Svartådalen ek för- natur- och kulturcenter i Prosthagen : tkr

Transkript

1 Centerpartiet Mderaterna Salas Bästa Flkpartiet Liberalerna Kristdemkraterna SAtAl{ö'MMinr- Kmmuns!yretsens förvaltning lnlc O 2 Uiarlenr 1. j Al;t~il~a,2(; lt+ l l.2. L.... J l "T l Reviderad strategisk plan för Sala kmmun l juli 2014 fastställde kmmunfullmäktige Budget 2015 ch Verksamhetsplan för Sala kmmun. Dessa är nu föremål för revidering. Det är viktigt att understryka att revideringen av budget 2015 ch verksamhetsplan inte är någn ny budgetprcess. Vid revideringen ska hänsyn tas till de mvärldsförändringar sm skett sm inneburit förändringar i skatteunderlagsprgnser, förändringar av statsbidrag, nya beräkningar av pensinskstnader mm. Det vill säga sådana faktrer sm vi inte direkt kan påverka från den enskilda kmmunens sida. Därutöver ska ett antal framställningar sm gjrts från kmmunens nämnder m fl under de fem månader sm gått sedan budgeten behandlades i juni hanteras. Det rör frågr sm då ej var kända eller tillfyllest beredda. Vi har ckså vid revideringen av strategisk plan tagit hänsyn till kmmunrevisinens påpekande m hanteringen av de medel sm ställs till kmmunstyrelsens förfgande. Driftsbudget Vi föreslår att kmmunstyrelsens ram förstärks enligt följande: Kstnadsökning för samhällsfinansierade resr : tkr Förstärkning- upphandlingsverksamheten :+ 700 tkr Svartådalen ek för- natur- ch kulturcenter i Prsthagen : tkr Sätra IF, Grpen 2015: tkr, 2016: tkr Till kmmunstyrelsens förfgande : tkr Vi föreslår vidare att vård- ch msrgsnämndens ram förstärks enligt följande: Ramförstärkning för öppnande av ca 9 pi Parklängan 3 samt förstärkning av Hemtjänsten : tkr Därutöver föreslår vi att en mfördelning görs mellan nämnderna inm sedan tidigare beslutad ram på grund av ny plitisk nämndsindelning ch ny förvaltningsrganisatin. Investeringsbudget l investeringsbudgeten har förändringar gjrts i syfte att få en budget sm bättre stämmer överens med verkligheten. Under flera år har investeringsbudgeten vida överstigit vad sm är realistiskt både ur eknmiskt ch planerings/genmförandeperspektiv. Det sm kan anses vara en realistisk investeringsvlym för Sala kmmun är avskrivningarn a plus årets resultat, dvs

2 mkring 80 miljner kr. l den budget sm antgs i juni 2014 är investeringsbudgeten för 2015 på 154 mkr. Till detta skallläggas de mfattande överföringar sm enligt prgns kmmer att föreslås i samband med bkslutet. En första justering av investeringsbudgeten har därför gjrts utifrån principen att m det inte finns en plan sm visar när kstnaden ska uppstå eller dess strlek så ska kstnaden inte finnas med i investeringsbudgeten. Denna justering innebär inte att det inte kmmer att uppstå kstnader för investeringen. Investeringen får däremt läggas in när man är säker på att den kmmer att uppstå, tidpunkten när den kmmer att uppstå ch dessutm att man kan man göra en rimlig bedömning av strleken. Arbetsgången för investeringarna blir därmed frtsättningsvis att först föra en plitisk diskussin m behvet av investeringen ch sedan fatta beslut m att en investering ska göras. Därefter genmförs ev detaljplanearbete samt prjektering ch kstnader beräknas. Först därefter läggs investeringen in i planen. En förstärkning av planenheten har gjrts inför 2015 vilket är en av förutsättningarna för att detta arbetssätt ska vara realistiskt ch möjligt. Därutöver krävs resurser för prjektering ch upphandling. Av denna anledning föreslås ytterligare upphandlingsresurser i driftsbudgeten. Justeringarna i investeringsbudgeten berör endast Tekniska kntret. Pågående utredningar mm l budgeten för 2015 finns medel anslagna för en utredning kring hur trygghetsbenden ska kunna etableras i anslutning till Åsgården i Möklinta, i anslutning till Björkgården i Västerfärneb, i Ransta samt i Sala. Det är en angelägen utredning sm bör genmföras under våren 2015 för att möjliggöra att frågan hanteras i samband med behandling av strategisk plan Medel finns även för en utredning kring hur Lindgården i Kila ska kunna öppnas igen sm ett vård- ch msrgsbende i kmbinatin med ett trygghetsbende med sikte på verksamhetsstart l verksamhetsplan finns medel anslagna ckså för driften av verksamheten. Utredning pågår ckså kring Kulturkvartet Täljstenen. Utredningsarbetet måste genmföras under våren 2015 för att möjliggöra att ärendet hanteras i strategisk plan Från såväl Vård- ch msrgsnämnden sm Bildnings- ch lärandenämnden har påvisats behv av nya lkaler för lika ändamål. Dessa behv måste diskuteras i ett bredare perspektiv för att vi ska kunna ha en strategisk ansats kring lkalplaneringen sm möjliggör ett effektivare resursutnyttjande utifrån en långsiktig planering. Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att driftsbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsen år 2015 fastställs till tkr samt

3 att driftbudget/plan för kmmunstyrelsen år 2016 fastställs till tkr ch år 2017 till tkr kr, att driftsbudgetens nettanslag för sklnämnden år 2015 fastställs till tkr samt att driftbudget/plan för sklnämnden år 2016 fastställs till tkr ch år 2017 till tkr, att driftsbudgetens nettanslag för vård- ch msrgsnämnden år 2015 fastställs till tkr samt att driftbudget/plan för vård- ch msrgsnämnden år 2016 fastställs till tkr ch år 2017 till tkr, att driftsbudgetens nettanslag för revisinen år 2015 fastställs till 845 tkr samt att driftbudget/plan för revisinen år 2016 fastställs till 795 tkr ch år 2017 till 795 tkr, att driftsbudgetens nettanslag för överförmyndaren år 2015 fastställs till tkr samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2016 fastställs till tkr ch år 2017 till tkr. Investeringsbudget 2015 ch plan Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att fastställa justeringar i investeringsbudgetens nettanslag för 2015 i tkr samt investeringsplan för 2016 ch 2017 i tkr enligt följande: Kmmunstyrelsen Tekniskt kntr (beslut juni 2014 inm parentes) Lås ch inbrttslarm 2015: :500(1000) Tillagningskök- Varmsätra, Ängshagen 2015: (5 000) 2016: (5 000) Fastigheter med kulturhistriskt värde 2015:250(800) 2016:0(800) Ransta skllkaler 2015: s 000 (50 000) 2016: (50 000) Klimatanläggning, bibliteket 2015: (O) Summa lkalförvaltarna 2015: (80 420) 2016: (65 300) Kmmunala gatr ch vägar 2015: : Parkverksamhet 2015: (8 500) 2016: (7 050) Gruvans vattensystem 2015: (4 000) 2016: VA-ledningar 2015: (25 000) 2016:9 300 (17 300) 2017: : :0(800) 2017: (O) 2017: (52 420) 2017: (35 200) 2017: (3 300) 2017: 2017: (19 800)

4 BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 2014 Kapkstn exkl kapk löner Nämnd/ Kntr 2% Kmmunchef Persnalkntr Medbrgarkntr Eknmikntr Tekniskt kntr Kultur- ch fritidskntr Samhällsbyggnadskntr Räddningstjänsten Lkalförvaltarna Övrigt intäktsfinansierat Kstenheten Summa Kmmunstyrelsen Revisin Överförmyndare Bildnings- ch lärandenämnd Vård- ms.nämnd TOTAL T KOSTNADER Alliansens förslag Reviderad strategisk plan Från tidig Kapital k Kapitalk Kapitalk plan bef bjekt budg prj ~ALH t\u!vi!viui\1 Kmmunstyrelsens förvaltning Ink U 2 Dlarlenr. / jaktbilaga.z0/4 j~l., ),..;; i l Förändring Reviderad i ram strat_plan strat plan :~ KPI Upp r Summa kstnader ,0% Diff Bud INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig justering Summa NETTO Diff Nett Avgifter stats b Interna ÖVriga int TOTAL Avgifter Interna Övriga int TOTAL intäkter RAM Budg 2014 Nämnd/ Kntr Kmmunchef Persnalkntr Medbrgarkntr Eknmikntr Tekniskt kntr Kultur- ch fritidskntr Samhällsbyggnadskntr Räddningstjänsten lkalförvaltarna Övrigt intäktsfinansierat Kstenheten Summa Kmmunstyrelsen Revisin överförmyndare Bildnings- ch lärandenämnd Vård- ms. nämnd TOTAL T KOSTNADER

5 BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 KOSTNADER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 Kapkstn exkl kapk Nämnd/ Kntr Kmmunchef Persnalkntr Medbrgarkntr Eknmikntr Tekniskt kntr Kultur- ch fritidskntr Samhällsbyggnadskntr Räddningstjänsten Ll<alförvaltama Övrigt intäktsfinansierat Kstenheten Summa Kmmunstyrelsen Revisin Överförmyndare Bildnings- ch lärandenämnd Vård- ms.nämnd TOTALT KOSTNADER Alliansens förslag Reviderad strategisk plan löner Från tidig Kapital k Kapitalk Kapitalk Förändring Reviderad Summa Diff Bud 2% l plan bef bjekt budg prj ' i ram strat plan strat plan kstnader ' INTAKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPUÖvrig justering Summa NETTO Diff Nett Avgifter stats b Interna ÖVriaa int TOTAL Avaifter Interna övriga int TOTAL intäkter RAM 2014 Nämnd/ Kntr Kmmunchef Persnalkntr Medbrgarkntr Eknmikntr Tekniskt kntr Kultur- ch fritidskntr Samhällsbyggnadskntr Räddningstjänsten Lkalförvaltarna övrigt intäktsfinansierat Kstenheten Summa Kmmunstyrelsen Revisin överförmyndare Bildnings- ch lärandenämnd Vård- ms.nämnd TOTAL T KOSTNADER !4~~

6 BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 2014 Kapkstn exklkapk Nämnd/ Kntr Kmmunchef Persnalkntr Medbrgarkntr Eknmikntr Tekniskt kntr Kultur- ch fritidskntr Samhällsbyggnadskntr Räddningstjänsten Lkalförvaltarna Övrigt intäktsfinansierat Kstenheten Summa Kmmunstyrelsen Revisin Överförmyndare Bildnings- ch lärandenämnd Vård- ms.nämnd TOTAL T KOSTNADER löner 2% Alliansens förslag Reviderad strategisk plan Från tidig Kapital k Kapital k Kapital k plan bef bjekt budg prj i ram Förändring Reviderad Summa Diff Bud stratpjan strat plan kstnader INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig justering Summa NETTO Diff Nett Avgifter statsb Inte ma Ovrlaa lnt TOTAL Avaifter Interna övriga int TOTAL intäkter RAM 2014 Nämnd/ Kntr Kmmunchef Persnalkntr Medbrgarkntr Eknmikntr Tekniskt kntr ' Kultur- ch fritidskntr Samhällsbyggnadskntr Räddningstjänsten Lkalförvaltarna övrigt intäktsfinansierat Kstenheten Summa Kmmunstyrelsen Revisin överförmyndare Bildnings- ch lärandenämnd Vård- ms.nämnd TOTAL T KOSTNADER L_

7 Alliansen ch Salas Bästa Förslag till reviderad strategisk plan Ink. 201ft w Diatienr l Aktbilaga.2014-, 120~ 0 RESUL TATRÄKNING Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Nt Verksamhetens kstnader Nt Avskrivningar VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER skatteintäkter Generella statsbidrag ch utjämning Finansiella intäkter Nt Finansiella kstnader Nt RESUL TAT FORE EXTRAORDINARA POSTER Extrardinära kstnader Extrardinära intäkter ARETS RESULTAT