Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Samordningsförbundet ska verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i alla led hos samtliga myndigheter Antagen av styrelsen i Samordningsförbundet Norra Bohuslän

2 Innehåll: Inledning sida 2 Uppdrag sida 2 Organisation sida 2 Samarbetspartners sida 3 Vision sida 3 Finansiella mål sida 3 Verksamhets mål sida 3 Målgrupper sida 3 Verksamhet sida 4 Metoder sida 4 Uppföljning/utvärdering sida 4 Budget sida 4 Ekonomisk kalkyl sida 5 Inledning Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades 1 april Förbundets parter är: Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan i Västra Götaland, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Kommunerna, Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Förbundets säte är i Tanum. Uppdrag Samordningsförbundet Norra Bohuslän, verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:). Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Organisation Styrelse Förbundet leds av en styrelse med 4 ordinarie ledamöter och ersättare. Ordinarieledamöter kommer från de 4 parterna och de har var sin ersättare. Varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare. Ansvarig tjänsteman Förbundet har en ansvarig tjänsteman. De arbetsuppgifter som ansvarig tjänsteman har är: Leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar Ta fram underlag för styrelsens beslut Ansvara för styrelsens administrativa service Medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter i samarbete med Beredningsgruppen Stödja processen i de verksamheter som Samordningsförbundet finansierar Aktivt stödja samverkan mellan samverkansparterna. (Träffa samtliga LLGgrupper och handläggargrupper inledningsvis och sedan delta efter behov) Uppföljning Informationsskyldighet, sprida kunskap om förbundet och inom förbundet. 2

3 Samarbetspartners LLG-grupper (lokala ledningsgrupper) Det finns 4 LLG-grupper (lokala ledningsgrupper) i området. En i varje kommun, förutom Strömstad och Tanum som har en gemensam. I LLG-grupperna sitter verksamhetsansvariga från de olika myndigheterna. Handläggargrupper Det finns en handläggargrupp i varje kommun, det är tjänstemän från de olika myndigheterna som träffas och har samråd kring individärenden med sammansatt problematik. Beredningsgruppen Det finns en beredningsgrupp i området med representanter från de lokala ledningsgrupperna. Beredningsgruppen består av en representant från Försäkringskassan, en från Arbetsförmedlingen, en från Primärvården, en från Psykiatrin och en från varje kommun. Beredningsgruppen är en arbetsgrupp, som tillsammans med ansvarig tjänsteman arbetar fram förslag till verksamheter. De identifierar också hinder för samverkan och samarbete och medverkar för att hitta lösningar. Styrelsen beslutar om vilka verksamheter Samordningsförbundet finansiera. Beredningsgruppen är en styrgrupp för de verksamheter som Samordningsförbundet finansierar. Vision Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter, ska inte känna att det finns gränser. Andel personer med egenförsörjning ökar i de 5 kommunerna Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Dessutom skall det egna kapitalet successivt minska för att inom 5 år omfatta högst % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med ägarna kommit överens om. Verksamhets mål Individmål Förbättring av funktions- och arbetsförmåga hos deltagarna Effektivare rehabilitering Samordningen ska leda till att minst % av deltagarna ska ha helt eller delvis egen försörjning efter 1 år Organisationsmål Handläggarna hos samtliga myndigheter ska känna att samordningen är bättre än tidigare, de har gemensam planering med samma synsätt och metoder för målgruppen Finsamteamet ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet Minskade samhällskostnader Målgrupper Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av offentligt stöd från flera myndigheter. Målgrupperna har ofta en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem. Unga vuxna (20-29 år) som är aktuella eller återkommer hos flera myndigheter, som behöver extra stöd för att få förankring på arbetsmarknaden och saknar egen försörjning. Kvinnor i års ålder, med oklara diagnoser och som saknar egen försörjning. Övriga personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av offentligt stöd från flera myndigheter Insatserna ska koncentreras till de grupper som har ett tydligt behov av samordnade insatser och som har förutsättningar på arbetsmarknaden. 3

4 Verksamhet 2008 Ett Individsamverkansteam, Finsamteamet, är grunden för rehabiliteringssamverkan. Teamet består av handläggare från de samverkande myndigheterna, som Samordningsförbundet finansierar: 3 Coacher 1 psykolog 1 Arbetsförmedlare (55% + 45%) 1 Försäkringskassautredare (50% + 50%) 0,5 Socialsekreterare (5 x %) 0,5 Sjukgymnast (% + 20%) Arbetsterapeut vid behov (max 20%) Läkare vid behov (max %) Prövnings/träningsplatser Styrelsen fattar beslut om förändringar i verksamhet/insatser och om varje enskild verksamhet/insats som Samordningsförbundet finansierar Metoder Vår övertygelse är att alla människor aktivt vill bidrag till sin egen försörjning och bli en del av samhället. Finsamteamet är ett tvärprofessionellt team, med handläggare från samtliga myndigheter. Detta innebär att deltagarna inte skickas emellan myndigheterna, utan träffar en coach som är den samordnande länken, samt har möjligheter till insatser från samtliga myndigheter, beroende på behov. Försäkringskassautredarna har placering en halvdag/vecka/ huvud Vårdcentral i varje kommun. Avtal ska skrivas om arbetsprövnings/träningsplatser. Det är handläggargrupperna i kommunerna som aktualisera deltagare till Finsamteamet. Det är viktigt att värna om bra befintliga verksamheter och Samordningsförbundet ska inte ta över myndigheternas ansvar, utan fylla upp där det i dag brister, bygga broar mellan myndigheterna. Uppföljning/Utvärdering Insatserna kommer kontinuerligt att avrapporteras till styrelsen. Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv både på lokal och regional nivå. Utvärderingar ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Statskontoret har regeringens uppdrag att genomföra den nationella utvärderingen. Samordningsförbundet Norra Bohuslän, med finansierar tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS (System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Det är ett webbaserat system för att följa upp effekterna av samverkan, både på individnivå, och ekonomiuppföljning av samverkansinsatser. I avvaktan på att SUS är bättre utvecklad, används parallellt och enligt rekommendation från ägarrepresentanterna i Västra Götaland, uppföljningssystemet DIS (deltagare i samverkan). Den uppföljningen ger ett bra underlag för att styrelsen skall kunna ta ansvar för det som krävs, dvs. att upprätthålla en tillräckligt hög intern kontroll av verksamheten. Budget Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Budgeten för 2008 är 4 miljoner Försäkringskassan 25 % Länsarbetsnämnden 25 % Västra Götalandsregionen 25 % Kommunerna 25 % 4 miljoner 4

5 Beräknad överskottet 2006 var 3 0 tkr men blev Det beräknade överskottet fördelades på de närmaste 3 åren och årsbudgeten för 200 blev 50 tkr/år Bokslutet för 200 kommer att bli drygt 500 tkr, det tkr högre överskott 2006 än vad som var beräknad läggs på budgeten 2008 ( = 1950) 200 (tkr) 2008 (tkr) 2009 (tkr) 20 (tkr) Finansiell ram Överskott 2006 och 200 fördelat på Insatser: Personalkostnader, lön inkl. avgifter Reseersättning och traktamente Hyra av lokaler för teamet Datorer och telefoner för teamet Utbildning/handledning Arbetsmaterial för tester Prövnings/Träningsplatser Övriga overheadkostnader Ansvarig Tjänsteman lön ink.avgifter reseersättning och traktamente hyra av lokal dator och telefon utbildning/konferenser/handledning Övriga overheadkostnader Styrelse 6 möte/år och presidiet möte/år arvoden och förlorad arbetsinkomst inkomst resor, traktamente mm övrigt Köp av ekonomiadministration Utvärdering Utbildning/konferens (gemensamt) Revision SUS Övriga omkostnader finns inget budgeterat för nya aktiviteter. Inventering bör genomföras, för att se ytterligare behov. Samordningsförbundets arbete kommer därför att präglas av uppföljning/utvärdering av nuvarande aktiviteter samt implementering av framgångsrik verksamheten som Samordningsförbundet finansiera, för att skapa möjligheter till nya aktiviteter inför Thomas Gustafsson Ordförande Gudrun Emilsdottir Ansvarig tjänsteman Per Arne Brink Vice ordförande 5