~~~~~ SALA KOMMUN. 2.'Ö'J!.t Izs 4 1"7:3 I. Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Ink O. Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget
|
|
- Stina Sundberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ~~~~~ SALA KMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Uppföljning ktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Ink Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 2.'Ö'J!.t Izs 4 1"7:3 I Prognosutveckling per månad, Beräknad Ärsbudgetavvikelse IArsbudget Prognos Avvikelse Månads Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept kt Nov i% tendens Kommunstyrelsen ,9% ~ Bildnings- och lärandenämnd ,0% ~ Vård- och omsorgsnämnd ,8% ~ i Revision ,0% ~ Överförmyndare ,4% ~ Summa ,5%
2 a~~~~ 2 Större avvikelser per nämnd Kommunstyrelsen Avvikelse +6,4Mkr ~ Kommentar Kommunchef tkr Konsultkostnader beräknas bli ca 100 tkr lägre än budget. Medborgarkontor tkr Överskott för allmänna val 500 tkr, pga högre statsbidrag och lägre valkostnader.cykelleder beräknas ge ett överskott på 1685 tkr, kommer troligen att begäras överförda till 2015 i bokslutet. Överskott för kaptjkostnader på IT, 300 tkr. Kultur- och fritidskontor -850 tkr Personalavvecklingskostnader. mbyggnadskostader för kontor på biblioteket. Högre kostnader än beräknat för Investeringsbid rag till samlingslokaler samt minskat antal bad i simhallen. Ingen hyreskostnad för Kaplanen då lokalerna inte är klara. Samhällsbyggnadskontor tkr Kostnader för rekryteringar och detaljplaner är högre än budgeterat och intäkten från Heby minskar, totalt -670 tkr. Samhällsfinansierade transporter tkr, uppskjutet beslut om riktlinjer för specialfordon och arbetsresor, effektivare planering/samordning av skolskjuts, något lägre resande med taxi. Mark beräknas ge ett överskott på intäktssidan med 930 tkr, 800 beror på förändringar i redovisningen av kv Lodjuret i samband med övergång till markexploateringsredovisning. Tekniskt kontor tkr Lägre personalkostnader pga vakanser, föräldraledigheter, och sjukskrivningar. Lägre entreprenadkostnader pga mild vinter. Lägre kapitaltjänstkostnader pga ej utförda investeringar samt större driftprojekt som en kunnat genomföras som planerat. Några verksa mheter visar underskott beroende på höga kostnader för reparationer och underhåll. Räddningstjänst tkr Ersättningen från staten för såväl räddningsinsatse n som för eftersläckningsskedet för den stora skogsbranden kommer om inget oförutsett inträffar att täcka de kostnader som uppkommit. Bedömningen är att även självrisken kommer att inrymmas i ersättningen.
3 a~o~~~ 3 Ekonomikontor tkr Lägre personalkostnader och ett nytt avtal avseende kommunens ekonomisystem. Personalkontor tkr Överskott då rekrytering av ytterligare en medarbetare är framflyttad för att anpassa kravprofil till övergripande behov efter kommande organisationsförändring samt på grund av tjänstledigheter/deltider. Kompletteringar till upphandlade sytem (lön ochpa) kan komma att behövas för ytterligare effektiviseringar. Förhandling med leverantör pågår om det ingår i avtalet eller ej. Saneringskostnader lodjuret tkr Fullmäktige beslutatde i oktober om ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som investering enligt gällande redovisningsregler och de upparbetade kostnaderna under 2014 kommer att direktavskrivas i bokslutet. Under 2014 beräknas tkr att upparbetas. Resterande post kommer att belasta 2015 års drift. Prognosutveckling per månad 1-:----r::--:--o::: ::----,:-::7'-==;.:::===.:,.::=='-o::-:-:---,-,,---1 Årsbudget I 3490 I 6424 o Prognos Awikelse i% 2,9%
4 ~ SALA KMMUN Bildnings- och lärande nämnd Avvikelse +9,3Mkr ". Kommentar Central förvaltning -200 tkr Högre personalkostnader än budgeterat. Förskola -400 tkr budgeterad verksamhet på Bellanderska under sommaren. Grundskola tkr Överskottet består av personalkostnader för lärare och barnskötare tkr, elevvårdsverksamhet tkr, interkommunala ersättningar 500 tkr, hyror 700 tkr, kapitaltjänstkostnader 700 tkr. Gymnasiet tkr Interkommunala kostnader 500 tkr, högre intäkter för mjölkproduktionen 1000 tkr., Vux/SFI tkr Ansökningar beviljas men kostnaderna släpar då kursstarterna varierar. Kulturskolan tkr Överskott för året beräknas bli 350 tkr då Musikprofil & kulturgaranti är budgeterat för helår men kommer att startas upp först i höst. Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik- Jan Feb Mars April Maj Aug Sept kt Nov else i% Prognosutveckling per månad ,0% _.
5 "" SALA lgi.1i KMMUN 5 Vård- och omsorgsnämnd Kommentar Individ Familj Arbete tkr Främsta orsaken till underskottet är placeringskostnader. Awikelse -3,6Mkr Äldreomsorg tkr Högre sjuktal, vikariekostnader samt ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade. ~ Funktionsnedsättning tkr Ökade kostnader för elevplaceringar på L55 skolboenden. Förvaltningsövergripande tkr Resursens internförsäljning går med överskott, projektet för verksamhetssystemsbytet och semesterlöneskulden upparbetar kostnad under hösten. I I I Prognos utveckling per Prognosutveckling per månad Arsbudget Prognos Awik- Jan Feb Mars April Maj Aug Sept kt Nov elsei% månad ,8%
6 .ni SALA KMMUN 6 Utbetalt Ekonomiskt bistånd Netto , tkr _ Utf Utf Budget , ?4L> "- S < 4&88 :1:-836 1:84-5 ~ ( o Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept kt Nov Dec
7 ""SALA W KMMUN 7 Placeringskostnader 2014 iii Kostnad vuxna placeringar BAR N CH UNGA 1200, o Maj Jun Jul Aug 5ep kt Nov Dec
8 B~o~~~ Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget 8 Jan Prognosutveckling per månad (Beräknad Ärsbudgetawikelse) Feb Mars April Maj Aug Sept kt Årsbudget Prognos Awik- Nov elsei% Kommunstyrelsen ,7% Bildnings- och lärande nämnden ,4% Vård- och omsorgsnämnd ,0% Summa ,0% Större avvikelser per nämnd Kommunstyrelsens förvaltning Medborgarkontor Ärendehantering Utveckl ing mot ett kommungemensamt elektroniskt dokument- och äredehanteringssystem, ephorte, fortsätter under hösten med införande av ett flertal moduler. Utbildning av handläggare, tjänstemän, polit iker och chefer kommer att påbörjas under hösten. systemet är stort och består av fler moduler. Varje modul ska testköras och godkä nnas innan systemet tas över av kommunen. Det finns en risk med att betala systemet i sin helhet om alla moduler ej är i drift. S % ska betalas vid övertagande av systemet och det finns en risk att det blir först Därav behöver de pengarna 430 tkr föras med över året. De anslagna medlen beräknas bli förbrukade i sin helhet med passus för summan ovan med betalning Bredband Investeringar för bredband be rä knas lämna ett överskott på ca tkr med anledning av beställarbrist, vilket förän dras i och med anställning aven samhällsplanerare vad gäller infrastrukturen för bredband. Kultur- och fritids kontor Arbetet påbörjat. Medlen beräknas inte bli förbrukade, +150 tkr. Samhällsbyggnadskontor Inköp av mark I dagsläget finns inga kända större markinköp men situationen kan förändras beroende på politiska beslut och erbjudanden vid strategiska lägen. I dagsläget beräknas ett överskott på 500 tkr. Försäljning av övrig mark Inkomsterna beräknas till ca tkr och utgifterna till tkr, netto således 440 tkr vilket ska jämföras mot nettobudget 1200 tkr, dvs en.wikelse på 760 tkr.
9 a~e~~ 9 Tekniskt kontor Gatuprogram Projekt Resecentrum/busscentra! är påbörjat och medel kommer att begäras i tilläggsanslag till PendJarparkering Ransta samt parkeringsplats vid stadsparken kommer att utföras under VA-program ARV Sala byte övervakningssystem pågår och kommer att fortgå under 2015, medel kommer att begäras i tilläggsanslag till På mråden aktuella för planläggning finns inga objekt och medel kommer att återlämnas. Park program Projekt Ängsghagen Lodjuret framflyttas till Kontorsledningprogram Minskat behov av inköp av kontorsutrustning och överskottet återlämnas i bokslutet. Teknisk serviceprogram Överskott för projekten Maskiner, verkstadsinventarier samtjörrådsinventarier kommer att återlämnas. Kart/mät program Projekt Digitalt orta/oto utgår. Gruvans vattensystem program För projekten Renovering sluss jakob matts kvarn och Trumma Silvköparen/ ola/jons kommer medel att begäras i tilläggsa nsl ag till lokal program I dagsläget är att medel kommer att begäras i tilläggsanslag för följande projekt: Servicebyggnad Stadsparken, Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen, Klimatanläggning Täljstenen, m-tillbyggnad Sätrabrunns tsk, Äldreboende och Lärkans sport/ält etapp 2.
10 a?o~~~ 10 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos linkl TA) Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTKSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader S Årets resultat Reavinst Resultat efter balanskravsutredning Budgetawikelse varav: Nämndernas prognos Finans (varav AFA tkr) Skatteintäkter/ generella statsbidrag TA-anslag
Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget
Läs merUppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014
Läs mer- Summa o o o o o o ,0%
m~o~~~ Uppföljning Mars 2014 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014 04 1 6 Bilaga KS 2014/48/3 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Opb: Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse
Läs merUppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merUppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merUppföljning Oktober 2015 Bilaga KS 2015/58/6
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober Bilaga KS /58/6 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merUppföljning November 2014 Bilaga KS 2014/ 48/8
~~~b~ Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Nvember 2014 Bilaga KS 2014/ 48/8 SALA KOMMUN Kmm unstyrelsens förvaltning Ink. 2014-12- O 9 Prgnsutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse
Läs merUppföljning November 2015 Bilaga KS 2015/58/7
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning November Bilaga KS /58/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merBEGÄ RÄN OM TILLÄ GGSÄNSLÄG INVESTERINGÄR FRÄ N 2014 TILL 2015
BEGÄ RÄN OM TILLÄ GGSÄNSLÄG INVESTERINGÄR FRÄ N 2014 TILL 2015 INNEHÅLL BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV INVESTERINGSANSLAG I BOKSLUT 2014 TILL 2015... 4 Sammanställning Investeringar, Tkr... 4 Kommunstyrelsen...
Läs merI k '1" n Li.:!3 - I - 1 0,'lfi"t r. I r-j()~' - Aktt!:i
m?o~&~ Sammandrag beräknad awikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2015 SALA KOM1\1W~ Kommur.styrelsens förvaltning I k '1" - 11 4 n Li.:!3-0! - I I - 1 0,'lfi"t r I r-j()~' - Aktt!:i Bilaga KS 2015/
Läs mer.;t. .;t. m ~~b~ Uppföljning November 2013 S-ALA KOMMUN. Ink Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget. Kommunstyrelsens förvaltning
m ~~b~ Uppföljning November 2013 S-ALA KMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- 1 1 Bilaga KS 2013/40/9 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget I Prognosutveckling per mimad, Beräknad IIrsbudget,vvikelse
Läs merSALA -KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning. Ink J. ;16l~
u ~o~b~ Uppföljning Mars 2016 SALA -KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2016-04- J Bilaga KS 2016/73/1 Oiarlenr ;16l~ Aktbliaga l Beräknad avvikelse Driftbudget Prognosutveckling per månad Redovisning
Läs mer... ,,,, ,,,, ,,,, l'-ui SALA ~ KOMMII..JN SALA KOMMUN. Uppföljning Maj 2016 Bilaga KS 2016/73/ 3. Beräknad awikelse Driftbudget. lnk.
l'-ui SALA ~ KOMMII..JN Uppföljning Maj 2016 Bilaga KS 2016/73/ 3 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2016-06- 2 2 Beräknad awikelse Driftbudget. - - - ---. - - - - -- - Prognosutveckling per
Läs mer'$ Fi3 I 5i7{75 &o 63 SALA KOMMUN. Uppföljning April 2017 'ae-fas förvaltning Ink. :f 23. Beräknad avvikelse Driftbudget. Nämnd i,r.
63 SALA Beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 217 'ae-fas förvaltning Ink. :f 23.1 r. -' n...1 1 i,r.-,t-;äj '$ Fi3 I 5i7{75 &o BilagaKS217/58/2 1 Prognosutveckling per månad Redovisning Nämnd
Läs merUppföljning April 2015 Bilaga KS 2015/58/3
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April Bilaga KS /58/3 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merBilaga KS/2012/82/1. Månadsrapport SALA KOMMUN
Bilaga KS/2012/82/1 Månadsrapport SALA KOMMUN Mars 2012 INNEHÅLL Sida UPPFÖLJNING DRIFTBUDGET 3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 4 RÄDDNINGSTJÄNST 8 TEKNISKA NÄMNDEN 9 BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN 14 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Läs merMånadsuppföljning KOMMUNSTYRELSEN ' k SALA KOMMUN. Bilaga KS 2018/101/1. Ledningsutskottet DIARIENUM MER 2018/784/1 KOMMUN
Bilaga KS 2018/101/1 ' SALA KOMMUN SALA KOMMUN s förvaltning ' k- 2918 05-07 Di lenr 015) _?n Aklbilaqa I Månadsuppföljning KOMMUNSTYRELSEN 2018-03-31 DIARIENUM MER 2018/784/1 Kontorens kommentarer driftsredovisning
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merInk. Mif/16305) Okt % tendens. Se pt ,5% B ,7% O,7% ,0%
1 Uppföljning ktober 217 Bilaga KS 217/58/5 Beräknad avvikelse Driftbudget Ink. Mif/1635) [ Prognosutveckling per månad Redovisning Nämnd Mars April Ma] Aug Se pt Årsbudget Prognos Awikelsei Månads kt
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merSammanträdesdatum 2012-04-24. Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi
SAMMANTRÄDESPRTKLL KMMUNSTYRElSENS ARBETSUTSKn 15 (18) Sammanträdesdatum 2012-04-24 104 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi Dnr 2012/ 92 INLEDNING Månadsrapport mars 2012 Beredning Bilaga KS
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merDelårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014
1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014
Läs merFörenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15
Läs merSALA. Månadsuppföljning "'. KOMMUN SALA K. MK l]5-22. Ledningsutskottet. Bilaga KS 2018/122/1 KOMMUNSTYRELSEN DIARIENUMMER 2018/784/2
Bilaga KS 2018/122/1 SALA "'. KOMMUN SALA K M s förvaltning MK 2018 -l]5-22 Dia 5 9 31815 Akibilana:3 Månadsuppföljning KOMMUNSTYRELSEN Ledningsutskottet 2018-04-30 DIARIENUMMER 2018/784/2 á Kontorens
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merVerksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Läs mer~SALA ~ KOMM U N Uppföljning November 2012
~SALA ~ KOMM U N Uppföjning Nvember 2012 SALA KOMrvrUN Kmmunstyresens förvatning Ink. 2012-12- 1 2 Biaga KS 2012/ 82/10 1 Sammandrag beräknad avvikese Driftbudget Prgnsutvecking per månad, Beräknad Årsbudgetawikese
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merEkonomirapport 2016 efter maj månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merLandstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merRiktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall :
Period: Januari-sep 2018 Belopp i tkr MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Totalt SHB: Riktvärde 75% Budget: Redovisning 1801-1809: Differens (kr): Differens (%): Utfall 1701-1709: Intäkter 91 521,0
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs mer16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merEkonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merÅrsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN
Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merMånadsuppföljning Oktober
Bilaga KS 2018/216/1 SALA KOMMUN SALA KOMMUN s förvaltning "IK 2018-11- 20 032518 786 AktbilagaI-O Månadsuppföljning Oktober KOMMUNSTYRELSEN 2018 11-27 á Kontorens kommentarer driftsredovisning Månadsuppföljning
Läs merDNR: KS2018/269/03. Budgetuppföljning per 31 oktober AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad
DNR: KS2018/269/03 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 2018-11-13 AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad Periodbudget jan-okt Utfall period jan-okt Avvikelse period avvik. % Årsbudget 2018 Årsprognos,
Läs merKommunens resultat 2018
Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merEkonomirapport 2015 efter november månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merMånadsrapport för november 2009
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november
Läs merMånadsuppföljning. Oktober 2012
A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merEkonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal
Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul
Läs merHelårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merFredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merSALA SÃIÃÖKÖTXETJETJW" Beräknad avvikelse Driftbudget. Uppföljning Maj K9 ""i"13w:'«3lser:s förvaltning BilagaKS2017/530/3
SALA»så Uppföljning Maj 217.iiliaggzä L._E êi.'.17';'i41/1 SÃIÃÖKÖTXETJETJW" K9 ""i"13w:'«3lser:s förvaltning Ink,.i2a BilagaKS217/53/3 1 Beräknad avvikelse Driftbudget Prognosutveckiing per månad Redovisning
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Läs merHandläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum 2015-11-10 Diarienummer AMN-2015-0177 Bystedt Marcus Ekonomi 2015 Arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merMÅNADSRAPPORT Juli 2017
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...
Läs merEkonomirapport 2016 efter juli månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-08-25 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter juli månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merBokslut i korthet 2011 Piteå kommun
Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merJustering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 5 (25) Sammanträdesdatum 2013-05-21 149 Dnr 2013/ 230 Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret INLEDNING I bokslut för 2012 begärde
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merEkonomirapport 2014 efter september månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTE UTLÅTANDE LS 1311-1414 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning
Läs mer