Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Transkript

1 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion

2 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2

3 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande medarbetare 5 Antal medarbetare 6 Chef Medarbetare 9 Svensk och utländsk bakgrund 10 Ålderssammansättning 11 Personalomsättning 12 Personalförsörjningsprognos 13 Frisk & sjuk 14 Kostnader 16 Mertid 17 Lönestatistik 18 3

4 Inledning Välkommen till årets utgåva av personalredovisningen! Våra medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen för att Ängelholms kommun ska kunna skapa en god livskvalitet för medborgarna i kommunen. Utifrån de mål och ambitioner som är politiskt fastslagna bidrar alla medarbetare till att uppnå en kommunal verksamhet med god kvalitet. Kommunal verksamhet innebär också en ständig utveckling, förbättring och anpassning till nya och förändrade krav en utveckling som skulle vara omöjlig utan medverkan från alla våra skickliga och engagerade medarbetare. I denna publikation har vi samlat en rad fakta från våra olika uppföljningssystem. Fakta som förhoppningsvis ska vara både intressanta och utgöra ett underlag för analys och slutsatser till gagn för den framtida utvecklingen av kommunens verksamheter. Vi blickar tillbaka på det 2015 som gått för att kunna ta oss an utmaningarna 2016 och i framtiden. Med hopp om stort utbyte av läsningen! Ängelholm i februari 2016 Lena Östblom, HR-chef Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt gruppen Ledning och Servicestöd. I den sistnämnda gruppen ingår kommunledningsgruppen, ledningsstaben och Servicestöd. I årets redovisning av olika fakta kring medarbetarna i Ängelholms kommun finns på grund av kommunens nya organisation jämförande siffror från 2014 endast på helheten, det vill säga hela kommunen. De fakta som mäts och redovias på befattningsområden och befattningstyper baserade på yrkesgrupper redovisas också med jämförande siffror från Antalsuppgifterna avseende medarbetare förändras alltid över året och baseras på läget vid årets utgång (31/12). Antalsuppgifterna avser i flertalet fall medarbetare med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst tre månader. I de fall uppgifter endast avser tillsvidareanställda anges detta i anslutning till aktuell tabell eller diagram. I begreppet medarbetare ingår alla medarbetare, också de som har ett uppdrag som chef. Enda undantaget är i redovisningen på sidan 8 som avser förhållandet antalet chefer och övriga medarbetare. I den sammanställningen avser begreppet medarbetare endast de medarbetare som inte har något chefsuppdrag. 4

5 Medskapande medarbetare Hälsa och arbetsmiljö För att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil för kommunens medarbetare, subventionerar kommunen friskvård med kronor per medarbetare och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, inom ramen för vad gällande skattelagstiftning tillåter för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. Under 2015 nyttjade 42 % av kommunens medarbetare denna förmån ( %). Numera hanteras all friskvård i förmånsportalen Fördel Ängelholm. Portalen innehåller även behandlingar som kan beställas med bruttoavdrag (till exempel ögonlaser- och naprapatbehandling) samt en mängd andra rabatter och förmåner. Utöver friskvårdsbidraget erbjuds kommunens medarbetare även: Kommunträning gratis träning varje tisdag på Friskis & Svettis. Stadsrundan - en kommungemensam friskvårdsaktivitet, som detta år fick 370 deltagare. En kväll för social samvaro över uppdragsgränserna med fysisk aktivitet, god mat och underhållning. HälsoPendla utmaning - som en del av Europeiska trafikantveckan utmanas medarbetarna att cykla, gå eller åka kollektivt till, från eller i arbetet under 5 veckor. 110 medarbetare antog denna utmaning. Teater - friskvård för själen! Starkt rabatterat pris på Helsingborgs Stadsteaters föreställningar. Nära 300 teaterbiljetter har förmedlats under året. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet I Ängelholms kommun följs rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet upp i form av en enkät till alla chefer. Sammanställningen av enkätsvaren på kommunövergripande nivå visade på att det systematiska arbetsmiljöarbetet på många sätt fungerar väl. Följande områden fick högst resultat på den femgradiga skalan: Jag som chef har fått tilldelat mig arbetsmiljöuppgifterna skriftligt (4,82) Möjligheten att påverka dagordningen inför APT (4,79) Möjligheten att påverka dagordningen inför samverkangruppsmöten (4,80) Hälsa och arbetsmiljö behandlas vid medarbetarsamtalen (4,77) Undersökningen identifierade fyra områden att arbeta vidare med: Arbetsmiljöpolicy med mål för organisatorisk och social arbetsmiljö Rutiner för kränkande särbehandling Behov av kunskaper (rutin för kontinuerlig påfyllnad av arbetsmiljökunskaper) Stärka systematiken i arbetsmiljöarbetet En handlingsplan för kommunens övergripande arbetsmiljöarbete har tagits fram med utgångspunkt i ovan nämnda risker eller utvecklingsområden. 5

6 Antal medarbetare Vid årets slut 2015 är 3027 medarbetare anställda, vilket är något fler än ett år tidigare ( ). Sett till antalet årsarbetare är dock skillnaden obetydlig - antalet årsarbetare under 2015 uppgår till 2665 ( ). Även antalet tillsvidareanställda är i det närmaste oförändrat och uppgår till 2733 ( ). Könsfördelning Sysselsättningsgrad, heltid/deltid Könsfördelningen uppvisar små förändringar vid årets slut uppgår andelen kvinnor till 79,9 % ( ,4 %). 58 % av medarbetarna är anställda på heltid, och flertalet deltidsanställningar finns i intervallet %. 6

7 GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD % Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat marginellt och är 90,2 % ( ,1 %). Sysselsättningsgraden har ökat för kvinnorna till i genomsnitt 89,1 % ( ,8 %) och minskat för männen till 94,8 % ( ,1 %). Arbetad tid Av den arbetade tiden under 2015 har 74 % utförts i tillsvidareanställning. 17 % av tiden är utförd av visstidsanställda med månadslön. En del av dessa har dock en tillsvidareanställning i botten, som de är lediga ifrån för att arbeta på tidsbegränsade uppdrag. Exempel på sådana uppdrag är chefsuppdrag och uppdrag som förstelärare. 9 % av tiden är utförd av timavlönade medarbetare. Timavlöning tillämpas enligt kollektivavtalet då anställningstiden understiger tre månader. 7

8 Stora befattningsgrupper finns inom befattningsområdena vård- och omsorgsarbete samt skol- och barnomsorgsarbete. Jämnast könsfördelning finns inom grupperna Ledningsarbete övrigt, Bad- och fritidspersonal och Ingenjörer. Två befattningsgrupper består enbart av kvinnor - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare. 8

9 Chefer - medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef har minskat och är 18 ( ). Det relativt låga antalet medarbetare per chef inom gruppen ledning och Servicestöd, förklaras dels av att ledningsgruppen ingår här samt att Servicestödets enhetschefer, som klassas om chefer i denna indelning, även arbetar till stor del som handläggare/utredare inom ramen för sina uppdrag. I sammanställningarna på denna sida avser begreppet medarbetare de medarbetare som inte har något chefsuppdrag. En positiv utveckling kan noteras avseende könsfördelningen bland cheferna i förhållande till övriga medarbetare. Andelen kvinnor bland cheferna har ökat och uppgår till 68 % ( %), dock når inte upp till andelen bland övriga medarbetare som utgörs av 81 % kvinnor ( %). 9

10 Svensk och utländsk bakgrund Ur ett mångfaldsperspektiv redovisas här tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende antalet tillsvidareanställda med svensk respektive utländsk bakgrund. I skrivande stund är senast aktuella siffror avseende utgången av Dessa siffror jämförs med motsvarande andel av befolkning i Ängelholms kommun. Den vedertagna definitionen av utländsk bakgrund är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. I enlighet med nämndsmålen ska personalsammansättningen avseende utländsk respektive svensk bakgrund återspegla befolkningssammansättningen. Vi noterar här en positiv utveckling där andelen med utländsk bakgrund ökat mer bland medarbetarna än bland befolkning, vilket gör att vi nu bättre återspeglar befolkningssammansättningen. Andelen med utrikes bakgrund bland de tillsvidareanställda har ökat med 0,8 procentandelar till 10,7 % 2014 (9,9 % 2013), samtidigt som ökningen i kommunens befolkning uppgår till 0,4 procentandelar och utgör 13,1 % 2014 ( ,7 %). 10

11 Ålderssammansättning För att beskriva åldersstukturen har vi valt att använda den indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) valt för att öka jämförbarheten av nyckeltal mellan olika kommuner. Medelåldern totalt hos medarbetarna har sjunkit något och är 46,5 år ( ,7 år). Lägst medelålder hittar vi hos kvinnorna i ledning och Servicestöd 45,7 år, och hos männen i huvuduppdrag Hälsa 41,3 år. 11

12 Personalomsättning Under året har flera rekryteringar genomförts som ett resultat av förändrade uppdrag i verksamheterna, samt också för att ersätta medarbetare som slutat till följd av pension eller egen uppsägning hade vi näst lägst personalomsättning av kommunerna i nordvästra Skåne, men under det gångna året har omsättningen ökat och ligger nu på 8,4 % (2014 6,5 %). Befattningsgrupper med relativt sett högre omsättningstal är bland andra biståndshandläggare, integrationshandledare, socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och ledningsarbete inom vård och omsorg. Personalomsättningen är ett mått på hur stor andel av medarbetarna som byts ut (omsätts) under ett år. Nyckeltalet beräknas genom att antalet avgångar (pension och egen uppsägning) jämförs med antalet tillsvidareanställda. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att medarbetare kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är medarbetaren avgångsskyldig. Diagrammet visar att en stor del av våra medarbetare väljer att gå i pension vid den tidigare pensionsåldern 65 år. Ungefär lika många väljer att gå i pension före 65 år, som väljer att stanna kvar efter 65 år. 71 medarbetare avgick med ålderspension under av dessa, vilket motsvarar 39 %, slutade vid 65 års ålder. 12

13 Personalförsörjning Rekryteringsbehov Till följd av pensioner och egna uppsägningar behöver Ängelholms kommun under de kommande tio åren rekrytera drygt 1800 medarbetare för att behålla nuvarande omfattning av verksamheten. Därutöver finns ett stort behov av att tillfälligt anställa för att täcka vakanser vid olika typer av frånvaro. Prognosen bygger på pensionsavgång vid 65 års ålder, samt antaganden om egna uppsägningar. Pensionsavgångar Det ligger en stor utmaning framför allt i att attrahera grupper som anses svårrekryterade, såsom till exempel sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer, förskollärare och vissa lärargrupper. Som exempel på pågående och framtida arbete för att öka attraktiviteten kan nämnas den handlingsplan inom individoch familjeomsorg, som håller på att ta form. Ängelholms kommun behöver synliggöras som en attraktiv arbetsgivare i framkant, som lockar välkvalificerade och svårrekryterade yrkegrupper till just kommunens spännande arbetsplatser. Ett långsiktigt och strategisk arbete blir ytterst centralt för att utveckla Ängelholms varumärke som en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. 13

14 Frisk & sjuk Kommunen har historiskt sett låga sjuktal i jämförelse med övriga kommuner i landet rankades Ängelholms kommun som en av Sveriges kommuner med lägst sjuktal. Under 2014 och 2015 har dock sjukskrivningarna blivit fler och längre ur ett nationellt perspektiv. Trenden har avspeglats i Ängelholm, såväl som i andra kommuner där sjuktalen har ökat i jämförelse med samma period året dessförinnan. Trots ökande sjuktal har en stor del av kommunens medarbetare ingen eller ringa sjukfrånvaro. 39 % av medarbetarna hade ingen sjukfrånvaro alls under 2015 ( %). 64 % av medarbetarna hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro ( %). Under 2015 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållande till anställningstid 4,80 % (2014 4,10 %). Detta motsvarar ett genomsnitt på 17,5 sjukdagar (kalenderdagar) per årsarbetare. I skrivande stund finns inte jämförande siffror sammanställda från övriga kommuner, men det finns fog att anta att även 2015 års sjuktal för Ängelholms kommun ligger bland rikets bästa. För att stärka arbetet med att bibehålla kommunens låga sjuktal har det initieras ett särskilt aktivt arbete med fokus på låga sjuktal. Sjukfrånvaron har granskats och identifierats på ett mer systematiskt och djupare plan än tidigare, med utgångspunkt i skillnader mellan verksamheter, yrkeskategorier, sjukskrivningars längd och diagnosgrupper. Synliggörandet syftar till att skapa förutsättningar för att erbjuda tidiga och anpassade insatser och på så vis främja god hälsa. Ängelholms kommun har också utvecklat rehabiliteringsprocessen, samt erbjudit särskilda utbildningar inom arbetsmiljöområdet. 14

15 15

16 Personalkostnader (mnkr) 16

17 Mer- och övertid Antalet utförda fyllnads- och övertimmar har ökat under 2015 jämfört med En orsak till detta är att ordinarie personal i större utsträckning än tidigare har gått in och täckt upp vid korttidsfrånvaro. Detta gäller framför allt i verksamheterna inom vård- och omsorgsområdet, samt inom måltidsservice. Antalet timmar som utförts av tillfälligt anställda timavlönade har också till följd av detta minskat under Inom äldreomsorgen ges möjlighet för medarbetare, som inte arbetar heltid, att arbeta extra. Medarbetare kan via bokningssystem, själva lägga sig tillgängliga för arbete under tider som de önskar arbeta utöver sin ordinarie arbetstid. Dessa medarbetare prioriteras när behov av extrapersonal uppstår, till exempel vid sjukdom, semester eller annan frånvaro, varför behovet av timavlönade vikarier minskar. Fördelen blir att kontinuiteten i verksamheten ökar och att medarbetare som så önskar ges möjlighet att arbeta mer än ordinarie sysselsättningsgrad. 17

18 Lönestatistik Statistiken avser löneläget i december Den totala löneökningen som resultatet av den lokala löneöversynen 2015 uppgick till 2,8 % (2,5 % 2014). Medellönen av alla månadslöner är vid årets slut kronor ( kronor) och medianen är kronor ( kronor). 18

19 19

20 20