Personalredovisning. Öppenhet - Omtanke - Handlingskraft

Transkript

1 Personalredovisning 2012 Öppenhet - Omtanke - Handlingskraft

2 Innehåll s. 4 Inledning s. 6 Medarbetarenkät s. 8 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare Antal anställningar per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och verksamhetsområde Antal anställda per befattningsgrupp Antal medarbetare per chef och förvaltning Könsfördelning mellan chefer och medarbetare Anställda med utländsk bakgrund s. 20 Ålder Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Åldersstruktur samtliga anställda Åldersstruktur uppdelat på kön s. 26 Avgångar Antal anställda som slutat på egen begäran Pensionsavgångar Personalförsörjningsprognos s. 32 Frisk och sjuk Friskvård Friskstatistik Sjukfrånvaro - nyckeltal Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning Sjukfrånvaro per befattningsgrupp Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Sjuklönekostnad per förvaltning s. 42 Semester och mertid Sparad semester, semester-, ferie-, och uppehållslöneskuld Fyllnadstid och övertid per befattningsgrupp s. 44 Personalkostnader Personalkostnader och pensionskostnader s. 46 Lönestatistik Lönestatistik - medellön uppdelat på kön Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen uppdelat på kön Utfall 2012 års löneöversyn 3

3 Inledning Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december Antalet anställda i kommunen vid årets slut är i det närmaste oförändrat 2723 årsarbetare ( årsarbetare). Störst förändring har skett inom Kultur- och fritidsförvaltningen genom förvärvandet av Järnvägens Museum Ängelholm. Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2012 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat både för kvinnor och män totalt är den 89,7 % ( ,3 %). Medelåldern för kommunens anställda har ökat något och är 47,1 år ( ,9 år). Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna inom Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda har ökat något och är 13,5 år ( ,4 år). Under 2012 har sammanlagt 149 anställda lämnat sin anställning på egen begäran i Ängelholms kommun ( ). Av dessa har 78 avgått med ålderspension ( ). Detta ger en personalomsättning på totalt 5,4% (2011 5,2%). Under de närmaste 10 åren beräknas 808 anställda att avgå med pension. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Det har visat sig att en större andel av pensonsavgångarna faktiskt sker vid 65 års ålder. Därför har vi valt att basera prognosen på avgång vid 65 års ålder. I prognosen redovisas ett högre antal avgångar 2013 än följande år detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2012 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår En ny personalförsörjningsprognos har tagits fram. Prognosen visar att under den kommande 10 års perioden förväntas 1567 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen bygger på antaganden om de anställdas avgång på grund av egen uppsägning och ålderpension. I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med max 1000 kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. 37 % av kommunens anställda har nyttjat denna förmån under 2012 ( %). Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under ,2 % av kommunens anställda har varit sjukskrivna högst 5 dagar ( ,3 %). Sjukfrånvaron ligger på i stort sett oförändrad nivå i förhållande till Nyckeltalet sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd tillgänglig arbetstid för 2012 är 3,67 % (2011 3,69 %). Målsättningen är att minska uttaget av fyllnadstid och övertid. Under 2012 har det totala uttaget av fyllnadstid och övertid minskat från 24 timmar per anställd 2011 till 23 timmar för Resultatet av den lokala löneöversynen 2012, d v s löneökningstakt i % av lönesumma fr o m , redovisas uppdelat på de övergripande verksamhetsområdena. Den totala löneökningen för 2012 var 4,11 %. Vi arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och synsätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Vi kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom våra olika verksamheter. Med hänsyn till vår åldersfördelning måste vi attrahera ungdomar för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2013 Hans-Börje Andersson Personalchef 4 5

4 Medarbetarenkät Ängelholms kommun har uppdragit åt SKOP att genomföra en medarbetarundersökning bland alla anställda under hösten Motsvarande undersökning har genomförts en gång tidigare - hösten Undersökningen har genomförts som webbenkät till de som har tillgång till en e-postadress genom kommunen, övriga har erhållit pappersenkät genom post. Svarsfrekvensen på enkäten är 74 procent ( %). Nedan redovisas Nöjd Medarbetar-index totalt och för kommunens förvaltningar. Skalan för indexet är Nöjd Medarbetar-index totalt för kommunen är 76 ( ). Resultatet av enkäten kommer vidare att analyseras ute på arbetsplatserna och förbättringsaktiviteter ska införas i handlingsplanerna för respektive verksamhet. Även centrala insatser kommer att genomföras. Nöjd medarbetar-index

5 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare Diagrammet visar den 31 december respektive år. Gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) Antal anställda Kvinnor Andel kvinnor % Män Andel män % Årsarbetare Kommunledningskontoret , ,4 88 Antal anställda per förvaltning Tekniska kontoret , ,3 237 Barn- och utbildningsförvaltningen , , Socialförvaltningen , , Kultur- och fritidsförvaltningen , ,8 60 Stadsarkitektkontoret ,0 4 25, Miljökontoret ,3 5 22,7 20 Räddningstjänsten , ,3 31 TOTALT , , Antal anställda Kvinnor Andel kvinnor % Män Andel män % Årsarbetare Kommunledningskontoret , ,4 82 Tekniska kontoret , ,6 249 Barn- och utbildningsförvaltningen , , Socialförvaltningen , , Kultur- och fritidsförvaltningen , ,0 53 Stadsarkitektkontoret ,5 6 37,5 16 Miljökontoret ,7 5 26,3 18 Räddningstjänsten , ,2 34 TOTALT , , Antalet tillsvidareanställda var personer ( personer). 8 9

6 Antal anställningar per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad Diagrammet visar den 31 december respektive år. Gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Antal deltids- Total antal Andel % deltids- 0-49% 50-74% 75-99% 100% 2012 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män anställda anställda anställda Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten TOTALT Andel % av resp. kön 1,4 1,5 10,6 7,5 37,0 16,2 51,0 74,7 0-49% 50-74% 75-99% 100% Antal deltids- Totalt antal Antal % deltids Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män anställda anställda anställda Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten TOTALT Andel % av resp. kön 1,5 2,0 12,0 6,7 36,4 17,7 50,1 73,

7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % per kön och verksamhetsområde Antal anställda per befattningsgrupp Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män antal antal andel % antal andel % antal antal andel % antal andel % 2012 Kvinnor Män TOTALT Ledningsarbete 95,3 97,5 96,1 Administration 92,2 89,6 91,7 Vård- o omsorgsarbete 84,2 90,5 84,9 Skol- o barnomsorgsarbete 92,3 93,6 92,6 Kultur- o fritidsarbete 84,2 88,3 85,2 Teknikarbete 84,1 96,8 89,5 TOTALT 88,5 94,9 89, Kvinnor Män TOTALT Ledningsarbete 98,2 100,0 98,8 Administration 91,9 92,2 92,0 Vård- o omsorgsarbete 83,2 90,6 84,1 Skol- o barnomsorgsarbete 92,3 92,9 92,4 Kultur- o fritidsarbete 83,5 87,5 84,5 Teknikarbete 83,4 96,9 89,3 TOTALT 88,0 94,6 89,3 Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal Teknikarbete Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Två befattningsgrupper är enkönade - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSShandläggare 100 % kvinnor. Jämnast könsfördelning finns inom grupperna Bad- & fritidspersonal och Ingenjörer

8 Antal anställda per befattningsgrupp 2012 Antal medarbetare per chef och förvaltning Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt Diagrammet gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Definition av chef: AID-kod A, B, C eller L Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare Antal chefer Antal medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef Antal chefer Antal medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Övriga förvaltningar TOTALT Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal Teknikarbete Ingenjörer m.fl. Tekniker Hantverkararbete m.m. Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård

9 Könsfördelning mellan chefer och medarbetare 2012 Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen chef 61% 39% medarbetare 81% 19% Socialförvaltningen chef 82% 18% medarbetare 89% 11% Tekniska kontoret chef 38% 62% medarbetare 66% 34% Övriga förvaltningar chef 37% 63% medarbetare 61% 39% Hela kommunen chef 58% 42% medarbetare 82% 18% 2011 Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen chef 59% 41% medarbetare 81% 19% Socialförvaltningen chef 86% 14% medarbetare 89% 11% Tekniska kontoret chef 27% 73% medarbetare 64% 36% Övriga förvaltningar chef 30% 70% medarbetare 60% 40% Hela kommunen chef 56% 44% medarbetare 82% 18% 16 17

10 Anställda med utländsk bakgrund Tillsvidareanställda fördelade på födelseland Tillsvidareanställda fördelade på svensk respektive utländsk bakgrund *) Riket Ängelholms kommun Riket Ängelholms kommun Antal Andel % Antal Andel % Kön Födelseland Kvinnor Sverige ,4 88, ,8 92,3 Övriga Norden ,0 3, ,8 1,8 Europa ex Norden ,0 3, ,7 3,4 Övr världen ,6 4, ,7 2,4 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,0 Summa kvinnor ,0 100, ,0 100,0 Män Sverige ,5 88, ,5 93,2 Övriga Norden ,8 1, ,0 1,1 Europa ex Norden ,6 3, ,4 3,6 Övr världen ,1 5, ,0 1,9 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,2 Antal Andel % Antal Andel % Svensk bakgrund ,2 86, ,7 91,0 Utländsk bakgrund ,7 13, ,3 8,9 - därav utrikes födda ,5 11, ,9 7,5 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,1 TOTALT *) Utländsk bakgrund = utrikes födda eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Summa män ,0 100, ,0 100,0 Samtliga Sverige ,4 88, ,1 92,5 Övriga Norden ,7 2, ,6 1,7 Europa ex Norden ,9 3, ,6 3,5 Övr världen ,9 4, ,6 2,3 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,1 Summa samtliga ,0 100, ,0 100,0 Vi har ur ett mångfaldsperspektiv valt att redovisa tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting avseende antalet anställda med utländsk bakgrund. Av redovisningen framgår att andelen med utländsk bakgrund är lägre bland de anställda i Ängelholms kommun än i riket. Andelen utrikes födda bland de tillsvidareanställda har ökat något och är 7,9% 2011 (7,5% 2010). Detta är något lägre än andelen utrikes födda av befolkningen i hela kommunen som är 9,6% 2011 (9,3% 2010). Andelen med utrikes bakgrund bland de tillsvidareanställda är 9,3% 2011 (8,9% 2010)

11 Ålder Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Diagrammet gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 47,1 år ( ,9 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,8 år ( ,7 år). Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 13,5 år ( ,4 år) ,0 50,0 40,0 48,9 49,6 50,8 52,2 51,8 52,6 50,3 49,0 47,3 46,5 46,3 47,0 44,2 47,6 47,1 47,3 40,3 60,0 50,0 40,0 50,0 49,8 50,8 50,1 47,0 46,0 46,1 43,8 49,6 47,9 51,5 51,6 46,4 48,8 41,4 46,9 46,7 30,0 20,0 27,0 Kvinnor Män 30,0 20,0 27,7 Kvinnor Män 10,0 10,0 0,0 0,

12 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Diagrammet gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) år år år år 60 år Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten TOTALT år år år år 60 år Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten TOTALT

13 Åldersstruktur samtliga anställda Åldersstruktur uppdelat på kön Antal anställda per åldersgrupp år år år år 60 år - Kvinnor Män år år år år 60 år Kvinnor Män år år år år 60 år

14 Avgångar Antal anställda som slutat på egen begäran Fördelade på befattningsgrupper Ledningsarbete Ledningsarbete SOC 4 1 Ledningsarbete BUF 4 0 Ledningsarbete Övrigt 1 0 Administration Handläggare Administratörer 9 6 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor 6 2 Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare 6 3 Personliga assistenter 1 6 Rehabilitering och förebyggande arbete 4 3 Socialt och kurativt arbete 2 3 Socialsekreterare 2 3 Bistånds- och LSShandläggare 0 0 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare 4 2 Dagbarnvårdare 2 3 Elevassistent 2 3 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal 0 3 Bad- & fritidspersonal 1 0 Sammanlagt har 149 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran ( anställda), vilket ger en personalomsättning på 5,4 % (2011 5,2 %). Teknikarbete Ingenjörer m.fl. 2 6 Tekniker 2 1 Hantverkararbete m.m. 3 4 Räddningstjänstarbete 3 1 Köks- och måltidsarbete 6 6 Lokalvård 1 4 TOTALT

15 Pensionsavgångar Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är den anställde avgångsskyldig. Pensionsavgångar uppdelat på ålder Diagrammet visar att en stor del av våra anställda väljer att gå i pension vid den gamla pensionsåldern 65 år. 78 anställda avgick med ålderspension under av dessa, dvs 42 %, slutade vid 65 års ålder Prognos : Antal pensionsavgångar (ålderspension per år) Prognosen visar att under den kommande tioårs perioden förväntas 808 anställda gå i ålderspension. Enligt gällande avtal kan våra anställda välja att gå i pension mellan års ålder. I prognosen redovisas ett förhållandevis högre antal avgångar 2013 än följande år. Detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2012 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår Eftersom en övervägande del av våra anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder har vi i prognosen valt att redovisa pensionsavgångarna det år de anställda fyller 65 år. Avgångsskyldighet inträder enligt avtal vid 67 års ålder

16 Personalförsörjningsprognos Prognosen visar att under den kommande 10-års perioden förväntas anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Pensionsavgångarna redovisas för det år de anställda fyller 65 år. Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal 6 26 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. Tekniker Hantverkararbete m.m. Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård

17 Frisk och sjuk Friskvård I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med max kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. 37 % av kommunens anställda har nyttjat denna förmån under 2012 ( %). Utöver friskvårdsbidraget ges alla kommunanställda möjlighet till gratis Kommunjympa varje tisdag på Friskis & Svettis. Denna aktivitet hade totalt besök under Varje år anordnas också en kommungemensam friskvårdsaktivitet års friskvårdsaktivitet var ett motionslopp i form av Stadsrundan, som fick 420 startande. Som anställd har man även möjlighet att gå på Helsingborgs Stadsteater till starkt rabatterat pris, samt har tillgång till en webbaserad hälsoportal - Formgivaren. Andel anställda (%) som nyttjat friskvårdssubventionen

18 Friskstatistik Andel anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Andel anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) % av de anställda hade ingen sjukfrånvaro under 2012 (41% 2011). 66% av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under 2012 (67% 2011)

19 Sjukfrånvaro - nyckeltal Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet p g a egen Antalet sjukdagar per anställd är 15 ( ). Den faktiska ökningen är 0,12 dagar/anställd. Indikatorer (nyckeltal) I förhållande till sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas Avrundningen till heltal gör att ökningen ser alltså även en halv sjukdag som en sjukdag. större ut än den faktiskt är - siffrorna är med två 1 Total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 3,67 % 3,69 % decimaler 14,61 dagar/anställd för 2012 (14, ). 2 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 24,75 % 26,48 % 3 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4 Summa sjukfrånvarotid för män 5 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre 6 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 4,16 % 4,07 % sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 1,87 % 2,26 % sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 3,32 % 2,43 % sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år 3,53 % 3,49 % 2012 Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/anställd Kommunledningskontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 3,92 % 4,21 % Hela kommunen Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/anställd Kommunledningskontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen

20 Sjukfrånvaro per befattningsgrupp Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar /anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar /anställd Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal Teknikarbete Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård TOTALT

21 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Sjuklönekostnad per förvaltning Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd Diagrammet visar sjunklön inklusive PO-pålägg (tkr). Sjuklönekostnaderna ökar med 9,8% i reella tal. Med beaktande av en löneökning på 4,11% i genomsnitt för 2012 stannar ökningen av sjuklönekostnaderna på drygt 5% Kvinnor Män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen år år år år 60 år - TOTALT Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten TOTALT Kvinnor Män 0-29 år år år år 60 år - TOTALT 40 41

22 Semester och mertid Fyllnadstid och övertid per befattningsgrupp Sparad semester, semester-, ferie-, och uppehållslöneskuld Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar/ anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar/ anställd Sparade semesterdagar Förändring (%) Kommunledningskontoret ,6 Tekniska kontoret ,5 Barn- och utbildningsförvaltningen ,1 Socialförvaltningen ,0 Kultur- och fritidsförvaltningen ,2 Stadsarkitektkontoret ,2 Miljökontoret ,3 Räddningstjänsten ,8 TOTALT ,4 Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare Semesterlöneskuld (mnkr) 47,4 43,7 8,5 Ferielöneskuld (mnkr) 14,4 13,1 9,9 Uppehållslöneskuld (mnkr) 2,0 2,0 0,0 Arbetsgivaravgifter (mnkr) 24,5 22,6 8,4 Totalt (mnkr) 88,3 81,4 8,5 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal Teknikarbete Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård TOTALT

23 Personalkostnader Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr) Löner och ersättningar Löner, anställda 886,2 837,4 Ersättning, övriga uppdragstagare 10,8 10,1 Ersättning, förtroendevalda 5,9 6,0 902,9 853,5 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 270,3 256,0 Avtalsförsäkringar 1,6 1,6 271,9 257,6 Pensionskostnader Avgiftsbestämd del, tjänstepension 41,7 38,9 Pensionsutbetalningar 31,0 28,9 - därav garantipension/visstidspension 0,7 1,7 Tjänstepensionsförsäkringar 6,6 6,2 Avsättning tjänstepension -0,3-0,2 Avsättning tjänstepension intjänad före 1998 (ansvarsförbindelse) *) -33,5 45,5 73,8 Löneskatt på pensioner 18,5 18,4 TOTALT 1238,8 1203,3 *) Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 är redovisad som avsättning i balansräkningen fr.o.m Skulden har minskat med 33,5 mnkr p.g.a. utbetalningar och övriga beräkningsposter. Samtidigt har skulden ökat med 29,9 mnkr genom ränte- och basbeloppsuppräkning. Löneskatt tillkommer på förändringarna

24 Lönestatistik Lönestatistik - medellön uppdelat på kön Denna tabell visar löneläget per befattningsgrupp i december Statistiken visar att det ej föreligger någon större skillnad mellan kvinnor och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det inte på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet med mera. Kvinnor Män Total Kvinnors lön i % av mäns lön Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal Teknikarbete Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård

25 Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen uppdelat på kön Denna tabell visar löneläget per befattningsgrupp i december Kvinnor Män 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal Teknikarbete Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård

26 Utfall av 2012 års löneöversyn Diagrammet visar per verksamhetsområde i procent. 6,00 5,00 4,00 3,00 4,58 3,24 3,46 4,94 3,20 4,11 2,00 1,00 0,00 50

27 Ängelholms kommun Personalredovisning Ängelholm engelholm.se facebook.com/angelholm twitter.com/engelholm