Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

2 Budget 2013 med verksamhetsplan för år Övergripande mål och målgrupper Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Centrum, Majorna-Linné, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de samverkande parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Målet för förbundet är att svara för gemensamma insatser som kan leda till att personer i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga. Samordningsförbundet skall genom sitt arbete erbjuda parterna en struktur för samverkan. De insatser som förbundet finansierar ska utgå ifrån helhetssyn för individen och präglas av flexibel samverkan samt syfta till att stärka individens hälsa och möjligheter till förvärvsarbete. Förbundet ska även arbeta för att öka kunskapen mellan myndigheterna med syfte att stödja och utveckla samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet arbetar aktivt med att jämställdhetsintegrera förbundets verksamhet. Utvecklingsarbetet berör samtliga delar inom förbundet från styrelsearbete till aktiviteter. Målet är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till både män och kvinnor i förbundets verksamheter. Målgruppen inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum är personer i yrkesverksam ålder i behov av samordnad rehabilitering och är bosatt i de centrala stadsdelarna i Göteborg. Verksamhetsinriktning Grunden för verksamhetsplaneringen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum etablerades under de första verksamhetsåren och dessa grunder är i följande: Aktiviteterna ska grundas på en behovsanalys och undanröja hinder för den enskilde och innebära nya sätt att arbeta/samarbeta. Förbundets samverkansinsatser ska inte lösa resursbrister i den egna organisationen Aktiviteterna ska byggas så att människors egen styrka tas tillvara Börja i liten skala Ta vara på erfarenheter, kunskaper och engagemang från individer, personal och frivilligorganisationer. Utvärdering av aktiviteterna ska ske och planeras från start Vid lyckade resultat i aktiviteterna ska styrelsen tillsammans med huvudmännen överväga implementering i ordinarie verksamhet.

3 Under hösten 2012 gick förbundet åter igenom kartläggningen från 2010 och målgrupper prioriterades på nytt i dialog mellan styrelse och beredningsgrupp. Genomgången ledde till att följande målgrupper valdes ut för fortsatt särskild prioritering Unga vuxna, särskilt de med psykisk ohälsa Personer med psykisk ohälsa Personer med långvarigt bidragsberoende Aktiviteter Kunskapsdialoger Under hösten 2012 ändrades inriktningen på kunskapsdialogerna. Respektive medlemsorganisation ansvarade för en dialog var där inledningen hölls av samordningsförbundet kring samverkansfrågor och resterande information var kring myndighetens aktuella arbete. Förändringen medförde en fördubbling av deltagare samt en större spridning av deltagare vilket gör att det förändrade upplägget bibehålls. Budgeterad årskostnad : Beräknad årskostnad 2015: 50 tkr 48 tkr Kunskapsbildande, information o utbildning Samordningsförbundet bildar och sprider ny kunskap genom sina aktiviteter inom förbundet men även i samarbete med övriga förbund i form av utbildningsinsatser, konferenser och seminarier. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla kompetensen kring rehabiliteringsområdet för personal som idag arbetar med samordningsförbundets målgrupper. För att öka möjligheten till information och kunskap om samordningsförbunden mer generellt finns en gemensam informatör anställd av förbunden i regionen på halvtid vilken i sitt uppdrag uppdaterar den gemensamma hemsidan samverkanvg.se med aktuell information. Budgeterad årskostnad 2013: Beräknad årskostnad : Utvärdering och uppföljning, SUS-regional resursperson. Samordningsförbundet har en gällande utvärderingsplan som innefattar perioden Utvärderingsplanen kommer att revideras under Samordningsförbundets aktiviteter följer upp sina deltagare och insatser i SUS- System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. En gemensam resursperson för SUS finansieras av förbunden i regionen på halvtid. Budgeterad årskostnad 2013: Beräknad årskostnad :

4 Strategiskt arbete Samordningsförbundet Göteborg Centrum deltar i flertalet nätverk på nationell, regional samt lokal nivå. Vi finns även representerade i flertalet arbetsgrupper som aktivt arbetar med utvecklingsarbete, nätverksskapande och projektförankring exempel på sådana är: IPS, KUR, kartläggning och utveckling på initiativ av AFsamverkan, HSN, koordinator och S-E nätverk, förankringsarbete inom Storstadsintegration m.fl. Arbetet bryts inte ned till egen budgetpost men ingår som en stor del utav kansliets arbete. 0 tkr Columbus Styrelsen beslutade att tillsammans med huvudmännen inleda delimplementering av verksamheten med drift genom SDF Örgryte-Härlandas ordinarie strukturer from den 1 januari Verksamheten vänder sig till unga vuxna med psykisk ohälsa och ingår nu som en del i den ordinarie verksamheten där vardera huvudman i huvudsak finansierar personal med olika expertis för verksamhetens arbete. Förbundet bidrar idag med 2,2 Mkr som täcker kostnader för handläggare från försäkringskassan som i Columbus arbetar som coach, en psykolog, del av en enhetschef, administration, utvärdering samt kostnader för lokal, material och tjänster enligt ett särskilt samverkansavtal. Till stöd för verksamhetens arbete finns en referensgrupp bestående av representanter från vardera huvudman. I enlighet med styrelsens beslut finns nu en vilja att ett fortsatt helimplementeringsarbete inleds 2013 och kansliet har i uppdrag att tillsammans med Örgryte-Härlanda, som idag ansvarar för styrning och ledning av Columbus, undersöka möjligheter för fullständig finansiering genom huvudmännen. Under 2013 kommer även kansliet att verka för en omarbetning av samverkansavtalet för förtydligande av vissa delar som hantering av bidragsmedel, beslutsordning, styrning och ledning samt fortsatt implementeringsarbete. Då en samsyn finns kring att Columbus bedriver god verksamhet för målgruppen eftersträvas god planering och framförhållning i det fortsatta implementeringsarbetet. För att skapa rimliga förutsättningar för implementeringsarbetet görs en långsiktig successiv nedtrappning av bidraget med start 2014 samtidigt som fortsatt arbete med implementering sker. Beräknad årskostnad: 2014 Beräknad årskostnad: tkr tkr tkr

5 En väg in Aktiviteten riktar sig till individer i behov av en samordnad rehabilitering och verksamheten erbjuder kartläggande flerpartssamtal där individens behov tydliggörs. Detta leder fram till en individuell rehabiliteringsplan som startas upp, samordnas och följs upp av rehabkoordinator och team. De rehabiliterande insatserna är exempelvis befintliga insatser inom de samverkande parterna eller kompletterande genom andra verksamheter som Samordningsförbundet Göteborg Centrum bedriver. Syftet är att genom samverkan tydliggöra individens olika behov och få igång en aktiv och samordnad rehabilitering. Målet för individen är ökad hälsa och förbättrad arbetsförmåga. En väg in består av två team. Ett finns i samordningsförbundets lokaler och ett i lokaler som tillhandahålls av PV Rehab Olskroken. Beräknad årskostnad: tkr tkr AR-steget Verksamheten riktar sig till personer mellan år som är långvarigt bidragsberoende eller långtidssjukskrivna. Verksamheten erbjuder deltagare aktiviteter utifrån individens behov och förutsättningar, med inriktning på att pröva, träna, stärka och aktivera både i grupp och individuellt. Teamet består av en psykolog, sjukgymnast, socionom samt en coach som arbetar utifrån Supported Employment. AR-steget erbjuder aktiviteter från förrehabilitering till praktik och kan även erbjuda individuellt stöd hela vägen ut till anställning. Beräknad årskostnad: tkr tkr Ny aktivitet Under 2013 görs en planering för start av ny aktivitet alternativt utveckling av befintliga utefter uppkomna behov med start Den nya aktiviteten finansieras med medel som frigörs i samband med Columbus fortsatta implementering och nedtrappning av bidraget från förbundet. Beräknad årskostnad : tkr 750 tkr Revision Kostnaderna för revision bekostas av förbundet. En lagändring som trädde i kraft from 2008 möjliggör att kommun och landsting/region kan utse en gemensam revisor. Budgeterad årskostnad : 80 tkr

6 Styrelsen, samordningskansliet och administration Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter samt fyra ersättare från de ingående huvudmännen. Representanter är politiker samt tjänstemän i ledande position. Under hösten 2012 inleddes ett jämtegreringsutvecklingsarbete och utbildning på kansliet och i styrelsen. Detta arbete fortsätter under 2013 för att arbetas in i förbundets ordinarie strukturer och verksamheter som en naturlig och viktig del i styrande dokument, uppföljningar och rapporter. Kansliet består av en förbundschef som arbetar heltid och en biträdande förbundschef på halvtid och som på sin andra halva arbetar som processtöd/projektledare. På grund av eftersatt diare, arkiv och administrativt arbete är verksamheten förstärkt med en administratör som även stödjer processen med att utveckla SUS-användandet inom verksamheterna på 40 % fram t.o.m. juni Därefter kommer administratören arbeta 20 % resterande del av året för Samordningsförbundet Göteborg Centrum och övrig tjänstgöringstid som SUS-regional resursperson på 50 % och med kompletterande nationellt resursuppdrag 30% av sin tjänst. Resurspersonen kommer att ha sin arbetsplats på kansliet och Samordningsförbundet Göteborg Centrum hanterar anställningen samt fakturerar övriga uppdragsgivare och samordningsförbund för del av kostnaden 2 ggr per år. Budgeterad årskostnad 2013: Beräknad årskostnad 2014: Beräknad årskostnad 2015: tkr tkr tkr Eget kapital Styrelsen har under 2012 haft som målsättning att nyttja delar av det egna kapitalet till verksamhetsutveckling och kunskapsutveckling. Istället har det egna kapitalet ökat från 2 Mkr till 3,6 Mkr. Detta på grund av det omställningsarbete förbundets kansli befunnit sig i samt att processerna av att få personal på plats i verksamheterna varit mycket utdragna. Det egna kapitalet är planerat att tas i anspråk under perioden Ett grundläggande finansiellt mål är att Samordningsförbundet bedriver verksamhet inom fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. För Samordningsförbundets medelsförvaltning används samma banker som Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen använder. Vilka för närvarande är Nordea och Swedbank, där villkoren för dessa medlemmar följs, vad avser löpande ekonomiskt arbete och medelsförvaltning på sätt som ej innebär ekonomiskt risktagande.

7 Bidrag från huvudmännen I budgeten för år 2013 är bidragen från huvudmännen baserad på ett bidrag på totalt 9 Mkr. Även för åren 2014 och 2015 förväntas bidraget ligga kvar på samma nivå. Förslag till intäkter och kostnader enligt nedanstående uppställning: Intäkter Bidrag Ingående Eget Kapital Övriga intäkter Kostnader Kunskapsdialog Columbus AR Steget En väg in Utbildning/information Utvärdering Revision Oförutsett Ny aktivitet Lokal Kansli/Styrelse/Admin