Personalstatistik 2015

Transkript

1 Personalstatistik (13) Susanne P Höglander

2 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning Klk Kfn Sbn Soc Tekn 111 Utb Totalt Årsarb 711,2 653,8 682,2 675,7 689,3 684,1 703,5 698,4 709,8 732,1 731,2 699,2 708,8 732, UTB SOC SBN KFN KLK Tillsvidareanställda kvinnor/män per förvaltning K M K M K M K M K M K M K M K M Klk Kfn Sbn Soc Utb Tot Årsarb 608,8 94,7 600,4 98,0 610,2 99,6 626,8 105,3 629,9 101,3 601,5 97,7 607,7 99,3 623,2 109,4

3 3 (13) Tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda ,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 1,1 0,8 0,1 0,2 0,2 0, ,4 3,7 4,0 4,0 3,5 3,1 3,2 2,5 2,1 2,1 3,1 3,2 2,8 3,8 5, ,6 7,3 7,4 7,6 7,3 6,9 6,6 7,0 7,1 5,9 6,1 6,9 6,3 6,2 6, ,0 11,6 11,5 11,8 10,9 10,2 9,1 8,2 8,8 9,7 9,2 9,1 8,6 8,3 9, ,0 13,5 13,4 12,4 11,7 12,5 12,7 12,8 12,6 12,3 12,0 11,1 10,6 10,7 9, ,8 16,3 16,3 15,3 16,3 15,1 15,0 14,9 14,0 13,7 14,1 14,6 14,7 14,5 13, ,3 17,6 18,1 19,8 18,1 18,4 18,8 18,1 17,2 17,1 16,1 15,9 16,4 15,5 15, ,6 17,2 18,7 17,7 18,2 17,5 17,9 17,9 18,9 18,3 18,3 19,2 18,4 18,0 17, ,8 12,3 10,1 11,0 13,9 16,0 16,3 17,9 18,6 19,8 20,3 19,9 22,0 22,8 22,6 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp Kvinnor Män Visstidsanställda per förvaltning Klk Kfn Sbn Soc Tekn 8 Utb Totalt Årsarb 100,7 80,5 62,3 61,4 76,3 66,1 39,0 44,0 40,8 56,4 41,3 43,5 52,6 80,8

4 4 (13) Visstidsanställda kvinnor/män per förvaltning K M K M K M K M K M K M K M K M Klk Kfn 1 1 Sbn Soc Utb Tot Årsarb 26,8 12,2 36,1 8,0 34,1 6,7 49,7 6,7 32,1 9,3 28,3 15,2 42,1 11,5 53,5 27,3 Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Visstid Visstidsanställningar i procent av antal tillsvidare- och visstidsanställda ,26 % ,96 % ,54 % ,50 % ,57 % ,10 % ,54 % ,26 % ,41 % ,84 % ,70 % ,71 % ,40 % ,60 %

5 5 (13) Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Heltid Deltid Heltid Deltid under 50% 50% över 50% under 75% 75% över 75% under 100%

6 6 (13) Personalomsättning tillsvidareanställda Egen begäran Pension/sjukersättning Uppsägning från arbetsgivaren Annan orsak Totalt Annan orsak omfattar bl a de som avlidit Medelålder tillsvidareanställda - kön Kvinnor 48,1 47,5 47,5 47,8 47,7 47,8 48,4 48,6 48,8 48,6 48,5 48,6 50,1 50,1 49,8 Män 49,3 48,5 47,2 47,7 48,1 47,9 49,1 48,5 48,3 49,8 49,0 49,2 50,9 49,8 48,0 Kvinnor och män 48,3 47,9 47,5 47,7 47,8 47,8 48,5 48,6 48,7 48,7 48,6 48,7 50,2 50,1 49,5 Medelålder tillsvidareanställda - förvaltning Kvinnor Män Kvinnor och män Klk 51,4 44,7 48,1 Sbn 45,0 52,1 47,3 Soc 49,8 48,8 49,7 Utb 50,2 48,2 49,8 Totalt 49,8 48,0 49,5

7 7 (13) Fyllnad/övertid per förvaltning Fyllnad är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid en hel- eller deltidsanställd arbetar utöver heltid. Nedan redovisas total fyllnad/övertid för samtliga anställda Fyllnad Övertid Kostnad Inkl PO Klk Kfn Sbn Soc Utb Totalt Årsarb 18,4 18,9 18,5 18,4 15,7 14,9 17,6 16,4 13,4 11,1 13,4 10,7 4,7 En hel del tid redovisas inte som fyllnad/övertid utan registreras som flexibel arbetstid. Flextid tillämpas inom administrationen. Fyllnad/övertid per yrkesgrupp samtliga anställda Nedan redovisas fyllnad/övertid för vissa yrkesgrupper i antal timmar, kronor (exkl PO) och vad antalet timmar motsvarar i årsarbetare. Yrkesgrupp Timmar Tkr Motsvarar årsarbetare Förskollärare ,7 Lärare ,1 Omsorgsassistent ,0 Undersköterska ,9 Vårdbiträde ,6 Totalt ,4 Timavlönade per förvaltning Arbetade timmar Kostnad Inkl PO Klk Kfn Sbn Soc Utb Totalt Årsarb 97,9 102,8 113,1 97,8 94,7 93,4 90,9 94,4 98,7 112,2 109,7

8 8 (13) Antal timavlönade Det går inte att med säkerhet ange antalet timavlönade i personalsystemet eftersom fler finns registrerade än de som faktiskt har tjänstgjort. Vi har därför räknat om antalet utförda arbetstimmar för att få fram vad de motsvarar i årsarbetare. Motsvarar antal årsarbetare Avlösare 0,9 1,4 1,1 Badvakt 1,1 1,1 0,8 0,7 0,5 0,9 0,6 0,6 0,5 Barnskötare 7,6 9,3 10,3 7,8 8,1 6,4 4,2 6,0 4,8 7,7 9,6 7,6 8,1 10,7 Behandlingsassistent 3,9 4,0 5,3 4,5 2,3 2,9 Biträde 1,5 2,4 2,9 3,8 1,4 1,4 1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,8 Boendeassistent 1,8 2,0 Boendehandledare 2,6 2,2 3,1 4,3 Elevassistent 0,9 0,5 Fritidsledare 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,8 0,9 0,7 0,9 1,2 0,8 Fritidspedagog 1,9 0,3 0,5 0,6 0,3 0,3 Förskollärare 1,6 1,6 1,5 1,2 1,8 1,7 1,0 1,9 2,1 2,5 IT-tekniker 0,7 Ledsagare 1,4 2,4 2,3 2,4 2,9 3,1 3,2 3,7 3,1 2,2 1,9 1,9 1,7 0,9 Lärare 1,6 2,9 3,6 4,1 3,7 5,7 4,4 4,8 4,9 4,0 4,5 3,9 4,5 3,8 Omsorgsassistent 5,7 6,0 6,9 4,5 5,4 4,2 4,1 2,4 Omsorgsbiträde 4,1 4,0 6,1 5,1 6,1 5,0 3,0 4,5 Omsorgspedagog 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,4 Personlig assistent 1,4 4,1 2,5 3,3 2,6 1,5 2,2 1,2 Sjuksköterska 2,3 2,2 1,9 2,0 2,4 1,8 2,5 1,5 1,5 3,0 1,6 1,4 2,4 1,3 Undersköterska 13,1 13,4 15,5 13,5 11,0 13,9 17,8 13,8 8,0 11,8 13,7 25,5 21,2 16,1 Vaktmästare 0,8 0,6 0,4 0,8 1,3 Vårdare/vårdarinna 10,2 9,3 10,1 7,0 10,1 8,3 Vårdbiträde 33,4 35,1 32,8 38,5 43,5 52,3 40,5 40,9 41,6 39,5 37,0 35,1 52,8 54,1 Totalt 76,9 95,7 104,6 88,3 103,2 113,2 97,8 95,0 93,4 90,9 94,8 98,7 112,2 109,7

9 9 (13) Nettoarbetstid och frånvaro samtliga anställda Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid ,8 Nettoarbetstid ,5 Semester ,9 Semester ,9 Ferie/uppehåll ,7 Ferie/uppehåll ,9 Sjukdom ,6 Sjukdom ,3 Rehabilitering 7 7 Rehabilitering Föräldraledighet ,8 Föräldraledighet ,6 Vård av sjukt barn ,5 Vård av sjukt barn ,6 Facklig ledighet ,1 Facklig ledighet ,1 Studieledighet ,8 Studieledighet ,1 Övrig frånvaro* ,3 Övrig frånvaro* ,8 Arbetad tid ,5 Arbetad tid ,7 + Fyllnad ,0 + Fyllnad ,0 + Övertid ,5 + Övertid ,3 Totalt arbetad tid ,0 Totalt arbetad tid ,0 * I övrig frånvaro ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Fyllnad Övertid Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Facklig ledighet Studieledighet Övrig frånvaro

10 10 (13) Prognos för pensionsavgångar Fram till och med år 2025 kommer 292 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de går i pension vid 65 år. Procenttalet anger hur stor del andel av de totalt antal tillsvidareanställda inom vissa yrkesgrupper som kommer att gå i pension inom 10 år % av alla tillsvidareanställda Assistent ,7 Barnskötare ,0 Enhetschef ,0 Förskollärare ,9 Fritidspedagog ,3 Lärare ,8 Omsorgsassistent ,0 Personlig assistent ,4 Sjuksköterska ,0 Undersköterska ,3 Vaktmästare ,0 Vårdbiträde ,1 Övriga Samtliga tillsvidare ,0 40 Pensionsavgångar de närmaste 10 åren

11 11 (13) Pensionsavgångar per förvaltning % av alla tillsvidareanställda Klk ,0 Sbn ,0 Soc ,2 Utb ,9 Samtliga tillsvidare ,0 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid - månadsavlönade Ålder Total 2015 Kvinnor Män ,46 4,03 5,03 3,92 3,27 3,75 2,24 2,32 4,09 5,52 5,59 5,36 4,58 5, ,61 5,79 6,44 6,96 5,73 4,76 4,64 3,20 3,74 4,77 6,39 6,04 5,24 5,80 2, ,16 7,25 8,15 8,58 8,63 6,75 7,09 6,19 5,77 7,02 7,22 7,88 8,77 9,18 6,46 Totalt 6,91 6,28 7,21 7,66 7,13 5,78 5,87 4,82 4,86 6,03 6,83 7,05 7,15 7,67 4,51 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar månadsavlönade Ålder Total 2015 Kvinnor Män ,43 14,75 29,83 24,77 21,81 50,90 16,02 18, ,16 59,57 56,68 56,21 54,85 37,67 41,55 15,78 19,18 22,27 40,24 39,94 36,10 36,06 36, ,46 64,38 60,96 60,99 66,38 55,98 51,95 46,16 42,37 44,90 41,59 46,47 49,51 49,92 46,23 Totalt 61,80 62,68 59,37 59,06 61,89 48,86 47,95 37,06 37,06 36,69 40,49 44,43 44,42 44,73 41,77 Korttidsfrånvaro 1 14 dgr Ålder Total 2015 Kvinnor Män ,74 2,56 0,59 2,47 2,63 2,49 2,10 2,31 2,75 3,43 3,21 2,11 2,60 2,66 2, ,12 1,82 2,01 2,11 1,71 2,11 1,94 2,06 2,27 2,63 2,70 2,43 2,45 2,67 1, ,71 1,71 1,84 1,84 1,73 1,95 2,29 2,30 2,32 2,68 2,90 2,83 2,95 3,03 2,49 Totalt 1,85 1,75 1,89 1,94 1,74 2,02 2,15 2,20 2,20 2,69 2,84 2,64 2,73 2,87 2,04

12 12 (13) Långtidssjuka mer än 29 dagar Mätdatum 31 december varje år Klk Kfn Sbn Soc Utb Totalt Kostnad sjukfrånvaro inkl PO Dag Dag Dag Summa

13 13 (13) Lönestatistik per förvaltning Klk Kfn Sbn Soc Utb Totalt % ökning 3,34 2,65 2,71 1,62 6,22 3,42 1,77 2,12 2,79 2,55 2,35 2, Klk Kfn Sbn Soc Utb