Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

2 Sida 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 3 Tabell: Antal deltagare... 4 Tabell: Stegförflyttning... 4 Tabell: Antal deltagare per insats... 5 Tabell: Stegförflyttning per insats... 6 EKONOMISKT UTFALL... 7 Tabell: Utfall... 7 Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive insats... 8 EXSISTRE ESF... 9 Tabell: Antal deltagare Exsistre Tabell: Stegförflyttning Exsistre Tabell: Ekonomiskt utfall Exsistre Förslag till beslut:... 12

3 Sida 2 av 13 FÖRSLAG TILL DELÅRSRAPPORT Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N Ordinarie ledamöter: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Beatrice Berglund, ordförande Anna Hedman (S), vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Malin Welin Ersättare: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Per Olsson Annika Johansson (M) Börje Olsson (M) Eva Åkerström SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost.

4 Sida 3 av 13 Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. År 2013 är det 9:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost samt kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare är det tredje året som har använt SUS som sitt uppföljningssystem. Det ger, för första gången, möjlighet att göra resultatjämförelser över en treårs period. Förbundet har under 2013 har utvecklat sina uppföljningsrutiner med att föra statistik över konsultationer i uppföljningssystemet SUS. De definitioner som gäller för att registrera uppgifter i SUS är följande: Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete.

5 Sida 4 av 13 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid s start Antal nya deltagare under Antal avslutade deltagare under Totalt antal deltagare under Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma Konsultationer Anonyma To Tidsperiod I följande tabell visas hur flödet av deltagare sett ut för årets tre första månader i jämförelse med 2011 och 2012 motsvarande period. Flödet 2012 skiljer ut sig i förhållande till 2013 och 2011 med att vara betydligt högre. Orsaken är ännu okänd till varför det förhåller sig så mellan 2012 och 2013 som borde ha ungefär samma flöden. En orsak kan vara att inregistreringen i SUS inte är helt komplett. Dock borde slutsatsen vara att flödet minskar något för 2013 i jämförelse med T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod % % % Resultatet för 2012 är betydligt bättre än för både 2011 och Huruvida 2012 sticker ut som ett tillfälligt bra resultat eller inte får framtida uppföljningar visa.

6 Sida 5 av 13 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E P E R I N S A T S Antal deltagare vid s start Antal nya deltagare under Antal avslutade deltagare under Totalt antal deltagare under Antal deltagare Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma Konsultationer Anonyma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden H-team Af Angered Exsistre Dino/H-team Samv. Bergsjön VC Samv. VC Gamlestadstorget Samv. Kortedala Torg VC Samv. Nya VC Koredala Torg Samv. VC Angered Samv. VC Angereds Läkarhus Samv. VC Lärjedalen Samv. VC Lövgärdet Samv. PMG Aktiv Exsistre Hälsoskolan/Aktiv Grön Rehab Summa Tabellen visar flödet av deltagare för respektive insats för årets första 3 månader.

7 Sida 6 av 13 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G P E R I N S A T S Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer som tagit vidare steg Avslutsanledning Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered % H-team Af Gamlestaden % H-team Af Angered % Exsistre Dino/H-team % Samv. Bergsjön VC Samv. VC Gamlestadstorget % Samv. Kortedala Torg VC Samv. Nya VC Koredala Torg Samv. VC Angered % Samv. VC Angereds Läkarhus Samv. VC Lärjedalen % Samv. VC Lövgärdet % Samv. PMG Aktiv % Exsistre Hälsoskolan/Aktiv % Grön Rehab % Summa % Tabellen visar resultatet för respektive insats och i vilken utsträckning individerna tagit vidare steg i sin rehabilitering.

8 Sida 7 av 13 EKONOMISKT UTFALL Nedan redogörs förbundets ekonomiska utfall i tabeller tillsammans med kommentarer. T A B E L L: UT F A L L Belopp i tkr Utfall Aktuell budget Avvikelse Prognos helår 2013 Aktuell budget 2013 Bokslut föreg år 2012 Nettokostnad och finansnetto Bidrag H-män Bidrag ESF Resultat Utgående EK Kommentarer: Den ekonomiska uppföljningen prognostiserar ett utfall i enlighet med budget för T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N Bidrag i tkr Försäkringskassan 703,75 Arbetsförmedlingen 703,75 Kommun 703,75 Hälso- och sjukvårdsnämnd 703,75 Totalt 2815

9 Sida 8 av 13 T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E I N S A T S Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget Diff tkr Budget 2013 Prognos 2013 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden/Dino H-team Af Angered/Dino VC samv. Östra Gbg VC samv. Angered FK/PMG Aktiv /Hälsoskolan Grön rehab Arbetsförmågeutredningar Utveckling av ny verksamhet Samordnare PTSD Summa aktiviteter Utveckling och administration Utvecklingsinsatser Styrelse och sekretariat Summeringar Totalt Finansnetto Nettokostnad Anslag ESF-medel Resultat Kommentarer till ekonomiuppföljning: Ungdomscentrum Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Handläggarteam Af Gamlestaden/Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Handläggarteamet Af Angered/Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan på vårdcentral Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.

10 Sida 9 av 13 Samverkan på vårdcentral Östra Göteborg: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan PMG: Samverkan vid Psykiatrimottagningen planeras att utvecklas från och med Förändringen beräknas öka kostnaden för 2013 med 40 tkr. Aktiv/Hälsoskolan: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Arbetsförmågeutredning: Under 2013 utvecklas möjligheten att göra arbetsförmågebedömningar i samverkan med Primärvårdsrehab Angered som utförare. En pilotverksamhet pågår. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Utvecklingsinsatser: Här ingår även ESF-finansierade kostnader för att driva och utveckla ESF-projektet Exsistre. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Styrelse och sekretariat: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. EXSISTRE ESF Utöver redovisning av förbundets resultat för presenteras också en redovisning av det gemensamma projektet Exsistre med deltagarstatistik samt ekonomi.

11 Sida 10 av 13 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E E X S I S T R E Antal deltagare vid s start Antal nya deltagare under Antal avslutade deltagare under Totalt antal deltagare under Antal deltagare Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Dino/H-team Disa Ayande Balder Hälsoskolan Utgångspunkten Summa Kommentar: Projektet ska under arbeta med totalt 400 deltagare. Totalt har projektet arbetat med 287 deltagare till och med. Projektet bedöms klara sina volymmål. T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G E X S I S T R E Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Avslutsanledning Kv Ma To Kv Ma To Övrigt totalt Andel individer som tagit vidare steg Aktiviteter Dino/H-team % Disa % Ayande % Balder % Hälsoskolan % Utgångspunkten % Summa % Kommentar: Projektet har avslutat 95 individer till och med. Utav dessa har 73% tagit vidare steg, antingen till arbete/studier/aktivt arbetssökande eller gått vidare till annan rehabiliterande insats.

12 Sida 11 av 13 T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L E X S I S T R E Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget Diff tkr Budget 2013 Prognos 2013 Aktiviteter Dino/H-team Disa Ayande Balder Hälsoskolan Utgångspunkten Summa aktiviteter Utveckling och administration Mobilisering Kansli Strategisk utveckling Summeringar 0 0 Totalt ESF-medel Resultat Kommentar: Den ekonomiska uppföljningen av ESF-projekt Exsistre rör de kostnader som är finansierade genom ESF och de intäkter som ESF förväntas bidra med. ESF har betalat ut medel för Ansökan om medel finns hos ESF till och med Den ekonomiska uppföljningen bygger på det underlag om medel som ansökts hos ESF.

13 Sida 12 av 13 FÖRS LAG TI LL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Henrik Svedberg Förbundschef