Personalredovisning till nämndens årsredovisning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Personalredovisning till nämndens årsredovisning"

Elisabeth Andersson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar 1 per den 1 november Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Systemförvaltare ,5 Ledningsfunktion B ,8 Ledningsfunktion C ,6 Arbetsmarknadssekreterare Utvecklingsledare ,8 Behandlingsassistent ,5 Drogterapeut ,5 Boendeassistent ,2 Ledsagare ,6 Vårdpersonal/undersköterska 2 2 1,5 38,2 Administratör 3 3 2,3 55,3 Förste Socialsekreterare Socialsekreterare ,4 43,7 Familjehemssekreterare 3 3 2,6 48 Familjerättssekreterare 3 3 2,5 59,7 LSS-handläggare ,3 Alkoholhandläggare Kurator Arbetskonsulent Familjepedagog 5 5 4,4 47 Socialpedagog/Stödpedagog ,5 42 Ungdomsbehandlare 6 6 5,7 40,7 Stödbiträde ,3 40,1 Stödassistent ,9 Sysselsättningshandledare ,3 Anhörigvårdare PAN ,8 Personlig assistent PAN ,8 Aktiveringshandledare Personlig assistent HÖK ,4 42 Personligt ombud Sysselsättningsansvarig Ekonomiadministratör ,8 Arbetsledare Anhörigsamordnare Budget- och skuldrådgivare Kommunalarbetare 1 1 0,5 37 Bilförare Föreståndare [1] I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade.

2 Bitr föreståndare Nämndsekreterare Föräldrarådgivare 1 1 0,5 59 Assistent/samordnare Ekonom Personaladministratör Personalsekreterare Handledare ,5 Registrator Receptionist Verksamhetssamordnare 1 1 0,5 60 Personlig assistent/samordnare Stödgruppsledare ,7 Case Manager Totalt ,9 44,6 Jämförelse ,2 44,1 Använd Hypergenerapport P01 Personalsammansättning med följande inställningar; Avtal=AB, Anställningar= Tillsvidare, Flik= AID. Exportera till excel och klistra in i detta dokument. Under har en förändring genomförts va gäller befattningsbenämningar alla boendeassistenter, aktiveringshandledare och vårdpersonal har numera befattningen stödbiträde (om man saknar utbildning enligt kravprofilen) eller stödassistent (om man har utbildning enligt kravprofilen). Socialpedagoger kallas numera stödpedagoger. Detta är en process som tar tid att helt och hållet genomföra varför flera befattningsbenämningar existerar i lönesystemet parallellt. Arbetet pågår och kommer att avslutas under början av Av denna anledning finns i ovanstående tabell flera av de utgående befattningarna med eftersom några personer inte fått den nya befattningen registrerad i Personec. 10:e percentil 90:e percentil 2011 Kvinnor Män Total Uppgifterna tas fram genom rapporten P - Percentillöner. Mätdatum Männens medialön ökar något mer än kvinnornas. Männens lönespann är större än kvinnornas, de har lägre lön vid 10:e percentilen och något högre vid 90:e percentilen. De grupper som fått lönekartläggningspengar är kvinnordominerade grupper.

3 Arbetsmiljö Inledning Som en del utav det systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras i detta avsnitt om uppgifter som är av betydelse för arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Nöjd medarbetarindex (NMI) Indikatorn Nöjd medarbetarindex (NMI) mäts varje år genom en personalenkät. Indikatorn NMI består av det genomsnittliga värdet för 15 frågor inom personalområdet. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur indikatorn ska utvecklas. I Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2013 beslutade kommunfullmäktige att NMI ska öka. NMI-faktorer Socialförvaltningen Kommunen Motivation 4,2 4,2 Ledarskap 3,9 4 Styrning 4,1 4,1 Attraktiv arbetsgivare 3,3 3,3 Medarbetarskap 3,4 3,4 Arbetsbelastning 3,5 2,9 Mångfald 4,2 4,1 Totalt (NMI) 3,8 3,8 Det är svårt att dra några slutsatser utifrån Socialförvaltningens resultat då svarsfrekvensen var blygsamma 49,5%. Inom vissa grupper är svarsfrekvensen bra, men den största avdelningen Utföraravdelningen med över 450 medarbetare hade bara en svarsfrekvens på 38,7%. Bland chefer och personal i staben (ekonomi- och utvecklingsenheter) var svarsfrekvensen mycket hög (90,9%) och där finns möjligheter att göra en jämförelse mot förra årets stora medarbetarenkät. Under genomfördes en serie åtgärder för att stötta cheferna som har en hög arbetsbelastning. En serie föreläsningar/workshops genomfördes i samarbete med Mercuri Urval och Advantum Kompetens där man pratade om chefens roll, kommunikation, värdegrund och hur man kan effektivisera sin vardag på olika sätt. Ett arbete är också påbörjat tillsammans med administrationen för att se hur man där kan hjälpa cheferna på bästa sätt. Sjukfrånvaro Totalt 6,38% 5,09% 1,29 Åldersintervall <=29 5,89% 4,36% 1, ,28% 4,67% 1,61 >=50 6,70% 5,94% 0,76 Skillnad i %-enheter 2 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

4 Använd rapport P04 Sjukfrånvaro Hypergene; Anställningar: månadsavlönade; Avtal: Alla; Period: Dec Sjukfrånvaron har ökat med 1,3 % sedan 2011 och därmed följer även socialförvaltningen trenden att sjukfrånvaron i samhället ökar. Vid en närmare analys visar det sig att det är enstaka personer som är/har varit sjukskrivna en längre period snarare än ökad korttidsfrånvaro. Sjukdomsorsaken är varierande men för det mesta inte arbetsrelaterad Arbetsskador och tillbud Arbetsskador och tillbud Socialförvaltningen Kolumn B Arbetsskada utan frånvaro Arbetsskada med frånvaro Tillbud Uppgifter från Lisa snabbstatistik, datum: ; diagram skapat i Calc Under infördes datasystemet LISA där man registrerar och anmäler sitt tillbud/arbetsskada direkt via Kommunportalen. Det finns möjlighet under en övergångsperiod - att fylla i en blankett för att senare lägga in i systemet. Denna nyhet har tagits emot med blandade känslor i verksamheterna och detta kan vara en förklaring till att antalet anmälda tillbud är betydligt färre än tidigare år ( anmälda tillbud) Det finns flera händelser som anger frekvens av tillbud ( t ex nyp 2-5 ggr, 6-9 ggr) Lägger man ihop dessa händelser blir antalet tillbud 1080 st vilket är en rimlig summa tillbud med hänsyn till våra brukargrupper. Arbetsskadorna är något fler än tidigare ( st) Det finns en viss osäkerhet i vissa verksamheter om det inträffade är en arbetsskada eller ett tillbud, särskilt i verksamheter där brukarna är benägna att bitas och spotta för att vissa vad de vill. Majoriteten av tillbuden och arbetsskadorna inträffar i verksamhet där personer befinner sig som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nyttjande av företagshälsovården Avonova/Kinnekullehälsan Tjänstekategori Summa Frisk Risk Sjuk Total 3 280,00 kr 132 119,00 kr 51 989,00 kr 187 388,00 kr Företagshälsovårdens huvuduppgift är att

5 Nyttjande av företagshälsovården Avonova/Kinnekullehälsan Tjänstekategori Summa Frisk Risk Sjuk Total 3 280,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Företagshälsovårdens huvuduppgift är att arbeta förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro på grund av arbetsmiljön. Vid akuta händelser ska arbetsgivaren ta sitt ansvar, men dessa ska så långt det går förebyggas av ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Användningen av företagshälsovården är, som diagrammet ovan visar, på rätt väg. Man kan aldrig helt utesluta akuta händelser, men det är ändå en relativt liten del av de tjänster vi använt. Tyngdpunkten ligger, och ska ligga, på det förbyggande arbetet. Sedan har alla kontakter med företagshälsovården föregåtts av en dialog med personalsekreterare. Syftet har varit att hela förvaltningen ska ha en lika hantering och bedömning av insatserna hos företagshälsovården.

Relevanta dokument

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer