Personalredovisning 2013

Transkript

1 Personalredovisning 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym Anställda förvaltningsvis Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda Antal anställda efter anställningstyp - yrkeskategori Tim-avlönade antal arbetade timmar/kr/årsarb./antal personer Könsfördelning tillsvidareanställda Könsfördelning förvaltningsvis Könsfördelning yrkeskategori Anställda fördelade efter sysselsättn.grad tillsvidareanställda Anställda fördelade efter sysselsättn.grad förvaltningsvis Anställda fördelade efter sysselsättn.grad yrkeskategori 9 2. Åldersstruktur tillsvidareanställda Åldersstruktur förvaltningsvis Åldersstruktur yrkeskategori Medelålder tillsv.anställda förvaltningsvis Personalrörlighet tillsvidareanställda Nyanställda yrkeskategori Avslutade yrkeskategori Avslutade förvaltningsvis Personalomsättning Övertids-/ och fyllnadstimmar Övertids-/fyllnadstimmar förvaltningsvis Utfall löneöversyn Arbetad tid/frånvaro Arbetad tid/frånvaro redovisning av timmar Arbetad tid/frånvaro redovisning av timmar 2013 /diagram Hälsotal Sjukfrånvaro i % - redovisn. ålder/kön i förhållande till ord.arb.tid Sjukfrånvaro förvaltningsvis månadsavlönad personal Sjuklönekostnader förvaltningsvis Frisknärvaro förvaltningsvis Anmälda arbetsskador 2013 / Rehabkedjan Kompetensutveckling 2013 (stadsövergripande) Kompetensutveckling 2013 förvaltningsvis Pensionsavgångar tillsvidareanställda Pensionsavgångar 65 år och äldre yrkeskategori Pensionsavgångar över åren 2013/ Pensionsavgångar yrkeskategori åren Pensionsskuld Personalkostnader 18 1

3 Inledning Syftet med detta dokument är att ge en övergripande redovisning av personalfrågorna i Trollhättans Stad. Personalstatistik och personalekonomiska redovisningar är viktiga delar i styrningen och uppföljningen av Stadens verksamheter. Vi vill att statistiken ska ge möjlighet till djupare analyser och att den sätts i ett sammanhang tillsammans med redovisning av verksamheternas ekonomi, kvalitet och övrig verksamhetsuppföljning. Det är först när vi har en samlad bild av olika mått och nyckeltal som en helhetsbild av verksamhetens status kan ses. Personalredovisningen ger inte svar på alla frågor avseende personalfrågorna och det är därför viktigt att betona att ytterligare nedbrytning och analys i vissa fall kan vara nödvändig. Kontakta gärna personalkontoret om hjälp behövs med detta. Vi vill att personalredovisningen tas upp på alla nivåer i stadens samverkanssystem; på arbetsplatsen, på förvaltningsnivå samt på central nivå. Vi ser även i år en minskning av antalet anställda i staden. Minskningen beror på att ca 350 medarbetare övergått från Trollhättans stad till det nybildade Kunskapsförbundet Väst 1 januari Borträknat den minskningen, har övriga verksamheter ökat med ca 100 medarbetare. Ökningen beror nästan uteslutande på att timvikarier konverterats till fasta tjänster med stöd av reglerna i Lagen om anställningsskydd. Samtidigt har antalet timanställda ökat inom framför allt vården. uppgår till 33,5 %. Läger man till den andel som har mindre än 5 sjukdagar på ett år är procentsatsen 56,4 %. Det är en liten del av våra anställda står för en stor andel av frånvaron. 10% av stadens anställda står för ca 70% av frånvaron. Motiven att prioritera sjukfrånvarofrågan är många; verksamhetens kvalité, arbetsmiljö, individrelaterade samt därutöver ekonomiska, inte minst kostade sjukfrånvaron staden drygt 26 miljoner kronor i direkt sjuklön. Slutligen vill jag lyfta den samlade lönekostnaden i Trollhättans Stad vilken uppgår till nästan två miljarder kronor. Personalkostnaderna utgör mer än 75 % av stadens nettokostnader och detta betonar vikten av att arbeta med de personalpolitiska frågorna, där analysen av personalredovisningen är en viktig komponent. Per Johansson Personalchef Liksom föregående år måste vi tyvärr konstatera att trenden med stigande sjukfrånvaro fortsätter, vilket följer samma mönster som i övriga riket. Den totala ökningen är ca 0,7 procentenheter och syns såväl inom långtidsfrånvaron som inom korttidsfrånvaron. En ljusglimt är dock att det skett en relativt stor nedgång av frånvaron bland yngre medarbetare, från ca 7 % till drygt 6%. Vi tror, med stöd av forskningen, att en stor del av frånvaron är betingad av faktorer som är svåra att påverka. Detta ska dock inte hindra oss från att smed stor kraft försöka vända trenden genom de åtgärder vi förfogar över. Vi har ägnat mycket tid och kraft åt att analysera frånvaron och utifrån de kunskaper det gett oss styrt om våra resurser för att förbättra hälsotalen. En påtaglig förändring i vårt arbetssätt blir att tillsammans med företagshälsovården rikta in oss på arbetsplatsbesök eftersom orsakerna till frånvaron varierar mellan olika arbetsställen. Som motvikt till de något negativa nyckeltalen avseende frånvaron kan vi redovisa att frisknärvaron är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, Frisknärvaron, dvs. andelen som helt saknar sjukfrånvaro under året, 2

4 Definitioner Personalredovisningen innehåller i de flesta fall uppgifter om månadsavlönade enligt AB, d v s tillsvidare-/och visstidsanställda. Anställda enligt andra avtal (beredskapsavtal, avtal om personliga assistenter) ingår inte. Timavlönad personal enligt AB redovisas med arbetade timmar/kr/- årsarbetare/antal personer. Årsarbetare Vi definierar 1,0 årsarbetare som en heltidsanställning enligt anställningsavtalet vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Detta oavsett vilket heltidsmått arbetstagaren har, och oavsett hur stor del av denna tid som är verklig närvarotid. Heltidsmåttet kan variera mellan 36,5 och 40 timmar per vecka. Årsarbetsbegreppet mäter alltså överenskommen sysselsättningsgrad och inte den verkliga arbetstiden. För tim-avlönade divideras totala arbetade timmar med för att få årsarbetarmåttet. Differenser Differenser redovisas mellan åren, 2013/2012 där urval, redovisningen är samma mellan åren. Det redovisas alltså inte där urval, redovisning av Yrkeskategori föreligger p.g.a. nya Yrkeskategorier har skapats fr.o.m Yrkeskategorier (nya fr.o.m. 2012, se vidare sid 4) Indelningen i yrkeskategorier följer Kommun o Landstingsförbundets rekommendationer och bygger på AID-koder. AID-kod är en förkortning av ArbetsIDentifikation. Trollhättans Stad har gjort en egen sammanslagning av yrkeskategorier med hjälp av AID-koderna. Frisktal Frisktal 1 är ett lokalt nyckeltal för Trollhättans stad som i procent redovisar alla anställda med månadslön som under ett kalenderår inte har haft någon sjukfrånvaro. Frisktal 2 är också ett nyckeltal för Trollhättans Stad som redovisar månadsanställda som under ett kalenderår har haft sjukfrånvaro upp t o m 5 hela sjukfrånvarodagar. Förkortning förvaltningar i staden I redovisningen görs förkortningar av förvaltningsnamnen enligt följande; Tekniska förvaltningen Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning Miljöförvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Arbetsmarknads o Socialförvaltning Kultur / Fritidsförvaltning TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF 3

5 Yrkeskategorier/grupper - efter AID-etiketter AID-etikett Yrk.kat Kommentar Chefer förutom AID-etikett kompletterar vi med AID-kod, Ledning A, B + C Handl.-och adm.arbete Vård- och Oms.arbete med mera Rehabilitering och förebyggande arbete NY Socialt och kurativt arbete NY Lärare o Kulturlärare Förskollärare/Fritidspedagoger NY - egen gruppering Övrig personal inom skola/barnoms NY - egen gruppering Kultur-, turism- och fritidsarbete NY Teknikarbete NY Hantverkararbete med mera NY- inkl Ren.hålln.arb Köks-och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete NY Ovanstående yrkeskategorigrupper används vid följande statistikredovisning; * sjukfrånvarostatistik, redovisning på yrkeskategori * personalstatistik - årlig personalredovisning * personalstatistik - redovisning i SDL vid tre tillfällen under året Trollhättans stad har valt att göra denna yrkeskategori indelning istället för att slaviskt hålla oss till huvudområdena efter AID-etiketter - den blir allt för grov och omfattande Sveriges kommuner o Landsting (SKL) har ingen motsvarande indelning. AID är en förkortning av ArbetsIDentifikation. Det är ett statistikavtal som tecknats mellan SKL och de fackliga organisationerna. Befattningskoden (etiketten) utgår ifrån arbetsinnehåll snarare än i det tidigare systemet BefattningsSystemKommuner (BSK) som grundades på titel. 4

6 1. Personalvolym I redovisningen av personalvolymen ingår månadsavlönade anställda/anställningar enligt Allmänna bestämmelser (AB). För timavlönad personal redovisas antal arbetade timmar över året. Anställningsformer som inte ingår i redovisningen är; anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), avtal om personliga assistenter (PAN). 1.1 Anställda förvaltningsvis 2013 Tillsvidareanställda Visstidsanställda TOT/ 2012 Tillsvidareanställda Visstidsanställda TOT/ Diff FV Män Kvinnor Totalt ÅA Män Kvinnor Totalt FV FV Män Kvinnor Totalt ÅA Män Kvinnor Totalt FV Tillsv. Visstid TF TF , UTB , UTB , OF , OF , SBF , SBF , MF , MF , KSF , KSF , ASF , ASF , KFF , KFF , TOTALT , TOTALT , % 16% 84% % 17% 83% ** Antalet årsarbetare (ÅA) redovisas genom att sysselsättningsgraden summeras. 134 befattningar blev konverterade till tillsvidareanställningar (Las 2000) under Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda 31 dec. Antalet tillsvidareanställda minskar under året med drygt 250 personer. Främsta förklaringen är att frivilliga skolformer med sina ca 350 anställda överfördes till det nybildade Kunskapsförbundet Väst vid årsskiftet. 5

7 1.1.3 Antal anställda efter anställningstyp yrkeskategori 2013 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 2012 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Tillsv. Visst. Yrk.kat Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt TOTALT Yrk.kat Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt TOTALT Diff Diff Förskollärare o Fritidsped Förskollärare o Fritidsped Personal inom Personal inom Vård/Omsorgsverks Vård/Omsorgsverks Lärare Lärare Hantverkararbete med mera Hantverkararbete med mera Kökspersonal Kökspersonal Städpersonal Städpersonal Personal inom ADM * Personal inom ADM * Chefer Chefer Personal inom Personal inom Kultur/Fritidsverks Kultur/Fritidsverks Rehab, Förebyggande Rehab, Förebyggande Socialt, kurativt arbete Socialt, kurativt arbete Teknikarbete Teknikarbete Övrig pers inom Övrig pers inom skola/barnomsorg skola/barnomsorg TOTALT TOTALT *Inom yrk.kat "Pers inom Adm." ingår 13 personer som har s k "personliga tjänster". ** OBS! Fr.o.m har yrkeskategorierna delats in efter nya AID-koder, tidigare BSK-koder (se förklaring sid 4). *Inom yrk.kat "Pers inom Adm." ingår 13 personer som har s k "personliga tjänster". Gruppen lärare minskar kraftigt pga. av övergången till ny huvudman. I övrigt ökar gruppen vårdpersonal vilket främst beror på att timanställda konverterats till fasta anställningar. 6

8 1.1.4 Tim-avlönade antal arbetade timmar/kr/årsarbetare/antal personer FV Antal timmar Antal årsarbetare Antal personer Diff Diff Diff UTB ,3 95,6 15, OF ,2 376,7-14, ASF* ,4 8,7 4, KFF ,2 10,4-0, TF ,4 1,9-0, SBF ,8 1,0-0, MF ,0 0, KSF ,1 2,3 0, TOTALT ,4 496,5 5, * exkl. Beredskapsanställda Vi ser en fortsatt ökning av timanställningar. Förhoppningsvis ser vi under innevarande år ett tydligt trendbrott med de insatser som pågår i syfte att erbjuda önskad sysselsättningsgrad och införande av områdesvisa pooler. 7

9 1.2 Könsfördelning tillsvidareanställda Könsfördelning förvaltningsvis 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Diff FV KviKvinnor % Män % TOT ÅA FV Kvinnor % Män % TOT ÅA Kvinnor Män TF 12 12% 86 88% TF 12 12% 87 88% 99 91,5 0-1 UTB % % ,8 UTB % % , OF % 143 8% ,9 OF % 133 8% , SBF 18 50% 18 50% 36 35,5 SBF 19 46% 22 54% 41 40, MF 18 86% 3 14% 21 20,8 MF 17 85% 3 15% 20 19,8 1 0 KSF % 62 37% ,5 KSF % 58 35% ,8-4 4 ASF % 79 28% ,1 ASF % 82 31% , KFF 71 53% 63 47% ,3 KFF 76 55% 63 45% ,9-5 0 TOTALT % % ,9 TOTALT % % , Könsfördelning yrkeskategori 2013 Tillsvidareanställning 2012 Tillsvidareanställning Diff Yrkeskategori Kvinnor % Män % TOT Yrkeskategori Kvinnor % Män % TOT Kvinnor Män Förskollärare o Fritidsped % 17 4% 449 Förskollärare o Fritidsped % 15 3% Personal inom Vård/Omsorgsverks % 129 9% Personal inom Vård/Omsorgsverks % 119 8% Lärare % % 476 Lärare % % Hantverkararbete med mera 7 6% % 117 Hantverkararbete med mera 7 6% % Kökspersonal % 10 4% 231 Kökspersonal % 11 4% Städpersonal 47 96% 2 4% 49 Städpersonal 68 93% 5 7% Personal inom ADM * % 45 19% 234 Personal inom ADM * % 50 20% Chefer % 70 36% 197 Chefer % 74 38% Personal inom Kultur/Fritidsverks 46 61% 29 39% 75 Personal inom Kultur/Fritidsverks 52 64% 29 36% Rehab, Förebyggande 46 92% 4 8% 50 Rehab, Förebyggande 46 92% 4 8% Socialt, kurativt arbete % 47 21% 221 Socialt, kurativt arbete % 45 22% Teknikarbete 40 46% 47 54% 87 Teknikarbete 42 46% 50 54% Övrig pers inom skola/barnomsorg % 17 6% 302 Övrig pers inom skola/barnomsorg % 20 6% TOTALT % % TOTALT % %

10 1.3 Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad Antal anställda efter sysselsättningsgradsintervaller förvaltningsvis 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Diff FV 0-49 % % % 100% TOT FV 0-49 % % % 100% TOT 0-49 % % % 100% TF TF UTB UTB OF OF SBF SBF MF MF KSF KSF ASF ASF KFF KFF TOTALT TOTALT Procent 1% 6% 18% 75% Procent 1% 6% 17% 76% 100% Antal anställda efter sysselsättningsgradsintervaller yrkeskategori 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Diff Yrkeskategorier 0-49 % % % 100% TOT Yrkeskategorier 0-49 % % % 100% TOT 0-49 % % % 100% TOT Förskollärare o Fritidsped Förskollärare o Fritidsped Personal inom Vård/Omsorgsverks Personal inom Vård/Omsorgsverks Lärare Lärare Hantverkararbete med mera Hantverkararbete med mera Kökspersonal Kökspersonal Städpersonal Städpersonal Personal inom ADM * Personal inom ADM * Chefer Chefer Personal inom Kultur/Fritidsverks Personal inom Kultur/Fritidsverks Rehab, Förebyggande Rehab, Förebyggande Socialt,kurativt arbete Socialt,kurativt arbete Teknikarbete Teknikarbete Övrig pers inom skola/barnomsorg Övrig pers inom skola/barnomsorg TOTALT TOTALT Procent 1% 6% 18% 75% 100% Procent 1% 6% 17% 76% 100% 9

11 2. Åldersstruktur 2.1 Åldersstruktur förvaltningsvis 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda FV år år år år >60 år FV år år år år >60 år TF TF UTB UTB OF OF SBF SBF MF MF KSF KSF ASF ASF KFF KFF TOTALT TOTALT Procent 7% 20% 28% 30% 15% Procent 6% 20% 28% 31% 16% Medelålder 47 år Åldersstruktur yrkeskategori Medelålder 48 år 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Yrkeskategorier 0-29 år år år år >60 år Yrkeskategorier 0-29 år år år år >60 år Förskollärare o Fritidsped Förskollärare o Fritidsped Personal inom Vård/Omsorgsverks Personal inom Vård/Omsorgsverks Lärare Lärare Hantverkararbete med mera Hantverkararbete med mera Kökspersonal Kökspersonal Städpersonal Städpersonal Personal inom ADM * Personal inom ADM * Chefer Chefer Personal inom Kultur/Fritidsverks Personal inom Kultur/Fritidsverks Rehab, Förebyggande Rehab, Förebyggande Socialt,kurativt arbete Socialt, kurativt arbete Teknikarbete Teknikarbete Övrig pers inom skola/barnomsorg Övrig pers inom skola/barnomsorg TOTALT TOTALT Procent 7% 20% 28% 30% 15% Procent 6% 19% 28% 31% 16% 10

12 2.2.1 Medelålder Tillsvidareanställda - Förvaltningsvis Förvaltning TF 48,3 år 49,3 år 48,7 år 49,3 år 50,1 år UTB 47,4 år 48,4 år 48 år 48,3 år 48,3 år OF 46,1 år 46,1 år 46,1 år 45,8 år 45,8 år SBF 49,3 år 50,3 år 49,7 år 50,9 år 50,1 år MF 42,5 år 41,9 år 39,5 år 42,2 år 41,8 år KSF 50,1 år 50 år 49,2 år 50,1 år 50,2 år ASF 49,5 år 50,5 år 49,8 år 49,8 år 49,7 år KFF 48 år 47,2 år 46,6 år 47,2 år 47,3 år THN 47,1 år 47,7 år 47,3 år 47,4 år 47,5 år Åldersstrukturen visar att vi har en fortsatt hög medelålder samt att antalet yngre anställda är oroväckande lågt. Endast 7 % av stadens anställda är under 30 år. 11

13 3. Personalrörlighet 3.1 Nyanställda yrkeskategori 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Diff Yrkeskategori Kvinnor Män Totalt Yrkeskategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Förskollärare o Fritidsped Personal inom förskole-/fritidsverks Personal inom Vård/Omsorgsverks Vård-/Omsorgspersonal Lärare Lärarpersonal Hantverkararbete med mera Personal inom teknisk verks Kökspersonal Kökspersonal Städpersonal Städpersonal Personal inom ADM * Personal inom adm Chefer Chefer Personal inom Kultur/Fritidsverks Personal inom Kultur/Fritidsverks Rehab, Förebyggande Rehab, Förebyggande Socialt,kurativt arbete Socialt, kurativt arbete Teknikarbete Teknikarbete Övrig pers inom skola/barnomsorg Övrig pers inom skola/barnomsorg TOTALT TOTALT

14 3.1.1 Avslutade yrkeskategori (inkl. pensionsavgångar) 2012 Externt Internt 2012 Externt Internt Externt Yrkeskategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Yrkeskategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Diff Förskollärare o Fritidsped Förskollärare o Fritidsped Personal inom Vård/Omsorgsverks Personal inom Vård/Omsorgsverks Lärare Lärare Hantverkararbete med mera Hantverkararbete med mera Kökspersonal Kökspersonal Städpersonal Städpersonal Personal inom ADM * Personal inom ADM * Chefer Chefer Personal inom Kultur/Fritidsverks Personal inom Kultur/Fritidsverks Rehab, Förebyggande Rehab, Förebyggande Socialt, kurativt arbete Socialt,kurativt arbete Teknikarbete Teknikarbete Övrig pers inom skola/barnomsorg Övrig pers inom skola/barnomsorg TOTALT TOTALT

15 3.1.2 Avslutade förvaltningsvis (inkl. pensionsavgångar) Externt Internt 2012 Externt Internt Externt - Diff FV Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män TF UTB OF SBF MF KSF* ASF KFF TOTALT * Inom KSF redovisas de tjänster som slutat och haft personliga tjänster Personalomsättning Externt (anst. upphör på egen begäran) 2012 Externt- (avslut egen begäran) 2013 Intern rörlighet 2012 Intern rörlighet FV Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt UTB OF ASF KFF TF SBF MF KSF Totalt * % 3,6% 4,1% * Personalomsättningen i % beräknas på avslutade = På egen begäran Personalomsättningen är på en fortsatt mycket låg nivå, under 4%. 14

16 4. Pensionsavgångar 4.1 Pensionsavgångar 65 år och äldre yrkeskategori 2013 Pensionsålder 2012 Pensionsålder 67 år 66 År 65 År < 65 År S:a Sjukersättn. 67 år 66 År 65 År < 65 År S:a Sjukersättn. Yrkeskategori Yrkeskategori Förskollärare o Fritidsped Förskollärare o Fritidsped Personal inom Vård/Omsorgsverks Personal inom Vård/Omsorgsverks Lärare Lärare Hantverkararbete med mera Hantverkararbete med mera 2 2 Kökspersonal Kökspersonal Städpersonal Städpersonal 0 Personal inom ADM * Personal inom ADM * Chefer Chefer Personal inom Kultur/Fritidsverks Personal inom Kultur/Fritidsverks Rehab, Förebyggande Rehab, Förebyggande 0 Socialt, kurativt arbete Socialt, kurativt arbete Teknikarbete Teknikarbete 1 1 Övrig pers inom skola/barnomsorg Övrig pers inom skola/barnomsorg TOTALT TOTALT Pensionsavgångar över åren 2013/2012 Ålder < 65 Totalt Diff

17 4.1.2 Pensionsavgångar tillsv.anställda yrkeskategori åren Yrkeskategorier TOT Förskollärare o Fritidsped Personal inom Vård/Omsorgsverks Lärare Hantverkararbete med mera Kökspersonal Städpersonal Personal inom ADM * Chefer Personal inom Kultur/Fritidsverks Rehab, Förebyggande Socialt, kurativt arbete Teknikarbete Övrig pers inom skola/barnomsorg TOTALT *inom yrkeskategorin Personal inom ADM ingår befattningar som vid redovisningstillfället har s.k. personliga tjänster. Sedan rörlig pensionsålder år infördes har vi för varje år sett en ökad spridning i avgångsålder. I dagsläget avgår ungefär hälften vi 65 års ålder. Övriga avgångar är ungefär lika fördelade före som efter 65 år. 16

18 4.2 Pensionsskuld Pensionsskulden visar Trollhättans Stads åtagande för hittills intjänad pensionsrätt. Enligt det kommunala pensionsavtalet tjänar de anställda in en kompletterande pension utöver den allmänna pensionen i den takt de arbetar. Fr.o.m intjänad pension utbetalas i huvudsak efter varje verksamhetsår för individuell placering och blir därmed ingen skuld. Diagrammet omfattar även den pensionsrätt som är intjänad före Den redovisas inte som skuld i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Särskild löneskatt 24,26 % som läggs på alla pensionsutbetalningar är beaktad. De extra planenliga pensionsavsättningar som vi har gjort under senare år förändrar inte totalbeloppet de är en överflyttning från ansvarsförbindelsen till balansräkningen. Totalt är skulden i 2013 års bokslut för pensioner intjänade före mkr varav mkr redovisas som ansvarsförbindelse och 113 mkr som utökad avsättning. Ansvarsförbindelsen har under perioden i diagrammet ovan påverkats mycket kraftigt av dels ändrade rekommendationer beträffande räntor och dödlighetsantaganden dels den faktiska ränte- och inflationsutvecklingen. Sänkt diskonteringsränta vid skuldberäkningen 2011 och på nytt 2013 medförde ökningar av den totala pensions-skulden med drygt 100 respektive 115 mkr. Vid lägre ränta måste ett större belopp avsättas idag för att klara beräknade kommande pensionsutbetalningar. Eftersom pensioner intjänade enligt äldre pensionsavtal är bruttosamordnade med det allmänna pensionssystemet påverkar också den s.k. bromsen kommunernas pensionsutbetalningar och därmed ansvarsförbindelsens storlek. För 2010 sänkande med ca 15 mkr, kraftigt höjande 2011 med ca 55 mkr men neutralt 2012 och Årsredovisningens kommentar i not: Pensionsskulden har beräknats av KPA enligt redovisningsrådets rekommendation RIPS och är i huvudsak redovisad enligt blandmodellen, se vidare redovisningsprinciper. Diskonteringsräntan är sänkt enligt SKL:s beslut. Komplettering har skett med särskild beräkning från KPA för förtroendevalda enligt avtalet PRF-Kl. För VP och SAP utan skuldbelopp vid inkomstsamordning har upptagits 3,6 mkr. I skulden ingår 8 (8) visstidspensioner inklusive aktiva förtroendevalda och 5 (9) särskilda avtalspensioner. Extra pensionsavsättningar görs enligt plan Respektive belopp för 2011, 2013 och är tidigarelagda. Ökningen avser även ränteomräkning och effekten av sänkt konsolideringsränta. 17

19 5. Personalkostnader Personalkostnader inkl. personalomkostnadstillägg (Anställda/AB-avtal= 39 %). ÅR Anställda (AB-avtal) Fosterföräld. PAN-avtal Förtroendevalda BEA-avtal TOTALT ,4 34 7, , ,9 40 7, ,7 Diff. -114,5-6,0-0,4 2,0-118,9 Personalkostnader över tid. ÅR Anställda AB-avtal Fosterförälder PAN-avtal Förtroendevalda BEAavtal Totalt Mkr ,4 34 7, , ,9 40 7, , ,1 37,9 8,9 23, , ,1 38,6 7,7 21, , ,6 25, , ,1 22, ,1 6. Övertid- o fyllnadstid Redovisning av arbetade Övertids-/fyllnadstidstimmar. ÅR Fyllnadstid Enkel övertid Kval övertid TOTALT Totalt Diff

20 6.1 Övertid- och fyllnadstid Förvaltningsvis Övertid-/fyllnadstid 2013/2012 (samtliga månadsanställda exkl. anställda på Beredskapsavtal) Övertid (tim) Fyllnadstid (tim) Övertid (kr) Fyllnadstid (kr) FV Diff Diff Diff Diff. UTB OF ASF KFF TF SBF MF KSF TOTALT Vi ser en kraftig ökning av fyllnadstiden, vilket delvis är ett uttryck för mångas önskan att erhålla ökad sysselsättningsgrad. I beskrivningen av kostnaderna för över- och fyllnadstid ska beaktas att vi här endast ser kostnaden för uttag i pengar. Den kompensation som tas ut i ledighet redovisas inte. 19

21 7. Utfall löneöversyn 2013 Fack/områden Utrymme/utfall Hantering Löneutbetalning Kommunal 550: -/arbetstagare 5 nivåer: 75kr, 410kr, 505kr, 600kr, 800 kr Cheferna placerade medarbetarna i boxarna. Nivån sattes centralt efter att vi såg fördelningen. Nivåerna lika i hela staden. Juni månad strukturlön dec. månad Övriga 2,6 % prestation + 0,4 % struktur* Juni oktober månad strukturlön dec. månad *De stora strukturlöneökningarna gavs till följande; 1. Förskollärare 2. Socialsekreterare 3. Chefer inom Omsorgsförvaltningen samt Arbetsmarknads-/Socialförvaltningen *Inom gruppen övriga skiljer sig utfallet mellan de olika fackliga organisationerna pga. prestation och strukturlöneökning. Inga formella beslut om olika nivåer för olika facktillhörigheter har fattats. 20

22 Redovisning av timmar Arbetad tid/frånvaro Timmar Diff. Tillsv.anställda överensk.arb.tid enl. anst.avtal Visstidsanställda överensk.arb.tid enl. anst.avtal Tim-avlönade utförda arbetstimmar Mer-/Övertid utförda övertids-/fyllnadstimmar Totalt Tot. Exkl. tim-avl (saknar frånvaro) Frffrån denna summa beräknas % enligt nedan Här ovan redovisas bruttotid d v s den tid som skulle ha gjorts enligt aktuella sysselsättningsgrader tiden minskas med frånvarotid, som semester, sjukfrånvaro, studier etc. vi får fram en grov nettoarbetstid 2013 i procent (diagram nedan för månadsavlönade). Frånvaro Månadsavlönade Timmar Diff. Procent Diff. Orsak Sjuk ,4% 6,6% 2,8% Semester ,0% 8,1% 1,9% Vård av barn ,0% 0,7% 0,3% Föräld.ledh ,4% 3,8% 1,6% Övr. tjänstledh ,1% 1,9% 0,2% Facklig verks ,2% 0,1% 0,1% Studier ,4% 1,3% 0,1% Summa ,5% 22,4% 7,1% Nettoarbetstid ,2% 77,6% -0,4% 21

23 Diagram över arbetad tid/frånvaro

24 9. Hälsotal 9.1 Sjukfrånvaro i % - redovisning i ålder/kön i förhållande till ordinarie arbetad tid. Nedan visas den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron. Sjukstatistiken ska redovisas i årsredovisningen inom resp. kommun, myndighet och företag. Sjukfrånvaron som redovisas i timmar beräknas i procent av samtliga anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid - och redovisas på kön/ålder. Vidare redovisas hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaron (> 60 dgr i följd). Fr.o.m. redovisningen 2004 har vi på rekommendation från Sveriges Kommuner o Landsting (SKL) exkluderat timavlönade, vi har också exkluderat frånvaro utan lön, d v s vi har inte beräknat någon tillgänglig ord.arb.tid tillika ordinarie arb.tid i redovisningen för dessa befattningar vi får då ett bättre jämförelsetal i förhållande till andra kommuner. Redovisning av sjukfrånvaron i enlighet med lagens krav 23

25 Sjukskrivningarna fortsätter att öka vilket är i linje med trenden i hela landet. Detta förstärker våra ambitioner att avsätta ytterligare resurser på förebyggande insatser i syfte att förbättra hälsotalen. 24

26 9.2 Sjukfrånvaro förvaltningsvis månadsavlönad personal Redovisning i dagar Förvaltning TF UTB OF SBF MF KSF* ASF KFF TOTALT 2012 Diff Totalt antal sjukfrånvarodagar Genomsnitt tot antal sjukfr.dgr/person 12,6 18,1 21,9 7,9 8,8 11,9 14,0 10,6 18,5 17,3 1,2 Korttidsfrånvaro dagar/person 4,1 6,5 8,8 4,6 4,0 5,1 6,6 5,4 7,2 7,1 0,1 * Inom KSF redovisas inte sjukfrånvaro för s.k. personliga tjänster 9.3 Sjuklönekostnader förvaltningsvis (redovisas i tkr inkl. personalomkostnader.) Förvaltning TF UTB OF SBF + MF KSF ASF KFF TOT Sjuklönekostnader förvaltningsvis Sjuklönekostnader förvaltningsvis Sjuklönekostnader förvaltningsvis Sjuklönekostnader förvaltningsvis Sjuklönekostnader förvaltningsvis Sjuklönekostnader förvaltningsvis Frisknärvaro Frisktal 1 och 2* Förvaltning TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF TOTALT Frisktal 1 och 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Andel som saknar sjukfrånvaro ,6% 75,4% 33,3% 58,2% 26,9% 48,4% 48,9% 76,6% 34,8% 78,3% 47,8% 62,3% 42,9% 65,1% 48,4% 71,3% 33,5% 56,4% Andel som saknar sjukfrånvaro ,3% 78,1% 35,3% 61,0% 26,3% 46,9% 48,9% 66,0% 25,0% 79,2% 43,0% 65,8% 49,7% 67,7% 44,2% 68,6% 34,7% 57,5% Andel som saknar sjukfrånvaro ,3% - 34,2% - 28,5% - 34,7% - 60,0% - 48,4% - 45,2% - 46,8% - 34,8% - Andel som saknar sjukfrånvaro ,8% - 35,4% - 27,2% - 37,5% - 36,4% - 49,2% - 42,5% - 46,1% - 34,3% - Andel som saknar sjukfrånvaro ,9% - 34,7% - 27,1% - 56,0% - 38,5% - 47,6% - 57,7% - 41,5% - 34,0% - Andel som saknar sjukfrånvaro ,6% - 36,0% - 29,3% - 48,8% - 47,8% - 52,7% - 41,5% - 53,3% - 36,3% - Andel som saknar sjukfrånvaro ,0% - 37,0% - 27,9% - 29,3% - 60,0% - 55,2% - 46,9% - 45,8% - 35,5% - Andel som saknar sjukfrånvaro ,2% - 38,4% - 26,9% - 48,6% - 26,0% - 56,4% - 47,6% - 54,6% - 36,7% - *Frisktal 1= Andel tillsv.-/visstidsanställda som helt saknar sjukfrånvaro under året *Frisktal 2 = Andel tillsv.-/visstidsanställda som har 5 hela sjukfrånvarodagar under året frisktal 2 nytt fr. o m

27 9.5 Anmälda arbetsskador 2013/2012 FV TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF Totalt Olycksfall Fysiska/ergonomiska Våld/hot Övrigt Stess/utmattning Totalt olycksfall Diff Färdolycksfall Diff Sjukdom/annan ohälsa Fysiska/ergonomiska Stress/utmattning Våld/hot Övrigt Totalt sjukdom Diff Totalt arbetsskador Diff

28 9.6 Rehabkedjan Antal personer i rehabkedjan 2013/2012. Förvaltning Rehabkedjedagar Antal med sjukersättning på heleller deltid Antal pers. med 6 eller fler sjuktillfällen senaste året > UTB OF ASF KFF TF SBF MF KSF Hälsan TOTALT Rehabkedjan är viktig för att beskriva utvecklingen avseende långa sjukfall. De personer som är i intervallet > 180 dagar riskerar att komma till den punkt då de inte är berättigade till fortsatt sjukskrivning och då istället kan bli aktuella för avslutad anställning. 27

29 10. Kompetensutveckling 2013 (stadsövergripande) Kompetensutveckling TF UTB OF SBF KSF MF ASF KFF Totalt Dataergonomi Lönesättning Lönesamtal Att Göra Riskbedömning Rehabutbildning Adato Förvaltningslagen Förenkla Din Vardag Med HR-Plus LUP Arbetsrätt Omvärldsanalys Motiverande Samtal Introduktion Nya Chefer FAS Skadligt Bruk Salutogent Ledarskap, OF Excel 2 2 Summa Sammanställningen anger antal personer som deltagit i kompetensutveckling som samordnas via personalkontoret. Samma person kan ha deltagit i flera utbildningar. 28

30 Personalredovisning 2013 Kommunstyrelsens förvaltning Personalkontoret