Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2011 med plan för år

Transkript

1 Samrdningsförbundet Götebrg Centrum Budget 2011 med plan för år

2 Budget 2011 med verksamhetsplan för år Övergripande mål ch målgrupper Förbundets ändamål är att inm stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Centrum, Majrna-Linné, svara för en finansiell samrdning inm rehabiliteringsmrådet mellan de samverkande parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsreginen ch Götebrgs Stad. Målet för förbundet är att svara för gemensamma insatser sm kan leda till att persner i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga. Syftet är att den enskilda uppnår förmåga till ett eget förvärvsarbete eller studier. Huvuduppgiften för samrdningsförbundet är att samrdna de samverkande parternas resursinsatser effektivt med avseende på åtgärder sm riktar sig till målgruppen, vilket innebär att de är de samverkande parterna sm svarar för insatserna. Ett andra syfte för förbundet är att öka kunskaperna m myndigheterna ch på så sätt främja samverkan mellan parterna. Målgruppen inm Samrdningsförbundet Götebrg Centrum är persner i yrkesverksam ålder sm är i behv av samrdnad rehabilitering ch är bsatta i de centrala stadsdelarna i Götebrg. Verksamhetsinriktning Grunden för verksamhetsplaneringen för Samrdningsförbundet Götebrg Centrum etablerades under de första verksamhetsåren ch dessa grunder är i krthet följande: Aktiviteterna ska grundas på en behvsanalys ch undanröja hinder för den enskilde Aktiviteterna ska innebära nya sätt arbeta eller samarbeta Samverkansinsatserna ska inte lösa brister i den egna rganisatinen Aktiviteterna ska byggas så att människrs egen styrka tas tillvara

3 Börja i liten skala Insatserna ska bygga på persnalens erfarenheter ch engagemang Ta vara på individers egna erfarenheter ch kunskaper Tillvarata frivilligrganisatinernas erfarenhet sm en viktig resurs Utvärdering av aktiviteterna ska ske ch planeras från starten Vid lyckade resultat i aktiviteterna ska styrelsen tillsammans med huvudmännen pröva implementering i rdinarie verksamhet. Budgetåret 2011 kmmer att innebära en delvis ny inriktning för förbundet, detta efter en genmförd Dialgknferens under våren 2010 där det beslutades att förenkla ingången till förbundet. Målgrupp Den målgrupp sm samverkansinsatserna ska rikta sig mt är kvinnr ch män med behv av samrdnad rehabilitering, dvs. stöd från fler än en myndighet, ch ska syfta till att dessa persner återfår eller förbättrar sin arbetsförmåga. Följande grupper ska särskilt pririteras under periden: Unga vuxna, särskilt de med psykisk hälsa Persner med psykisk hälsa Långvarigt bidragsberende Persner med förvärvade hjärnskadr Arbetslösa män med försörjningsstöd Under våren 2010 genmförde förbundet en ny kartläggning av behvsgrupper inm centrumreginen sm kmpletterades med en förnyad mvärldsbevakning av huvudmännens rdinarie insatser. Tillsammans med förbundets egna kunskaper utifrån våra tidigare aktiviteter såsm Verksamt, Försam, Samtid ch Rehabltsen planeras nu för en gemensam ingång till förbundet kallad En väg in... Frm december 2010 ansvarar Arbetsförmedlingen för mttagandet av flyktingar ch förbundet kmmer under det kmmande året att följa denna utveckling, för att se över behvet av samverkansinsatser för denna målgrupp. Generellt för samtliga målgrupper gäller att priritera tidig samverkan ch unga vuxna män ch kvinnr. 3

4 Aktiviteter Kunskapsdialger Kunskapsdialgerna planeras en gång per månad i förbundets lkaler under hela året i frm av föreläsningar i lika aktuella ämnen med tyngdpunkt på samverkan. Samverkan med andra parter för samfinansiering är aktuell ch en särskild ptt på 30 tkr är avsedda för en knferens m Scial eknmi. Budgeterad årskstnad : 50 tkr ESF Prjekt Partnerskap delprjekt SAMREHAB Tillsammans med Götebrgs Stad har förbundet fått medel för kmpetensutveckling av myndigheternas persnal på tre nivåer: baspersnal, samverkanspersner ch ledare. På kansliet finns frm nvember 2010 en prjektledare på 40 % sm arbetar med uppdraget tillsammans med två systerprjekt, The Bridge ch Trygghet. Huvudprjektägare är Götebrgs Stad ch syftet med prjektet är att stärka deltagande rganisatiners förutsättningar för samverkan, i syfte att gemensamma insatser leder till effektiv resursanvändning ch därmed ökad måluppfyllelse för integratin ch urban utveckling. Prjektet finansieras av helt av ESF-medel. Clumbus Styrelsen har tillsammans med huvudmännen beslutad m en delad implementering av verksamheten inm SDF Örgryte- Härlanda frm den 1 januari Verksamheten sm vänder sig till unga vuxna med psykisk hälsa kmmer att ingå sm en del i den rdinarie verksamheten. Förbundet bidrar med medel för handläggare från försäkringskassan, en teamledare, administratin, utvärdering samt kstnader för material ch tjänster enligt ett särskilt samverkansavtal. Budgeterad årskstnad : tkr 4

5 ArbetsRätt med AR-steget Gemensamt EU-prjekt med Stadsdelsförvaltningen Centrum, Räddningsmissinen ch privata företag sm inkluderar ett nätverksskapande kring arbetsträning, praktikplatser ch att finna samhällsengagerade företagare (CSR) sm kan erbjuda arbetsplatser. Verksamhetsinnehåll är praktikanskaffning, handledarutbildning, scialt företagande, nätverksbyggande med arbetsgivare mm. Förbundet medfinansierar tre tjänster inm AR-steget med en sjukgymnast, en arbetsterapeut ch en psyklg. Prjektet pågår fram till Den direkta målgruppen för prjektet är persner mellan år sm befinner sig långt från arbetsmarknaden. Persner sm står utanför den rdinarie arbetsmarknad, pga. långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Budgeterad årskstnad 2011: tkr Budgeterad årskstnad 2012: 600 tkr Budgeterad årskstnad 2013: 0 tkr Karriärstödjare Gemensamt EU-prjekt i Götebrg där samrdningsförbunden är medfinansiär till karriärstödjare för slussning till kperativa företag. Karriärstödjaren ska stödja persner tillbaka till ett arbete antingen i sciala arbetskperativ eller hs reguljära arbetsgivare. Målgruppen är persner sm vill bryta en nd cirkel av missbruk ch kriminalvård. Samverkansparter på myndighetsnivå är Arbetsförmedlingen Gamlestaden, Sciala Resursnämnden Götebrgs stad ch Kriminalvården Regin Väst. Prjektet pågår fram till ch med år Budgeterad årskstnad : 150 tkr Fyrklövern Grön rehabilitering Gemensamt prjekt i Götebrg med kranskmmunerna, där samrdningsförbunden får medel från regeringen via Försäkringskassan, för att stötta kvinnr med grön rehabilitering ch cachning. Prjektet kmmer att pågå fram till halvåret Förbundet avsätter medel för att säkerställa finansiering, m prjektet måste förlängas för att uppnå 11 kvinnr i undersökningsgruppen ch 100 kvinnr i kntrllgruppen. Budgeterad årskstnad 2011: 150 tkr 5

6 Närmrådesteam inm VG-primärvård Inm primärvården har en str förändring ägt rum under år 2009 då VG-primärvård infördes. Samverkan sker idag via ett utredande Närmrådesteam sm finns i förbundets lkaler på Skärgårdsgatan 4. Teamet finns frm augusti 2009 till för de persner sm är aktuella på primärvårdsenheter inm Centrum, Linnéstaden ch Majrna. En utvärdering av prjektet kmmer att ske under våren Budgeterad årskstnad 2011: 25 tkr En väg in... Förbundet planerar för en ny aktivitet sm bygger på mttagandet av flera målgrupper, såsm persner med psykisk hälsa, långvarigt bidragsberende, persner med förvärvade hjärnskadr samt arbetslösa män med försörjningsstöd. Detta är en utveckling av förbundet sm bygger på huvudmännens dialg ch sm förhppningsvis ska skapa en tydlighet till inremitterande parter. Aktiviteten kmmer att innehålla ett utredande- ch kartläggande team med möjligheter till psykiatriska insatser samt medel för att via huvudmännen genmföra samrdnade rehabiliteringsinsatser. Samrdningen kring den enskilde individen ch samverkan med de ingående myndigheterna är av största vikt i denna aktivitet, sm bygger på tidigare erfarenheter inm förbundet. Budgeterad årskstnad 2011: Planerad årskstnad 2012: Planerad årskstnad 2013: tkr tkr tkr Kunskapsbildande, infrmatin utbildning Samrdningsförbundet bildar ny kunskap inm sina aktiviteter ch denna kunskap kan nå ut i de rdinarie myndigheterna. Det finns även ett frtsatt behv av att utveckla kmpetensen kring rehabiliteringsmrådet inm persnalen sm idag arbetar med samrdningsförbundets målgrupper. För att öka infrmatinen ch kunskapen m samrdningsförbunden mer generellt så har en gemensam infrmatör anställts av förbunden i reginen på halvtid. Budgeterad årskstnad : 100 tkr 6

7 Utvärdering ch uppföljning SUS-reginal resurspersn Utvärdering ska ske av varje aktivitet, dels i frm av kntinuerlig självvärdering ch dels genm berende utvärderare. Styrelsen beslutar årligen m en utvärderingsplan för samtliga verksamheter för att få till en värdering av aktiviteterna ch därmed ett beslutsunderlag kring hur samrdningsförbundets medel kan användas mest effektivt. Samrdningsförbundets aktiviteter följer upp sina deltagare ch insatser i SUS, System för uppföljning av samverkan inm rehabiliteringsmrådet. Inm Västra Götalandsreginen finns även ett lkalt uppföljningssystem DiS, Deltagare i Samverkan sm används till alla aktiviteter. En gemensam resurspersn finansieras av förbunden i reginen på heltid. Budgeterad årskstnad : 100 tkr Revisin Kstnaderna för revisin bekstas av förbundet. En lagändring sm trädde i kraft frm 2008 möjliggör att kmmunen ch lansting/reginen kan utse en gemensam revisr. Budgeterad årskstnad : Planerad årskstnad 2012: 60 tkr 70 tkr Styrelsen, samrdningskansliet ch administratin Styrelsen består av fyra rdinarie ledamöter samt fyra ersättare från de ingående huvudmännen, både plitiker ch prfessinella ledare. Frm år 2011 kmmer nya representanter för styrelsen från Reginfullmäktige ch Kmmunfullmäktige med anledning av valet år Förbunden i Götebrg med kranskmmunerna planerar en intrduktinsutbildning för de nya styrelserna i slutet av januari månad år Förbundet har sedan 2009 kansliet ch de flesta av sina aktiviteter på Skärgårdsgatan 4 i Fiskehamnen Majrna. På kansliet finns en förbundschef sm arbetar heltid ch en biträdande förbundschef sm arbetar på 80 % sm prjektledare för EU-prjektet ArbetsRätt. Förbundet planerar för ett kansli sm mfattar 1,5 tjänster fördelat över hela periden. 7

8 Budgeterad årskstnad 2011: Planerad årskstnad : tkr tkr Eget kapital Styrelsen har under de senaste åren arbetat hårt med att nyttja det egna kapitalet till verksamhetsutveckling ch kunskapsutveckling. Från årsskiftet 2009 finns ett översktt på 1,6 miljn kr pga. en försening av en aktivitet samt att Rehabltsen haft persnalvakanser. Detta översktt fördelas på peridens tre år med 1 miljn år 2011 samt med 500 tkr år 2012 ch Bidrag från huvudmännen I budgeten för år 2011 är bidragen från huvudmännen baserad på ett bidrag på ttalt 8 miljner kr. Även för åren 2012 ch 2013 förväntas bidraget ligga kvar på samma nivå. Fördelat på beflkningsunderlaget i åldern år innebär detta 31 kr per individ. Snittnivå för alla landets samrdningsförbund ligger på 58 kr per individ i åldern år. Förslag till intäkter ch kstnader enligt nedanstående uppställning: 8

9 Budget 2011 ch plan Intäkter Bidrag Översktt Summa Kstnader Kunskapsdialg Clumbus ArbetsRätt Karriärstödjare Fyrklövern Grön Rehab Närmrådesteam En väg in Kunskapsbildande, infrmatin utbildning Utvärdering ch uppföljning SUS Revisin Oförutsedda kstnader Lkal Styrelse, sekretariat ch administratin Ttalt kstnader