Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den 24 november

2 1. Inriktning Det övergripande målet för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå under perioden är att genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden samt uppnå en effektivare resursanvändning inom folkhälsoområdet. Det är viktigt att slå fast att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer och att myndigheternas ansvar för individen ligger fast. Samordningsförbundet ska göra prioriteringar inom det samlade ansvarsområdet och med sina insatser skapa ett mervärde utöver det ordinarie samverkansarbete som redan sker mellan förbundets medlemmar. De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för Samordningsförbundets inriktning och omfattning. Förbundets arbete leds av styrelsen och besluten förbereds och verkställs av verkställande tjänsteman. Verkställande tjänsteman ska även utgöra processtöd för utvecklingsgrupp och beredningsgrupp samt informera om och marknadsföra förbundet hos myndigheterna. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Härnösands kommun. 2. Mål och prioriteringar för förbundet Vår vision "Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå ska verka så att den enskilde medborgaren får goda förutsättningar till bättre hälsa och en egen försörjning genom samverkan mellan kommun, region och stat. Våra huvudmål Insatser som samordningsförbundet i Härnösand - Timrå finansierar, ska rikta sig till gruppen unga vuxna, år, i behov av samverkande rehabilitering. Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå ska stimulera till samverkanslösningar mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde för att underlätta för vår målgrupp att komma närmare arbetsmarknaden och att använda våra gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt än idag. Verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet skall leda till förändrade arbetssätt i mer än en av de ingående organisationerna. På vilket sätt skall redogöras för i ansökan och i den slutgiltiga utvärderingen. Förbundets arbete ska inverka positivt på sjukpenningtalet (SPT), det vill säga, insatser som finansieras av förbundet ska påverka att talet sänks. Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om utbetald offentlig försörjning från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, och kommunen. Insatser i Samordningsförbundet skall ha en positiv inverkan på detta mått. Projekt finansierade av förbundet och som visat goda resultat ska implementeras i ordinarie verksamhet/myndighet. 2

3 Våra delmål Varje verksamhet som finansieras av samordningsförbundet skall testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder eller organiseringar som inte finns idag, och som främjar ett arbete med en behovsgrupp som är gemensam för minst två av parterna i samordningsförbundet. Arbeta för att utveckla utvärderingsmetoder som gör det lättare att följa upp resultat av projekt finansierade av förbundet. De projekt förbundet finansierar ska påverka försörjningsmåttet positivt, det vill säga, minskad offentlig försörjning till de deltagare som deltagit i de olika projekten genom ökad egen försörjning. De projekt förbundet finansierar ska påverka sjukpenningtalet positivt, det vill säga, minska sjukpenningstalet genom ökad egen försörjning bland deltagarna i projekten. Projekt riktade mot deltagare finansierade av samordningsförbundet ska följas upp sex månader efter projektets start och därefter med sex månaders intervall, och ska ha nått följande resultat: 25 % av de som genomgått en verksamhet skall uppnå egen försörjning, antingen genom arbete, eller utbildning. 50 % av de som genomgått en verksamhet ska uppleva att de har förbättrat sin hälsa och ökat hanterbarheten för sina hinder vilket ska resultera i att de står närmare arbetsmarknaden. Försörjningsmåttet Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om utbetald offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning). Arbetsförmedling (A-kassa och aktivitetsstöd), samt kommuner (försörjningsstöd) som sedan bryts ned för riket, länet och kommuner. Detta divideras med antal invånare, år dividerat per dag.invånarantalet är befolkningsantalet år vid föregående årsskifte enligt SCB. Antal dagar per kvartal har schabloniserats till 90 dagar. Försörjningsmåttet är inte en del av offentlig statistik utan bearbetas av Försäkringskassan. Uppgifter finns från 2005 och uppdateringar sker kvartalsvis. Det stora värdet med försörjningsmåttet är att det främjar ett helhetsperspektiv och ger bra underlag för diskussioner på flera nivåer. Sjukpenningstalet (SPT) Statistik på sjukpenningstalet visar höga siffror inom vårt förbunds upptagningsområde, jämfört med landet i övrigt. Nya SPT LFC Sundsvall DiaBas Nya SPT Riket 6,02 6,61 Nord 6,54 7,31 LFC Sundsvall 7,48 8,48 Ånge 8,59 10,29 Timrå 8,01 8,91 Härnösand 7,70 8,68 Sundsvall 7,21 8,17 3

4 Nya SPT: ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Riket Nord LFC Sundsvall Ånge Timrå Härnösand Sundsvall 12,00 Nya sjukpenningtalet; Timrå 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Nya sjukpenningtalet; Härnösand

5 3. Verksamheter/insatser under 2012 Under 2011 beslutade förbundet att för 2012 rikta in sin verksamhet på följande målgrupper, projekt och områden: Beviljade Projekt samt eventuellt tillkommande projekt Timrå kommun ska utveckla sina sysselsättningsbefrämjande åtgärder, arbetsträningsarenor samt daglig verksamhet med en handledare/samordnare 100 %, som finansieras av förbundet. Handledaren/samordnaren ska stödja verksamheterna där gruppen unga vuxna år med psykisk ohälsa och eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns, så att dessa får större möjligheter än i dag att nå målet om en egen försörjning. Handledaren/samordnaren ska arbeta aktivt med samverkan mellan kommunens verksamheter för målgruppen, samt hitta samverkansformer mellan kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Härnösands kommun ska utveckla projekt Sambandet med ytterligare en 50 % tjänst, som finansieras av förbundet, för att mer övergripande än idag kunna arbeta med en större målgrupp som är i behov av samverkande rehabilitering. Planera för start av nya projekt. I Härnösand pågår diskussioner om start av en Ungdomshälsa. I Timrå pågår diskussioner om att utveckla nya arbetsträningsplatser. Dessa diskussioner kommer under året, med all sannolikhet, att utmynna i nya projektansökningar, hos förbundet. Övriga fokusområden Förbundet ska aktivt arbeta för att försäkringskassans KUR-projekt, som riktar sig till de samverkande myndigheternas personalgrupper, ska nå det mål det syftar till. Syftet med projektet är att genom olika utbildningsinsatser stärka samverkan för, och få samsyn om de målgrupper som finns inom förbundets ansvarsområde. Marknadsföring av förbundet ska ske genom att verkställande tjänsteman en gång under året besöker de samverkande myndigheternas personalgrupper och informerar om förbundet och dess möjligheter till förstärkning inom rehabiliteringsområdet. Verkställande tjänsteman ska även informera i de nämnder och ledningsgrupper som berörs av förbundets arbete. Utvecklingsgruppen ansvarar för att förbundet marknadsförs på den egna personalens arbetsplatsträffar, egna chefsmöten och olika samverkansmöten. Styrelsen marknadsför förbundet på fullmäktigesammanträden eller motsvarande. Kartlägga och undersöka samverkansprojekt i landet som varit lyckosamma för vår målgrupp, i syfte att använda som modell för utveckling av vårt förbund. Utveckla samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer, beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelsen. Verkställande tjänsteman ska utgöra navet. 5

6 Identifiera ytterligare behov av insatser för förbundets målgrupp. Utvecklingsgruppens ansvar är att kartlägga de behov som finns hos myndigheterna för att bemöta målgruppens behov optimalt, detta ska ske kontinuerligt. Anordna kompetensutvecklingsprojekt för personalgrupperna inom de samverkande myndigheterna. Anordna gemensamma utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän inom samordningsförbundet för att möjliggöra en förbättrad samverkan och ge kunskap i utformandet av arbetsmetoder. Bli medlemmar i NNS (nationella nätverket för samordningsförbund). Prioriteringar Bra utvärderingssätt Psykiatrisamverkan Kontakter/samarbete med arbetsgivare inom både näringsliv och offentlig sektor Intern marknadsföring av samordningsförbundets insatser Mätbara mål för % av deltagarna, i projekt riktade till deltagare, ska komma vidare till egen försörjning genom arbete eller studier. Minst 50 % av de deltagare som fullföljt insatserna ska ha upplevt att den egna livssituationen förbättrats, så att man efter avslut, står närmare arbetsmarknaden än tidigare. Ett gemensamt seminarium för beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelse ska ha genomförts. Ett kompetensutvecklingsprojekt för handläggare/handledare inom myndigheterna ska ha genomförts. 4. Uppföljning och utvärdering SUS är ett system för uppföljning av resultat av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet kommer att fortsätta använda sig av systemet samt vid behov skicka berörd personal på den utbildning som krävs. Vårt förbund ska aktivt delta i det nationella utvecklingsarbete som pågår när det gäller utvärdering av de insatser som förbundet finansierar. 6

7 5. Budget Budget (belopp i tkr) Finansiell ram Intäkter Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen Landstinget Västernorrland 482,5 482,5 482,5 Härnösands kommun 241,25 241,25 241,25 Timrå kommun 241,25 241,25 241,25 Överskott från tidigare år 430 7

8 Kostnader Administration inkl styrelse/revision Verkställande tjänsteman Styrelse/revisorer Ekonomistöd Utvärdering Informationsaktiviteter som t.ex. Informationsmaterial Kompetens och utveckling som t.ex. Studiebesök Utbildning Konferenser Verksamheter Projektkostnader, pågående projekt 890 Lokaler, inventarier 100 Kommande verksamheter/projekt 400 Årets resultat inkl. överskott från tidigare år Styrelsen har budgeterat för kostnader som överstiger intäkterna för Mellanskillnaden på 190 kommer att tas från överskottet från tidigare år. 8