Verksamhetsplan och budget. Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg 2015

2 1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter. Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Helsingborgs stad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Helsingborgs stad. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser med målsättningen att individerna ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Förbundets uppgifter anges i 6. Förbundet har till uppgift att: 1. Besluta om mål och riktlinjer. 2. Besluta om förbundets medelsanvändning. 3. Ansvara för uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet. 4. Upprätta budget och årsredovisning. 5. Fastställa delegationsordning, attestregler, rutiner för internkontroll samt de ekonomiska och administrativa riktlinjerna styrelsen finner erforderliga. 6. Besluta om formerna för personalorganisationernas insyn och delaktighet. Samordningsförbundet får inte besluta i frågor som innefattar myndighetsutövning. Förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med de i lagen om finansiell samordning beskrivna, (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas Samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörandet av samordnande rehabiliteringsinsatser. Både strukturellt och operativt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. 1

3 2. Organisering Ett Samordningsförbund är en liten organisation, med stora möjligheter. Möjligheterna skapas i samråd med de fyra medlemsorganisationerna. Uppbyggnaden av Samordningsförbundet i Helsingborg har skett stegvis sedan hösten Målet har varit att skapa en hållbar infrastruktur mellan de fyra medlemmarna, samt att stödja och utveckla samverkan över tid och i förändring. Styrelse Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlem. Förbundschef Förbundets operativa verksamhet leds av en anställd förbundschef. Denna verkställer styrelsens beslut, ansvarar för den dagliga driften och kommunikationen internt och externt. Tjänster kring ekonomi och viss administration köps från Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsförvaltningen. Nätverk Infrastrukturen byggs med hjälp av olika nätverk för att ge alla systemnivåer möjligheten att vara aktiva i samverkansarbetet. Chefsnätverket Att bilda ett chefsnätverk är ett strategiskt styrelsebeslut för att säkra en långsiktig och hållbar kvalitet i samverkansarbetet. Nätverket ska bestå av beslutsfattare från de olika medlemmarnas verksamheter. Syftet är att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag och att ge utrymme för löpande informationsutbyte mellan parterna. Målsättningen är att utveckla en gemensam arena för diskussioner och beslut i välfärdsfrågor som rör medborgarna i Helsingborgs stad. 2

4 Berednings- och utvecklingsgruppen B&U-gruppen ska bestå av personer med ett lokalt operativt ansvar inom ramen för förbundets fyra medlemsorganisationer. Gruppen har ett uppdrag att vara ambassadörer för samverkan och att agera åt två håll uppåt och inåt. Stödgrupper En stödgrupp utses för varje insats som finansieras av Samordningsförbundet. En stödgrupp ska bestå av representanter från de parter som samverkar. Gruppen är ansvarig för att leda och stödja processledarens arbete och att vara kunskapsbärare in i den egna organisationen. Processledare En processledare har det operativa ansvaret att driva processarbetet och att utveckla samverkan mellan parterna. 3

5 3. Samordningsförbundets målsättning Strategisk inriktning Insatser som finansieras av Samordningsförbundet ska testa och/eller prova nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder eller organiseringar som inte finns i ordinarie verksamhet, som främjar arbete med medborgarnas behov och som är gemensam för minst två av de samverkande parterna. Samordningsförbundet ska satsa på insatser som präglas av: Ett salutogent synsätt, med fokus på faktorer som utgår från det friska och som bevarar hälsa. Ett förebyggande arbete, som fångar upp individer i ett mycket tidigt skeda. Ett individbaserat metodarbete, med en utökad delaktighet från medborgaren och där den enskildes behov är i centrum. Långsiktiga och hållbara insatser, som utvecklar metoder, kompetenser och verksamheter. Samordningsförbundets verksamhet Samordningsförbundet i Helsingborg har fyra huvuduppgifter att hantera. Att administrera förbundets rutiner kring ekonomi, dokumentation, diarium, avtal/överenskommelser, kallelser/inbjudningar samt hemsida. Att finansiera och följa upp samverkansinsatser. Att stödja det operativa samverkansarbetet, i form av processledarmöten, stödgruppsmöten, handledning och utvärdering. Att utveckla samverkan och skapa en infrastruktur genom nätverksmöten, kompetensutvecklingsinsatser, omvärldsbevakning, forskning samt benchmarking. Samordningsförbundet ska förvalta förbundsstrukturen och fördela samverkansansvaret mellan de samverkande parterna. Förbundet har, på grund av sin storlek, en sårbar struktur. Efter drygt fem års verksamhet ställs vi inför frågan om att växa eller att förvalta den nuvarande formen. 4

6 4. Utvecklingsmål 2015 Utveckling av förbundet Ny styrelse Samordningsförbundet i Helsingborg har från 2015 en ny styrelsesammansättning. Styrelsen har att diskutera frågor kring gränssättning, ansvar, och samsyn. Dialogen med förbundets nätverk ska vara aktiv. Styrelsen ska ha välfärdsfokus och ett engagemang för samhällsutvecklingen. Förbundschefsrollen I rollen som förbundschef ligger ett brett uppdrag. Det jämförs med uppdraget för en mindre förvaltning, gällande administration, ekonomi, drift, stödfunktion, personalansvar och utveckling. Under 2015 ska arbetet med att sätta gränser mellan förbundets verksamhet och parternas verksamheter förtydligas i de interna styrdokument som tagits fram. Förändringar av finansieringsformer och användningsområden Under 2014 har Nationella Rådet uttryckt en viljeinriktning att kunna öronmärka förbundsmedel för olika riktade uppdrag. Det enskilda samordningsförbundet är en egen lokal myndighet. Olika syn på förbundens verksamhet innebär att det finns ett glapp mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Under 2015 ska styrelsen följa de nya strömningarna kring finansieringsformerna och hålla sig uppdaterade kring parternas syn på användningen av lokala förbundsmedel. Utveckling av strukturell samverkan Förstärka samverkan Uppbyggnaden av kontaktytor mellan verksamheter är avgörande för att lyckas med samverkansarbetet. Förbundet har skapat den övergripande infrastrukturen. Innehållet ska skapas i dialog mellan de samverkande parterna. En genomgång av chefsnätverkets och B&U-gruppens behov visar på: Informationsutbyte på organisationsnivå. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Förebyggande samverkan. Inventering av samverkansbehov och samverkansinsatser 5

7 Nätverksformen ska utvecklas i nära samverkan med chefsnätverket, B&U-gruppen, stödgrupperna och processledargruppen. Kvalitetssäkra finansierade insatser Med ett genomarbetat underlag kan förbundets styrelse bevilja insatser som riktar sig till de medborgare som har störst behov. Dessa insatser ska sedan utvärderas av externa aktörer. Förbundet har tagit en kontakt med Campus Helsingborg/ Lunds Universitet för att erbjuda avgångsstudenter att forska på förbundets insatser och verksamheter. Helsingborgs stads FOU-enhet fungerar som bollplank i dessa frågor. Utveckling av fokusområden Pågående processer Lagen om finansiell samordning möjliggör en bredd av nya arbetssätt, metoder, professioner, tjänster eller organiseringar av samverkande kompetenser. Inom denna ram finns det utrymme att prova innovativa tankar och förebyggande arbete. En översyn av de pågående processer som finns inom Samordningsförbundets ram visar på olika inriktningar: Processer som testar nya metoder är: HIT-processen, har utbildat Case Managers (CM) och implementerar arbetsmetoden i flera av de samverkande verksamheterna. Jobb på sikt-processen arbetar med IPS-metoden (Individual Placement Support). Kultur på recept-processen har provat en icke-medicinsk rehabiliteringsmetod och implementerar metoden i Helsingborg under Processer som provar nya samverkande arbetssätt är: Maria NV-processen har byggt upp en beroendemottagning för unga med risk- eller missbruk i samverkan mellan olika verksamheter och tillsammans med flera kranskommuner till Helsingborg. OK-processen arbetar med att skapa nya arbetssätt mellan Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne avseende en identifierad grupp som inte har en tydlig koppling till någon av verksamheterna. Smart Vägprocessen kommer att arbeta förebyggande i samverkan kring unga som inte startar, genomför eller avslutar gymnasiet. Plantera Plantära-processen har byggt upp ett samverkanskontor i ett avgränsat geografiskt område för att kunna lösa komplexa välfärdsfrågor. Universi-processen arbetar med att identifiera hur samverkan mellan Finsams huvudmäns verksamheter kan undanröja hinder för att kunna öka samverkan, arbeta effektivare och med större delaktighet och kvalitet. 6

8 Processer som direkt riktar sig till ungdomar är: Maria NV-processen (se beskrivning ovan) och Smart Väg-processen (se beskrivning ovan). Processer som genom sitt arbete skapar verksamhetsutveckling är: Plantera Plantära-processen (se beskrivning ovan), OK-processen (se beskrivning ovan), Universi-processen (se beskrivning ovan), Smart Väg-processen (se beskrivning ovan). Processer som implementeras är: HIT-processen (se beskrivning ovan), Maria NVprocessen (se beskrivning ovan), Kultur på recept-processen (se beskrivning ovan), Plantera Plantära-processen (se beskrivning ovan). Fokusområden 2015 En framgångsfaktor för all samverkan är att försöka se medborgarens behov som en helhet. Ett samverkansbehov uppstår när en enskild insats inte kan lösa en medborgares situation. Under 2015, ska förbundet initiera och uppmuntra insatser inom fyra fokusområden: 1. Första steget mot att stödja en medborgare är att erbjuda ett aktivt deltagande i rehabiliteringsprocessen. Det är ett förhållningssätt som skiljer sig från synen på att samhället ska hjälpa. Att erbjuda ett aktivt livsdeltagande är ett utvecklingsområde inom de flesta verksamheter. 2. Ett större fokus på hälso- och livsstilsfrågor, kopplat till sjukskrivning, arbetslöshet eller andra hinder för att medborgaren ska bli självförsörjande. Här behövs tydligare koppling till primärvården och allmänpsykiatrin. 3. Samordnade utvecklingsinsatser kopplade till arbetsmarknaden och arbetsgivare. En analys över potentiella arbetsgivare kan ge svaret på vilka behov som finns på den lokala arbetsmarknaden. 4. Förbundet ska kartlägga de gemensamma kompetensbehov som finns och som kan bidra till ökad samsyn och förstärkt kompetens inom parternas verksamheter. 7

9 5. Budget års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 10,8 miljoner kronor som huvudmännen beslutat om för 2015 samt eget kapital (ca 5 mkr). Nationella Rådet har beslutat om riktlinjer för eget kapital, som innebär att detta inte bör överstiga 20 % av en årstilldelning, d.v.s mkr utifrån 2015 års tilldelning. 8