Personalbokslut 2012

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Personalbokslut 2012"

Cecilia Ivarsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Personalbokslut 2012

2 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild ur ett personalekonomiskt perspektiv. Jämförelser med tidigare år redovisas när det gäller kommunens personal beträffande omfattning, struktur och hälsa. Arbetet med att utveckla den professionella och attraktiva arbetsplatsen i syfte att ge god service till medborgarna fortsätter. Målet är att våra medarbetares arbete ska kännetecknas av ständiga förbättringar och särskilt fokus ska finnas på områden såsom ledarskap, kompetens och arbetsmiljö. Gunilla Ejefors Lublin Personalchef Norrtälje den 14 februari 2013 Innehållsförteckning MEDARBETARENKÄT Nöjd medarbetarindex NMI... 3 Goda områden att bevara... 3 Förbättringsområden... 3 PERSONAL Antal tillsvidareanställda (avtal AB)... 4 Antal per kontor... 4 Könsfördelning Chefer Personalrörlighet... 4 Medelålder... 4 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands... 4 Pensionsavgångar Rekrytering... 4 LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar... 5 Övertid... 5 Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader... 5 Arvoden förtroendevalda... 5 Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna... 5 Konsultkostnader... 5 Medellön... 5 HÄLSOTAL Arbetsskador och tillbud... 6 Sjuktal... 6 Andelen i % långtidssjukskrivna... 6 Frisktal... 6 Arbetsmiljöarbete

Jämförelser med tidigare år redovisas när det gäller kommunens personal beträffande omfattning, struktur och hälsa.

3 Medarbetarenkät Under oktober månad 2012 genomförde kommunen en medarbetarenkät på samtliga förvaltningar. Enkäten riktade sig till alla anställda och besvaras som webbenkät personer besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvensen på 75 %. Resultatet visar att kommunen höjt medarbetarindex till 57 %. Enkäten innehåller 50 frågor inom följande indexområden: Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet Resultaten samverkas på enheterna, sedan på förvaltningsnivå med att arbeta fram handlings och arbetsmiljöplaner. Den centrala skyddskommittén föreslår kommunövergripande åtgärder utifrån enheternas handlingsplaner. Nöjd medarbetarindex NMI Andel positiva svar viktade mot nyckelfrågan Jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen Diagrammet nedan redovisar andelen positiva svar (instämmer helt eller delvis) i procent per indexområde. Goda områden att bevara Svarsfrekvensen Hög svarsfrekvens med endast internetbaserad svarsmöjlighet Arbetets krav Jag vet precis vad arbetet kräver av mig Stöd Arbetskamraterna/min grupp är villiga att lyssna på frågor som rör mitt arbete, vi stödjer varandra på arbetsplatsen Kompetensutveckling Jag har den utbildning jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Förbättringsområden Egen kontroll Jag kan påverka mängden arbete jag får Hälsa På min arbetsplats arbetar vi aktivt med friskvårdsfrågorna Resultat indexområde 2012 % positiva svar Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet 3

Enkäten innehåller 50 frågor inom följande indexområden: Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet Resultaten samverkas på

4 Personal Antal tillsvidareanställda (avtal AB) Antalet tillsvidareanställda har de senaste åren minskat, störst minskning inom barn och utbildning till följd av minskat antal elever. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret % Bygg och miljökontoret 55 3 % Kultur och fritidskontoret 84 4 % Socialkontoret % Sjukvård- och omsorgskontoret 58 3 % Barn och utbildningskontoret % Könsfördelning 2012 Chefer 2012 Kvinnor Män Kvinnor Män 78 % 22 % 59 % 41 % Antal personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvariga chefer var totalt 161 personer. Personalrörlighet Personalrörligheten bland kommunens månadsanställda har ökat de senaste åren och ligger idag på omkring 8 %. Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda. 48,8 49,2 49,1 48,7 48,5 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands Samtliga anställningsformer Pensionsavgångar Pensionsavgångarna i kommunen kommer att öka, antal pensionsavgångar per år Rekrytering Norrtälje kommun rekryterande via Offentliga jobb totalt 269 personer under 2012, tillkommer sedan ett 20-tal interna rekryteringar och chefsrekryteringar via konsultföretag. Strategi, processbeskrivningar gällande rekrytering och kompetensförsörjning har tagits fram och kommer att implementeras

Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret 233 12 % Bygg och miljökontoret 55 3 % Kultur och fritidskontoret 84 4 % Socialkontoret 110 6 % Sjukvård- och omsorgskontoret 58 3 % Barn och

5 Lön och ersättningar Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exklusive personalomkostnader Övertid Uttaget av övertid är relativt lågt i kommunen, timmar för år Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader Sjuklönekostnaden har ökat, påverkande faktorer är en något ökad korttidsfrånvaro och löneökningar Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exklusive personalomkostnader fanns 243 personer registrerade som förtroendevalda i kommunen Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna Tillsvidareanställda, tkr, exklusive personalomkostnader. Inom parantes avser år Befattning Antal Utbetald lön och ersättningar Barnskötare 219 (222) Förskolelärare 196 (208) Lärare gr tidigare år 183 (180) Kärnämneslärare 55 (62) Lokalvårdare 71 (74) Resursassistent 60 (61) Lärare gr senare år 93 (97) Karaktärsämneslärare 45 (47) Fritidspedagog 44 (43) Ekonomibiträde 43 (44) Konsultkostnader Inhyrd personal och konsulttjänster inom data, VA, miljö, bygg med mera. Mkr ,2 45,9 50,9 63,1 62,2 77,5 Medellön Medel månadslön, tillsvidareanställda Löneöversynen 2012 resulterade i en löneökning i kommunen på ca 3,8 % var utfallet ca 2,5 %, ökningen 2012 beror tills stor del på de centrala avtalen för lärarförbunden. 5

Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader 2007 6 208 6 736 6 578 7 556 8 142 8 580 Sjuklönekostnaden har ökat, påverkande faktorer är en något ökad korttidsfrånvaro och löneökningar Arvoden

6 Hälsotal Arbetsskador och tillbud Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud 2012 var 44 st. Skador och tillbud följs upp och eventuella åtgärder på kommunövergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén. Vanligaste skade- och tillbudsorsakerna: Fysisk skada/våld (inom barnomsorg och skola) Fallolyckor och halkolyckor Hot Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,6 5,6 5,8 Män 2,8 3,0 2,5 Totalt 4,9 5,0 5,0 Frisktal Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp år 3,7 3, år 4,2 4,7 50- år 5,9 5,7 Den totala sjukfrånvaron för 2012 ligger på samma nivå som år % är en relativt låg nivå för länet. Andelen långtidsjuka fortsätter att minska, 52 % av all sjukfrånvaro Andelen i % långtidssjukskrivna Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron (5 % 2012). 69,4 62, ,2 52 Andel tillsvidareanställda med sjukfrånvaro 16 timmar (två sjukdagar) eller färre % 65 % 62 % 65 % 62 % Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för chefer genomfördes vid tre tillfällen under våren Vid tio tillfällen hösten 2012 genomfördes utbildning för samverkansgrupper, ca 200 chefer och medarbetare deltog, Ytterligare två tillfällen planeras till våren Utbildning för skyddsombud genomfördes och förslag till skyddsområden har tagits fram. Ett likabehandlingsprogram har tagits fram under

Vanligaste skade- och tillbudsorsakerna: Fysisk skada/våld (inom barnomsorg och skola) Fallolyckor och halkolyckor Hot Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.

7 KONTAKTUPPGIFTER Ted Broman Personalavdelningen, HR-enheten Estunav Norrtälje E-post: Foto: Viktor Moberg Broman 7 Näringsliv och kommunikation

Relevanta dokument

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska