Personalredovisning Ängelholms kommun

Transkript

1 Personalredovisning Ängelholms kommun

2 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare... 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad... 4 Antal anställda på olika befattningstyper... 5 Medelålder uppdelat på kön och förvaltning... 6 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning... 7 Åldersstruktur samtliga anställda... 7 Antal anställda som slutat på egen begäran... 8 Pensionsavgångar... 9 Pensionsavgångar, prognos Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med Friskstatistik Sjukfrånvaro - nyckeltal Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning Sjukfrånvaro per befattningstyp Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Fyllnadstid och övertid Lönestatistik Utfall 2004-års löneöversyn Produktion: Personalkontoret Tryck:Tryckaren i Engelholm AB

3 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun Genom att presentera kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument vill vi sätta fokus på angelägna personalförhållanden. Vi har ambitionen att personalredovisningen ska kunna utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december Kostnaden för sjuklön till anställda redovisas och uppgår till drygt 1 procent av den totala lönekostnaden. I ett personalekonomiskt perspektiv är emellertid kostnaderna sannolikt mycket större. Vi avser att i framtida redovisningar visa på beräkningar av den samlade kostnaden för sjukfrånvaro. ökar successivt i takt med att de s.k. fyrtiotalisterna uppnår pensionsåldern och når sin kulmen år 2012 med totalt 112 pensionsavgångar. Det totala antalet timmar som utgår i form av övertid och fyllnadstid uppgår till knappt timmar vilket är en minskning med 7 procent i förhållande till Omräknat uppgår minskningen till tre helårsanställningar. Till övervägande del svarar socialförvaltningen för minskningen. Personalförsörjningsfrågorna är i fokus i dagens personaladministrativa arbete. Kommunförbundet har utvecklat en särskild personalförsörjningsmodell som ger beräkningar av det framtida behovet. Modellen tar hänsyn till bl.a. pensionsavgångar, personalomsättning och demografiska förändringar. Enligt denna beräkning behöver vi rekrytera drygt årsarbetare under en tioårsperiod. Att kommunen blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2005 Antalet anställda har minskat något under året. Minskningen har skett företrädesvis inom BUN-förvaltningen. Sjukfrånvaron minskar med 5 procent under 2004 uttryckt i antal dagar per anställd. Minskningen har skett av framför allt den medellånga frånvaron. En prognos för antal pensionsavgångar redovisas för perioden Antalet pensionsavgångar Hans-Börje Andersson Personalchef

4 2 Personalredovisning Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr) Löner och ersättningar Löner, anställda 623,7 601,3 Ersättning, övriga uppdragstagare 5,7 5,7 Ersättning, förtroendevalda 3,7 3,9 633,1 610,9 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 206,8 200,3 Avtalsförsäkringar 16,8 16,1 223,6 216,4 Pensionskostnader Individuell del, tjänstepension 25,5 22,5 Pensionsutbetalningar 19,8 19,7 - därav garantipension/visstidspension 2,2 2,2 Tjänstepensionsförsäkringar 5,1 4,3 Avsättning tjänstepension 0,1 1,2 50,5 47,7 Särskild löneskatt på pensioner 13,3 12,6 Totalt 920,5 887,5 Sjuklönekostnad per förvaltning (sjuklön inkl. po-pålägg, tkr) Förvaltning Kommunkansliet Ekonomikontoret 24 5 Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt

5 Personalredovisning 3 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2004 antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt andel (%) ,4 18, antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt andel (%) ,5 18,5

6 4 Personalredovisning Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) % 51-75% 76-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt % 51-75% 76-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt

7 Personalredovisning 5 Antal anställda på olika befattningstyper Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) Vård och omsorg Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare, gymnasie/komvux Lärare, grundskola Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Städare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister

8 6 Personalredovisning Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)

9 Personalredovisning 7 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) år år år år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt år år år år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Ålderstruktur samtliga anställda

10 8 Personalredovisning Antal anställda som slutat på egen begäran fördelade på befattningstyp Adjunkt 1 1 Arbetsledare 1 Arbetsterapibiträde 1 Arbetsterapeut 1 Assistent 1 Barnskötare 5 Beteendevetare 1 Bibliotekarie 1 Brandman 1 Bygglovhandläggare 1 Bygglovingenjör 1 Dagbarnvårdare 1 5 Distriktssköterska 1 Ekonomibiträde 5 1 Elevassistent 1 Fritidsledare 1 1 Fritidspedagog 3 4 Förskollärare 11 4 Jourbiträde 1 Karttekniker 1 Kokerska 3 1 Kurator 1 Ledsagare 1 Lärare Löneassistent 1 Miljö/hälsoinspektör 1 1 Områdeschef, biträdande 1 1 Omsorgspedagog 1 Parkarbetare 2 Personlig assistent 2 11 Projekteringsingenjör 1 Rektor 3 Samhällsvägledare 1 Servicearbetare 1 Sjuksköterska 3 1 Skötare 1 Socialsekreterare 2 2 Specialpedagog 2 Städare 4 4 Talpedagog 1 Undersköterska Vårdare 5 1 Vårdbiträde Totalt

11 Personalredovisning 9 Pensionsavgångar uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension) Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för

12 10 Personalredovisning Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2013 Prognosen är framtagen med hjälp av Svenska Kommunförbundets Personalrekryteringsmodell för kommuner. Antalet årsarbetare 2003 bygger på den så kallade novemberstatistiken, som Svenska Kommunförbundet inhämtar från landets alla kommuner. Förklaring till års siffror: nyrekryterad personal efter personal som är anställd 2003 och fortfarande i tjänst personal som är anställd 2003 och har slutat före nyrekryterad personal efter 2003 och som slutat före 2013.

13 Personalredovisning 11 Friskstatistik Andel (%) anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Andel (%) anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde)

14 12 Personalredovisning Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning 2004 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,99 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,66 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 9,16 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,81 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,72 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år 8,35 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8, INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 8,31 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,98 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 9,50 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 4,05 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 5,33 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år 8,27 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 9,42

15 Personalredovisning 13 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 2004 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen

16 14 Personalredovisning Sjukfrånvaro per befattningstyp antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd Vård och omsorg Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare, gymnasie/komvux Lärare, grundskola Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Städare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister Hela kommunen

17 Personalredovisning 15 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd

18 16 Personalredovisning Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Sparade semesterdagar förändring (%) Kommunkansliet ,3 Ekonomikontoret ,9 Personalkontoret ,0 Stadsarkitektkontoret ,0 Tekniska kontoret ,4 Kulturförvaltningen ,5 BUN-förvaltningen ,7 Socialförvaltningen ,5 Miljökontoret ,6 Räddningstjänsten ,3 Totalt ,4 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld 27,3 26,1 4,6 Ferielöneskuld 11,4 11,0 3,3 Uppehållslöneskuld 1,9 2,0-6,7 Arbetsgivaravgifter 17,0 16,4 3,7 Totalt 57,6 55,5 3,7

19 Personalredovisning 17 Fyllnadstid och övertid 2004 antal timmar genomsnitt fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt antal timmar genomsnitt fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Skuld (mnkr) förändring (%) Okompenserad övertid 1,8 1,6 9,2 Arbetsgivaravgifter 0,8 0,7 9,6 Totalt 2,6 2,3 9,3

20 18 Personalredovisning Lönestatistik Denna tabell visar löneläget i december 2004 för personalkategorier med mer än 20 anställda Befattningsbenämning 10:e percentilen 50:e percentilen (median) 90:e percentilen Skolledare Särskole-/speciallärare Gymnasielärare Yrkeslärare Lärare slöjd/hemkunskap Grundskolelärare Distriktssköterska Lärare bild/musik/idrott Grundskolelärare Socialsekretarare Musiklärare, kommunal musikskola Förskollärare Fritidspedagog Kokerska Skolassistent Dagbarnvårdare Vaktmästare Skötare Undersköterska Vårdare Assistent Barnskötare Vårdbiträde Personlig assistent Elevassistent Ekonomibiträde Städare Utfall 2004-års löneöversyn per verksamhetsområde (%)

21 colophon En personalredovisning består till stor del av siffror som ger en bild av hur en verksamhet har fungerat. Bland siffrorna döljer sig ofta både sorger och glädjeämnen. För vissa ter sig själva mängden av siffror som en kompakt grå massa. Men bland dessa redovisningar av den kommunala vardagen som berör oss alla inom Ängelholms kommun finns det också det oväntade, märkliga och rent av lysande ögonblick och händelser. Formgivningen av årets personalredovisning har sitt ursprung i en enkel talserie som är ett av kommunens absoluta glädjeämnen: befolkningsutvecklingen. Från invånare 1993 till invånare under Denna talserie, har varit ledstjärnan i årets designarbete. Rubriker är satta med Myriad Pro och brödtext i Adobe Garamond Pro. Papper osv, svanmärkt osv

22 Ängelholms kommun Stadshuset Besöksadress: Östra vägen Ängelholm Telefon: Telefax: Epost: info@engelholm.se Internet: