniska kntret Att investeringsbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsens förvaltning, tekniska kntret, administratin, år 2014 fastställs till ZBO tkr, Att investeringsbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsens förvaltning, tekniska kntret, administratin, år 2015 fastställs till ZBO tkr ch år 2016 ti11430 tkr Att investeringsbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsens förvaltning, tekniska kntret, Kart/mät, år 2014 fastställs tillzoo tkr, Att investeringsbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsens förvaltning, tekniska kntret, Kart/mät, år 2015 fastställs ti11450 tkr ch år 2016 til!125 tkr Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, lkalförvaltarna, år 2014 fastställs till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, lkalförvaltarna, år 2015 fastställs till ZO 300 tkr ch för år 2016 till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Kmmunala gatr ch vägar, år 2014 fastställs till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Kmmunala Gatr ch vägar, år 2015 fastställs till tkr ch för år 2016 till6 000 tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Parkverksamhet, år 2014 fastställs till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Parkverksamhet, år 2015 fastställs till tkr ch för år 2016 till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Gruvans vattensystem, år 2014 fastställs till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Gruvans vattensystem, år 2015 fastställs till4 000 tkr ch för år 2016 till O tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, VA-verksamheten, år 2014 fastställs till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, VA-verksamheten, år 2015 fastställs ti tkr ch för år 2016 ti tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Teknisk service, år 2014 fastställs till tkr, Att investeringsplan för kmmunstyrelsens förvaltning, Teknisk service, år 2015 fastställs till5100 tkr ch för år 2016 till B 610 tkr, Summa Tekniskt kntr 2014: S: :56115 Summa Kmmunstyrelsen 2014: : :62159

10 Att investeringsbudgetens nettanslag för Bildnings- ch lärandenämnden, år 2014 fastställs till tkr, samt Att investeringsplan för Bildnings- ch lärandenämnden, år 2015 fastställs till tkr ch år 2016 till4 000 tkr. Att investeringsbudgetens nettanslag för Vård- ch msrgsnämnd en, år 2014 fastställs till tkr, samt Att investeringsplan för Vård- ch msrgsnämnd en, år 2015 fastställs till1.301 tkr ch år 2016 till1.301 tkr. Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att fastställa Investeringsbudget plan för Sala kmmun 2014 till t kr, ch för 2015 till tkr ch för 2016 till tkr Upplåning Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att kmmunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kmmunens skulder under år 2014 med ttalt 81,2 mkr

11 Reviderad strategisk plan Beslut KS 7/11 RESULTATRÄKN/NG Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Nt Verksamhetens kstnader Nt Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER skatteintäkter Generella statsbidrag ch utjämning Finansiella intäkter Nt Finansiella kstnader Nt RESULTAT FORE EXTRAORDINARA POSTER Extrardinära kstnader Extrardinära intäkter ARETS RESULTAT

12 Driftredvisning 2014 i 2014 års prisnivå,tkr VERKSAMHET Kstnader Intäkter Nett Kmmunstyrelsens förvaltning Revisin Överfrmyndare Bildnings- ch lärandenämnd V år d- ch msrgsnämnd Summa ttalt l i 2014 års prisnivå,tkr VERKSAMHET Kstnader Intäkter Nett Kmmunstyrelsens förvaltning Revisin Överförmyndare sklnämnden Vård- ch msrgsnämnd Summa ttalt l i 2014 års prisnivå,tkr VERKSAMHET Kstnader Intäkter Nett Kmmunstyrelsens frvaltning Revisin Överf6rmyndare sklnämnden Vård- ch msrgsnämnd Summa ttalt

13 Investeringsbudget/plan Nettinvesteringar i 2014 års priser Plan Plan Plan Kmmunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadskntr Medbrgarkntr Kultur- ch fritidskntr 100 Räddningstjänst Tekniska kntret Administratin Kart/Mät Lkalförvaltarna Kmmunala Gatr ch vägar Parkverksamhet Gruvans Vattensystem VA-verksamheten Teknisk service Summa Tekniskt kntr Summa KS Bildnings- ch lärandenämnd Vård- ch msrgsnämnd Summa

14 O,',F!-'if:'~~-:p ~ SAlA Reviderad Bilaga KS 2013/257/2 b ~KOMMUN 1 (lo) Kmmunstyrelsen Per-Olv Rapp Ordförande SOCIALDEMOKRATERNAs FÖRSLAG TILL Reviderad Budget 2014 ch Verksamhetsplan , Ks den 7 nvember 2013 Det eknmiska läget. reviderad skrivelse Det eknmiska resultatet för Sala kmmun 2012 blev glädjande ng ett av de största på senare år, 39,3 mkr. Det innebär att kmmunen uppfyller det statliga balanskravet med råge. l resultatet ingår dck en str engångspst med återbetalning till Sala kmmun på 21,0 mkr från AFA Försäkring. Sammanlagt redvisar nämnderna ett budgetöversktt på+ 11,2 mkr. Det största överskttet visar kmmunstyrelsens förvaltning med +10,8 mkr. Bildnings- ch lärandenämnden går plus+ 2,3 mkr medan Vård- ch msrgsnämnden redvisar ett undersktt på- 2,3 mkr. l december 2012 antg kmmunfullmäktige strategisk Plan för Budgeten för 2013 präglades av en stark r för en tilltagande dämpad internatinell knjunktur, en underliggande statsfinansiell skuldprblematik inm eurmrådet ch en försvagad tillväxt i USA ch Kina. BNP-tillväxten förväntades bli 1,8 %. Under våren ch hösten har svensk eknmi utvecklats frtsatt svagt, en gradvis förbättring spås av SKL ske under senare delen av året. BNP beräknas växa någt starkare Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 prcent. Det svaga arbetsmarknadsläget i kmbinatin med en frtsatt stark krna håller tillbaka pris- ch löneutvecklingen. Det låga inflatinstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. skatteunderlagets tillväxt begränsas även av sänkta pensiner. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kmmunernas skatteunderlag ch eknmiska utrymme för refrmer. En ljusning i skatteunderlaget kan skönjas först under En psitiv faktr för Sala är införande av ett nytt system för utjämningsbidrag sm för 2014 ger preliminärt ca 10 mnkr i förstärkta statsbidrag. Delårsrapprten visar att Sala kmmun har en stabil eknmi ch en eknmi i balans. Både delårsresultatet ch helårsprgnsen uppfyller balanskravet För 2013 pekar resultatet mt ett översktt på +34,5 mkr efter justering av prgnstiserade realisatinsvinster på +4,5 mkr. SALA KOMMUN Kmmunstyrelsen Bx Sala Besöksadress: Stra Trget l Växel: Fax: kmmun.inf@sala.se

15 2 (25) Kmmunstyrelsen AF A-pengar kmmer att återbetalas under 2013 avseende periden Summan är för Sala kmmuns del ca 20 mnkr. En tidig återbetalning under 2013 ger möjlighet till riktade engångssatsningar under andra halvan av 2013, t ex till kmpetensutbildningar eller till finansiering av vissa mindre investeringsbjekt. Under hösten 2012 slöts ett nytt läraravtal med de fackliga rganisatinerna. Avtalet löper över 2 år ch det garanterade utfallet är 3,5 prcent. De kmmunaleknmiska knsekvenserna är en kstnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr. Det nya kllektivavtalet med Kmmunal gäller från 1 april 2013 till30 april Det sammanlagda avtalsvärdet beräknas till 6,8 prcent under hela avtalsperiden. Sala kmmun, liksm många andra kmmuner i Sverige, står inför stra utmaningar ch vägval. Glbalisering, demgrafi, ny teknik, värderings- ch klimatförändringar är bara några av de drivkrafter sm bönhörligen påverkar utvecklingen. Åldrande beflkning ch generatinsskiften ställer stra krav på skla, vård ch msrg samt tillgänglighet ch kmpetens på arbetsmarknaden. Sala kmmun behöver mställa i närtid men ckså ta fram kmmunövergripande ch långsiktiga planer för äldremsrgen, sklan, näringsliv ch arbetsmarknad samt infrastrukturutbyggnad (kmmunikatiner, bstäder mm). Glädjande växer beflkningen,+ 129 persner första halvåret Sala kmmun behöver ta höjd för en stark eknmi för att klara framtida välfärdsåtaganden. Den eknmiska situatinen för 2014 är dck ytterst ansträngd med flera års uppdämda behv inm inte minst vård ch msrg. Prgnserna för 2015 ch 2016 ser betydligt ljusare ut men lärdmen de senaste åren är att det eknmiska landskapet snabbt kan ändras. Föreliggande budgetförslag är balanserat men ger ett begränsat översktt på 11 mnkr. Det läggs mt bakgrunden av flera säkra parametrar. Bland de viktigare hör utvecklingen av arbetsmarknadsläget ch inflatinen samt mängden ch nivån på framtida statliga stimulansåtgärder. En annan säkerhetsfaktr har undanröjts i regeringens budgetprpsitin för år De effektiviseringsvinster sm förutsattes i riksdagsbeslutet m GYll år 2009, där statsbidragen till kmmunerna skulle minska med nästan 2 miljarder när refrmen var fullt införd år 2015, har inte kunnat räknas hem. Därför dras besparingarna i gymnasiesklan tillbaka för åren men kvarstår med ttalt 470 miljner år Nu behövs förståelse, strategier ch metder för att möta ch hantera de övergripande drivkrafter ch trender sm påverkar det kmmunala uppdraget framöver. Framförallt behövs en trvärdig ch balanserad eknmi samt en genmtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar ch upprätthållande av gd kmmunal service. Vi är övertygade m att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visinen m att år 2024 har Sala passerat invånare ch är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft ch gd livskvalitet i hela kmmunen.

16 3 (25) Kmmunstyrelsen Inriktning av strategisk plan reviderad skrivelse Drift Styrelse ch nämnderna har inför 2014 begärt driftförstärkningar på sammanlagt drygt 57 mkr. Detta är möjligt att fullt ut tillgdse utan kraftig skattehöjning, Ett ökat tillsktt av driftpengar kan skapas genm mfördelningar, ratinaliseringar eller kraftigt ökade intäkter. Men Bildnings- ch lärandenämnden ch Vård- ch msrgsnämnden har i flera år genmfört ratinaliseringar ch effektiviserar varför vi menar att snart är nu btten nådd. Tillsammans står de båda nämnderna för över 80% av kmmunens budget, huvudsakligen persnalkstnader. Kmmunstyrelsen har för 2013 ett besparingsbeting på mellan mkr. Vi bedömer att ratinaliserings-arbetet allmänt bör kunna frtsätta men att det inte fullt ut kan täcka upp alla de behv sm nu föreligger. Dessutm kan ökad intäktsfinansiering, i praktiken höjda avgifter, finansiera ytterst lite av nödvändiga förstärkningar inm förskla, skla ch vårdch msrg. Vi Scialdemkrater anser att det är viktigt med en budget i balans ch gd eknmisk utveckling för att kunna värna kmmunens välfärd ch möta knjunktursvängningar. För att långsiktigt klara den uppgiften är det enligt vår uppfattning viktigt att kmmunen tillförs nya inkmster. Bäst vre att kmmunsektrn tillfördes kmpensatin för av statsmakten finansierade refrmer ch tvingande föreskrifter. En annan väg är via en begränsad skattehöjning tillföra ökade resurser vilket vi i ett inledande skede av budgetarbetet har föreslagit för att långsiktigt klara den kmmunala eknmin. För ss Scialdemkrater är det ett abslut krav att vård- ch msrgssektrn tillförs 18 mnkr ch att sklsektrn tillförs 5 mnkr. för år Detta är vi inte beredda att ändra på. Det innebär att Vård- ch msrgsnämnden tillförs i vårt förslag 18 mnkr i utökat driftbidrag Vi menar att de bör riktas i förstahand till förstärkningar av persnalsituatinen inm hemtjänst ch vård- ch msrgs bende. Bildnings - ch lärandenämnden tillförs 5 mkr i utökat driftbidrag åren De bör riktas till att möta ökat barnantal i "lågstadiet" samt en långsammare minskning av lärartätheten i grundsklan. Efter att ytterligare ha granskat alla alternativ ch lyssnat in andra plitiska partier, då vi inte har egen majritet, har vi tagit fram en finansieringsplan sm tryggar den kmmunala budgeten för Vi avstår därför för närvarande att föreslå en höjning av skatten. Vi vill dck framföra att en skattehöjning på 25 öre mtsvarar för en nrmalinkmsttagare ca kr mindre i månaden. jbbskatteavdraget innebär för de flesta förvärvsarbetande en inkmstförstärkning per månad m minst 1500 kr (2012). Vi är övertygade att de allra flesta medbrgare skulle kunna bära en sådan ökning eller ställa sig psitiva till den m man vet vad pengarna riktas till. skattehöjningen skulle ge ca 9,7 mnkr i tillsktt. Nu löser vi för 2014

17 SALA KOMMUN 4(25) Kmmunstyrelsen finansieringsfrågan med tillfälliga inkmstförstärkningar ch ytterligare ratinaliseringar inm kmmunstyrelsens ram år Den frtsatta långsiktiga inriktningen i scialdemkratins plitiska arbete kmmer att vara att skapa utrymme för satsningar inm skla, barnmsrg, vården av de äldre, bstadsbyggande, näringsliv ch arbetsmarknad samt infrastruktursatsningar (kmmunikatiner, bstäder mm). Till det krävs en frtsatt översyn av verksamhet, kstnader ch intäkter ch en gd hushållning av tilldelade resurser. Kmmunstyrelsens metder för eknmisk uppföljning ch mvärldsanalys behöver utvecklas i detta syfte. fu1t i förhållande till budgetfullmäktige i juni 2013 är för kmmunstyrelsens del smärre pster, bl. a åtgärdsvalstudie 150 tkr, till en nettkstnad av -188 tkr samt överföring av insatser i Kaplanen från Vård- ch msrgsnämnden till Kmmunstyrelsen. Bildnings- ch lärandenämnden tillförs medel, 1100 tkr, för utökad matematikundervisningen i grundsklan med 120 timmar. Kultursklan får 700 tkr för vidareutveckling av sin verksamhet. 200 tkr förs över från Bildnings- ch lärandenämnden/kultursklan till Kmmunstyrelsen/Musikrådet avseende vuxna verksamheter sm körer, Blåslaget ch Sala Strband. Vård- ch msrgsnämnden får begärd finansiering av engångskstnader, ca 4,4 mnkr, sm beräknas uppstå under 2014 med anledning av mstrukturering av lkaler ch mfattande flyttar när det nya Vård- ch msrgsbendet tas i bruk. För detta används tillförande AF A pengar Ökat bidrag med 77 tkr till Nrra Västmanlands Samrdningsförbund, NVS beviljas samt även start av Anhörigcenter i Kaplanen i slutet av 2014, 225 tkr. För följande år anslås i plan tkr. Investeringar Under fler år har de budgeterade investeringarna ftast varit betydligt högre än i bkslut redvisade genmförda investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet genm avskrivningar ch finansiella kstnader ch binder resurser sm skulle kunna ha använts till annat ändamål. Investeringsplan upptar investeringar m sammanlagt tkr år 2013, tkr år 2014 ch tkr år års höga nivå berr på det nya äldrebendet, tkr. l Bkslut 2012 beviljades en överförd ram på tkr. Ramen har justerats i förslag från tekniska kntret till tkr. Den av nämnderna begärda investeringsvlymen för 2014 uppgår till t kr, för tkr ch för tkr. Då är inte hänsyn tagen till van nämnda justering. Ett riktmärke för årliga investeringar de närmaste åren ch sm är kmmunaleknmiskt försvarbart ch genmförbart bör vara att de inte överstiger mnkr. En översyn, genmlysning ch priritering av bjekt i investeringsbudgeten i Strategisk Plan har gjrts utifrån denna målsättning även m den inte burit ända fram år 2014 då stra investeringsbehv kvarstår.

18 s (25) Kmmunstyrelsen Investeringar enligt Kf-beslut i juni Idag finns 5 mnkr avsatta för uppförande av servicebyggnad i stadsparken. Kmmunstyrelsen har presenterats en heltäckande Stadsparksutredning. Övergripande fkus för utredningen har varit att förtydliga sammanhangen mellan lekpark ch service byggnader, Ekebysklan ch stadsparken samt centrum ch stadsparken. Tillgänglighet för all, säkerhet ch användarvänlighet har varit ledrd. Att i rdningsställa stadsparken enligt utredningens förslag kstar ytterligare ca 5-10 mnkr. Summan 5 mnkr läggs in i investeringsbudgeten Investeringar till Ge-vägar Sätrabrunn, 1, 5 mnkr samt till SORF 0,5 mnkr läggs ckså in sm nödvändiga investeringar för att öka trafiksäkerhet ch trygghet i ch till mrådena. Ytterligare investeringar enligt förslag till kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige i nvember Nytt. Ombyggnad VästerJärneh sedan högstadieeleverna flyttades hösten 2012 finns behv att kncentrera verksamheten till de lkaler sm är nödvändiga för nuvarande mfattning ch de prgnser sm finns för upptagningsmrådet. Nuvarande B-hus rustas för att rymma bland annat skl- ch rtbiblitek samt fritids/ka/er. Kmplettering behövs med taletter ch enklare köksdel samt enklare vindskyddsförbindelse mellan sklbyggnader. 1 mnkr föreslås i investeringsplan 2014 för ändamålet. Ökade driftkstnader täcks inm ram för BLNs budget. Nytt. Klimatanläggning mm. Agw limuseet Åtgärder för tillfredsställande värme, gdkänd ventilatin ch klimatanläggning mm. För 2014 uvsätts 8 mnkr i investeringsplanför ändamålet. Nytt. Etapp 2. Lärkans sprtfält Byggnatin av mklädningsrum ch två läktare i enlighet med Kmmunstyrelsens fastställande av etapp 2 enligt kmmunstyrelseförvaltningens förslag, Ks , 234. För 2014 föreslås avsätta 15,9 m n kr i investeringsplan för ändamålet. Ökade driftkstnader är ej beaktade i budget för närvarande. Nytt. Medfinansiering resecentrum/busscentral mm För 2014 uvsätts i investeringsplan ttalt tkr ch för t kr för medfinansiering av resecentrum mm

19 6 (25) Kmmunstyrelsen Nytt. Bkbussens chassi Bkbussens chassi behöver förstärkas för att kunna tas i drift ch möjliggöra frtsatt bkservice tilllandsbygden ch sklrna. Bkbussen beräknas kunna vara i bruk åter i mars j april Kstnad 2014 är 950 tkr. Nytt. Citybanan. Kmmentar Kmmunfullmäktige i Sala beslutade i ktber 2009 att årligen från ch med 2013 medfinansiera Citybananfram till Ttal beräknad kstnad tkr plus ev. indexuppräkning. Indexuppräkningen resultatförs sm en finansiell kstnad löpande det år den uppstår, uppgår f n. ttalt till tkr Den årliga kstnadenför Citybanan sm redvisas på driften är 772 tkrjår i 25 år, dvs. ttalt tkr. Kstnaden tas ur balansen ch påverkar således inte driftbudget eller resultat. Det sm påverkar resultatet är den årliga avskrivningenför Citybanan sm egentligen inte är en avskrivning utan ett bidrag till Citybanan. En bkföringstekniskfråga sm uppstd i delårsbkslutet var att enligt tidigare anvisningar från SKL skulle de tkr läggas med i investeringsbudgeten. Efter diskussiner med kmmunens auktriserade revisr bkföras inte längre kstnaden sm en investering. Det förändrar ingenting i sak ch påverkar inte resultatet. Nytt. Pendlarparkering Ransta. KF beslutade i nvember 2012 att uppdra till KS att ta fram kstnadsberäkning för ca p-platser, där det framgår hur samfinansiering ch avtal gällande skötsel av parkeringen mellan Sala kmmun ch salabstäder AB kan överenskmmas samt undersöka möjligheterna till medfinansiering av investeringen för ändrad ch utökad pendlarparkering i Ransta. Vi avsätter 300 tkr för ändamålet under 2014 för att påskynda irdningsställande. Från ch med dec 2013 återtas i tidtabell möjligmrgn förbindelse åka Ransta-Sala-Stckhlm. Beslutade medel till investeringar i tillagningskök Ransta ch Varmsätra bör samrdnas med beslut m sklans framtida rganisatin ch behv av lkaler i Sala kmmun. Finansiellt mål investeringar. Kmmunens investeringar ska vara självfinansierade. Undantag kan medges för större investeringsbjekt Aktuella plitiska frågr, reviderad skrivelse Från ch med den l januari 2013 finns det i kmmunallagen en möjlighet att reservera delar av ett psitivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en knjunkturcykel. RUR är frivillig att tillämpa, de kmmuner ch landsting sm tänker göra det måste besluta m hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av de riktlinjer för gd eknmisk hushållning sm fullmäktige ska besluta m. Kmmunfullmäktige i Sala har , 130, beslutat att anta riktlinjer för gd eknmisk

20 >1'! \\'\l't,,''' ~~~b~ 7 (25) Kmmunstyrelsen hushållning samt inför en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna. För ändamålet har 15.1 mnkr reserverats från 2012 års resultat till resultatutjämningsreserven. Kmmunens verksamheter står inför gemensamma utmaningar gällande stra pensinsavgångar. För att klara den framtida kmpetensförsörjningen måste kmmunen få både ungdmar ch vuxna, män ch kvinnr, att vilja satsa på arbete inm kmmunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid m man så vill. Vi eftersträvar en sammanhållen arbetstid, där de delade turerna minimeras. Att arbeta strategiskt med rganisatinens bemanning trr vi både kmmer att påverka rganisatinens kstnader psitivt, men även förbättra verksamheten ch därigenm medbrgarservicen. Till gd eknmisk hushållning hör ckså hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkms med hjälp av så kallade indikatrer. En förbättring av måluppfyllelserna ch översyn av indikatrerna är en utmaning inför framtiden. Inte minst är det viktigt i samband med anpassning av strategisk plan till EU 2020-strategin. Sala kmmun diskuterar med Landstinget Västmanland m samrdning/samarbete ch utveckling av närsjukvården. Den arbetsgrupp sm tillsattes 2011 har nu lagt fram förslag till beslut angående gemensam drift av viss närsjukvård i Sala. De förslag sm tagits fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan ch inte på någn fastare rganisatinsfrm. Prjektgruppen har i sin slutrapprt identifierat fem utvecklingsmråden att arbeta vidare med: rehabilitering, samrdning av vårdplatser, familjecentrat psykiatri ch berendevård. Inledningsvis föreslår styrgruppen att driftfrmen inm samtliga beslutspunkter, från start är utifrån gemensamt avtal sm efter utvärdering kan övervägas ch leda till annan driftfrm efter förnyade överläggningar. Sala kmmun har lagt 750 tkr i driftbudget 2013 för start av familjecentral. Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- ch barnhälsvård avsett utförare samt kmmunens öppna förskla ch en scial rådgivning sm är fristående från kmmunens individ- ch familjemsrg. Lkalfrågan är inte löst ännu ch därför finns idag ingen känd lkalhyra. Dialgen m igångsättande är utdragen men ambitinen är att verksamheten skall kmma igång under första halvåret Övriga mråden kmmer att bli föremål för särskilda beslut när avtal ingås slöts en avsiktsförklaring mellan Sala kmmun ch Landstinget Västmanland angående utveckling av sjukhusmrådet i Sala. Syftet var att gemensamt lägga fast en plan så att sjukhusmrådet skulle kmma till så str användning ch nytta sm möjligt för innevånarna i Sala kmmun genm att erbjuda ändamålsenliga lkaler för häls- ch sjukvård, bstäder ch kntr. Syftet med överenskmmelsen är att lägga fast en plan för hur sjukhusmrådet ska utvecklas.

21 8 (25) Kmmunstyrelsen I juni 2013 fattade kmmunstyrelsen beslut, 173, att ej teckna samarbetsavtal med Landstinget Västmanland för planering av sjukhusmrådet i Sala ch att ej förvärva fastigheten Stamparen4, vårdcentralen, till ett bkfört värde 14,1 mnkr samt att Sala kmmun uttalar sig psitivt till att landstinget rustar upp den befintliga lasarettsbyggnaden eller bygger en ny sjukvårds byggnad. Kmmunfullmäktige tg upp frågan m samarbetsavtal i juni 2013 ch beslutade att återremittera ärendet ch uppdra till kmmunstyrelsen att senast i september 2013 presentera förslag till hur förvaltningarnas verksamhet kan mdispneras lkalmässigt för ett bättre resursutnyttjande av lkalerna ch en möjlighet att försälja fastigheter sm ej behövs för kmmunens verksamhet. Ännu har inget förslag presenteras kmmunstyrelsen. Samrdning i frågan sker med översynen av vård- ch msrgsnämndens ch Bildnings- ch lärandenämndens lkalbehv. Beslut bör kunna fattas före 2013 års utgång. Under våren 2013 har det genmförts "Wrk-shps" med deltagare från plitiker ch näringslivets rganisatiner m framtida samverkan ch driftfrm kring lkalt förankrad näringslivsutveckling i Sala kmmun. Idag finns ett ettårigt avtal mellan Sala kmmun ch Företagarcentrum i Sala eknmisk förening rörande näringslivsfrågr ch turismstrategiska frågr. Företagarcentrum ansvarar för att leda ch samrdna Sala kmmuns näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsfrågr, utifrån av Sala kmmun antaget näringslivsprgram För det erhåller Företagarcentrum en ersättning på 2,8 mnkr. Ambitinen är att förslag till framtida samverkan ch driftfrm kring lkalt förankrad näringslivsutveckling i Sala kmmun kan klaras ut under Prjektet MerKll kräver förbättringsåtgärder i bussterminalen fr. m hösten Dialg har slutförts med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland ch den reginala trafikmyndigheten i Västmanland m statlig medfinansiering till bussangöring ch pendlarparkeringar mm i blivande Resecentrum vid järnvägsstatinen i Sala. Nu föreligger beslut m medfinansiering av resecentrum/busscentral mm enligt reviderat förslag till Ks Ansökan m statlig medfinansiering är inskickad. Beräknad kstnad 11,8 mnkr är upptagen i investeringsbudgeten. I kntakter med ansvariga på Trafikverket står det klart att en åtgärdsvalstudie krävs för att kunna frtsätta med frågan m planfria krsningar Strå ch Mets. Tidigare utredningar gäller inte sm underlag i Trafikverkets nya 4-stegsmdell. Överenskmmelse har tecknats med Trafikverket, Sala kmmun ch Länsstyrelsen i Västmanland m framtagande av åtgärdsvalstudie för järnvägen i Sala tätrt. Åtgärdsvalstudien beräknas ksta kr, varav Sala kmmun står för 25 %. En utredning pågår m ev. överföring av verksamhet från Västmanlands Samtrafikförbund till Kllektivtrafikförvaltningen ch Landstinget Västmanland samt avveckling av kmmunalförbundet. Verksamheten avser för kmmunerna färdtjänst ch i viss utsträckning sklskjuts, resr i samband med dagverksamhet enligt SL ch daglig verksamhet enligt LSS. Utredningen skall vara klar senast i dec 2013.

22 9 (25) Kmmunstyrelsen SWECO har på uppdrag av kllektivtrafikmyndigheten i Västmanland utrett tätrtstrafiken i Sala kmmun i syfte dels till att skapa ökad tillgänglighet till kllektivtrafiken, vilket kan bidra till att minska antalet sjukresr ch resr med färdtjänst, dels till att åstadkmma en kllektivtrafik sm kan knkurrera med bilen ch därmed vara attraktiv för arbetsresr ch övrigt vardagsresande. Mest kstandseffektivt föreslås övergång till anrpsstyrd trafik Nuvarande nettkstnad skulle kunna halveras. Kmmunstyrelsens förvaltning, transprtstrategen, har fått i uppdrag av ledningsutskttet att utreda frågan vidare. Till Sala kmmun har inkmmit remiss från Landstinget Västmanland m att tillsammans med övriga kmmuner i länet bilda reginkmmun. Samtliga av länets kmmuner har tillstyrkt ansökan m att Landstinget Västmanland får bilda reginkmmun med direktvalt reginfullmäktige enligt lagen m reginalt utvecklingsansvar. Landstinget Västmanland har därefter ansökt hs regeringen att få överta det reginala utvecklingsansvaret från ch med Vilka eknmiska knsekvenser detta får är inte klarlagda, inte heller vilken rll VKL skall i så fall ha i framtiden. En styrgrupp med 13 persner är tillsatt för att förbereda frågan m mål, uppgifter ch kmmunalt medinflytande i kmmande reginfullmäktige. Frågan har tagit en ny vändning i september 2013 sedan civilminister i DN-debatt framfört att det reginala utvecklingsansvaret i Västmanland även frtsättningsvis ligger hs länsstyrelsen. Uppvaktningar pågår för att få regeringen att ändra ståndpunkt. Bakm det står ett enigt län. Extra blagsstämma hölls den 13 juni 2013 i Vafab Miljö AB med anledning av förslag till mbildning av blagets verksamhet till kmmunalförbund. Västmanlands Kmmuner ch Landsting (VKL) har under utrett den reginala samverkan inm avfallsmrådet sm funnits sedan 1981 mellan kmmunerna i Västmanlands län, Enköpings kmmun samt H e by kmmun inm avfallsmrådet Stämman i juni gdkände liggande förslag att rekmmendera ägarkmmunerna att genm beslut i respektive kmmunfullmäktige mbilda Vafab Miljö AB till Kmmunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inm blaget överförs till kmmunalförbundet. Kmmunfullmäktige i Sala gdkände , 211, bildandet av Kmmunalförbundet VafabMiljö, förslag till knsrtialavtal för Kmmunförbundet VafabMiljö, förbundsrdning ch överlåtelse av aktier i enlighet med villkren i förslag till Avtal m överlåtelse av aktier samt att Sala kmmun förbehöll sig rätten teckna avtal att behålla i egen regi vissa verksamheter inm det kmmunala renhållningsansvaret Den 25 ktber 2013 infrmerades samtliga medlemskmmuner m värderingsfrågr i samband med ev. avbrutet samarbete från någn av kmmunerna. Förbundet förväntas kunna bildas ch inleda sin verksamhet den l januari Länsstyrelsen har aviserat ökat behv av platser för mttagande av flyktingar ch ensamkmmande barn i Västmanland. Länsstyrelsen knstaterar att Sala kmmun redan har ett högt ch planerat ch är en av länets kmmuner sm har tagit emt flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kmmun

23 SALA KOMMUN 10(25) Kmmunstyrelsen behåller 2013 års nivå på anvisningsbara platser även 2014, dvs. 40 platser. Migratinsverket betalar grundersättning ch schablnersättning för två år direkt till kmmunerna utan att de behöver söka bidrag. Avtal är tecknat med Migratinsverket under hösten i överensstämmelse enligt van. Regeringen har i budgetprpsitin aviserat m att flyktingsersättningen föreslås bli en prestatinsbaserad ersättning. Vilken effekt det har för Sala kmmun är för närvarande inte klarlagd. Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens bisfärmråde finns det f.n. ingen långsiktig eknmisk lösning på. För år 2013 har det tillskjutits 7 miljner krnr i natinella medel för myggbekämpningen, vilket sedan kmpletterats med kmmunala ch reginala medel. För det frtsatta ch framtida myggbekämpningsarbetet efterfrågar emellertid såväl Neda/Nedab sm finansiärer, anställda ch lkalbeflkning en mer långsiktigt hållbar ch permanent rganisatrisk lösning för myggbekämpningen. Sandvikens kmmun håller i en prjektledning ch utredning angående en långsiktigt hållbar ch permanent rganisatinslösning för myggbekämpning. Sala kmmun har under ktber erhållit remiss angående eventuell ny rganisatin för myggbekämpning. Den består av flera lika alternativ. Svar på remissen kmmer att lämnas av Sala kmmun innan remisstiden utgår den 18 december 2013.Idag finns i Strategisk plan tkr avsatta i medfinansiering av myggbekämpning. Offentlig Privat Samverkan. I Sverige finns ett allt ökat intresse för lika samverkans lösningar. Inte minst är intresset strt inm kultur- ch fritidsmrådet. Många nya idrttsarenr ch knserthallar utvecklas i samarbete mellan ffentliga, privata aktörer ch idrttsrörelsen. Flera av dessa samverkansprjekt har haft sin utgångspunkt i extrardinära händelser, t. ex. stra investeringar sm plötsligt måste göras. Utifrån denna situatin har helt nya lösningar utvecklats i samverkan mellan det ffentliga ch det privata. Vi anser att Sala kmmun bör i framtiden beakta sådana lösningar i samband med större investeringsprjekt. Kmmunstyrelsen har efter "mtag" fastställt etapp 2 i Visin Lärkan. Pengar är avsatta i investeringsplan för dess genmförande. Ev. ökade driftkstnader är inte kända varför dessa ej finns med i den strategisk planen. Beslut finns att utreda möjligheten till "kulturhus" i kvarteret Täljsten samt möjligheterna att utveckla Ösby sm ett grönt kmpetenscentrum. För närvarande saknas underlag för "prjekten" varför inga investerings- ch driftkstnader är framtagna. Under 2013 har i samarbete med föreningslivet ch civilsamhället tagits fram förslag tilllkal Kulturplan. Den skall innehålla n uläges beskrivning, visin ch strategi för långsiktigt perspektiv för kulturutveckling i Sala kmmun. Den utgår från antagen reginal kulturplan för länet. Förslag till Kulturplan har remissbehandlats ch är fn föremål för sammanställning. En handlingsplan bör tas fram utifrån fastställd kulturplan. Den lkala kulturplanen förväntas kunna antas under vinterhalvåret

24 11(25) Kmmunstyrelsen Under 2013 har riktlinjer antagits för regelbundna möten med nya kmmunala pensinärsrådet ch nya kmmunala handikapprådet. Råden srter numera under kmmunstyrelsen. Det hindrar inte att kmmunfullmäktiges beredningar i sitt arbete invlverar pensinärs- ch handikapprganisatinerna. Under 2013 har inköp av Löparen 6,7 ch 9 genmförts sm ett led att utveckla Östra kvarteren. Det finns nu anledning att ta ett helhetsgrepp m mrådet ch att frtsätta det planarbete sm påbörjats tidigare för att möjliggöra vidare detaljplanearbete ch utveckling av rådet. E-strategiskt prgram. Kmmunstyrelsens avser att ta fram E-strategiskt prgram för Förslaget skickas ut på remiss till de plitiska partierna i Sala kmmun i början av En utvecklad ch strategisk användning av infrmatinsteknik i kmmunens alla verksamheter är nödvändig för att kmmunen ska mtsvara medbrgarnas krav ch förväntningar på kmmunens samhällstjänster i en mdern, effektiv ch medbrgarvänlig kmmun. Kmmunstyrelsen har tidigare antagit SKLs Strategi för e-samhället. Kmmunen har tillsammans med salabstäder AB gjrt en upphandling av dels kmmunikatinsperatör till salabstäders fibernät i lägenheterna ch dels förvaltningsnät till kmmunens verksamheter. Kmmunen har under året dessutm påbörjat byggnatinen av ettstmnät sm ska förse Sala kmmuns landsbygd med bredband. Två byalag har påbörjat byggnatinen ch kmmer under 2014 att ha ett eget fibernät genm bl. a sökta medel. SalaN et har påbörjat ett prjekt sm skall förse Saladammjjugansb med bredban d. Den utbyggnaden sker helt på kmmersiella grunder ch är inte bidragsfinanserat. En parlamentarisk grupp har tillsatts för att genmföra en uppföljning ch översyn av plitisk rganisatin ch förvaltningsrganisatinen samt arvdesbestämmelser ch ersättningar i Sala kmmun inför mandatperiden Förslag skall föreläggas kmmunfullmäktige för beslut senast i maj Kmmunfullmäktige har beslutat att ge kultur- ch fritidsutskttet i uppdrag att ta fram en lkal idrtts- ch fritidsplan för Sala kmmun i samarbete med det lkala idrtts- ch föreningslivet att redvisas till kmmunstyrelsen senast den 31 maj Kmmunstyrelsen har påbörjat en anpassning av budgetmdellen till EU2020- strategin i samband med budget Uppdrag: Äldrefrågr är hela kmmunens ansvar. Sala kmmuns arbete med äldrefrågr ska vara av strategisk ch övergripande karaktär ch mfatta hela kmmunens kmpetensmråde. En äldreplan för periden behöver tas fram. Äldreplanen skall mfatta frågr sm rör samhällsplanering, tillgänglighet, bende, kllektivtrafik, kultur ch fritid, medbrgerligt deltagande ch inflytande,

25 SALA KOMMUN 12 (25) Kmmunstyrelsen kmmunikatin ch teknik samt msrg, vård ch service. Äldreplanen skall fungera sm vägledning, då styrelser, nämnder ch utsktt fattar beslut samt i förvaltningarnas dagliga arbete. I äldreplanen fastställs utvecklingsmråden för Sala kmmuns arbete med äldrefrågr under de kmmande sex åren. Planen innehåller ckså en beskrivning av kmmunens utbud för äldre. Äldreplanen uppföljs ch revideras inför ny perid. Kmmunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensinärsrganisatiner, plitiska partier m fl. ta fram en äldreplan under Nytt I juni 2010 antg kmmunfullmäktige en Plan ch Plicy för tillgänglighetsarbetet i Sala kmmun. Kmmunstyrelsen, Vård- ch msrgsnämnden ch Bildnings- ch lärandenämnden skall senast inför strategisk plan inkmma med uppgraderade handlingsplaner med förslag till åtgärder ch kstnader för sina lkaler ch ansvarsmråden. l Länsplan för reginal Trasprtstruktur betnas vikten av att möjliggöra ökad ch säker cykling för arbetspendling ch barns säkra cykelvägar. Vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning till tätrter är utgångspunkten att sammanlänka det reginala cykelvägnätet med det kmmunala cykelvägnätet Medfinansiering (50-50) är en etablerad fördelning vid genmförande av åtgärder. Sala kmmun har lagt in resurser för pririterade åtgärder för cykelbanr i Sätrabrunn (1,5 mnkr) ch till SORF (0,5 mnkr) för Trafikverket har under hösten meddelat att inga statliga pengar utgår förrän Det är djupt tillfredsställande. Behv finns att bygga ytterligare säkra cykelvägar Evelund Gruvan, Sala-Heby, Kurnia kyrkby-sala, Ransta-Kurnia kyrkby ch Tmta-Ransta. Det behövs alltså av flera lika skäl tas fram en cykelstrategi för Sala kmmun. Det finns många fördelar med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare beflkning, ökad livskvalite, bättre framkmlighet. För det krävs givetvis trygga ch säkra cykelstråk Kmmunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för att främja säker gång- ch cykeltrafik sm transprtmedel. Särskilt skall sklelevers cykling uppmärksammas. En åtgärdsplan kpplad till cykelstrategin sm knkret beskriver åtgärder, priritet ch ansvar skall tas fram. För det har kmmunstyrelsen det övergripande ansvaret. Bildnings- ch lärandenämnden fick i december 2012 i uppdrag av kmmunstyrelsen att utreda sklans framtida rganisatin ch behv av lkaler i Sala kmmun. Nämnden har i mars 2013 beslutat att gdkänna förvaltningens förslag till svar på kmmunstyrelsens ch inlämnat ett redigerat dkument m Sklans framtida rganisatin ch behv av lkaler. Nämndens förslag behöver diskuteras vidare med uppgifter m knsekvenser ch kstnader vid genmförande av förslagen. Vissa frågeställningar behöver ckså "rätas ut". Nämnden har i september redvisat sm infrmatinspunkt ett arbete med lkalstrategi för sin verksamhet med priritetsrdning angående sklförvaltningens lkaler ch eventuella renveringsbehv eller nybyggnader. Kmmunstyrelsen beslutade den 4 juni 2013 m en heltäckande lkalutredning, I det ingår ckså att föreslå hur förvärvet av Sala statinsfastighet kan nyttjas. Båda utredningarna bör samrdnas.