Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet

Transkript

1 Uppföljning personalkostnadsanalys Ägarutskottet

2 Uppdraget Bakgrund: Fler anställda Ökande personalkostnader Ökad sjukfrånvaro Varför? Föranlett ett antal analyser och utredningar under 2014

3 Intressanta iakttagelser Vi blir fler varje år Antal timmar per prestation ökar Andelen ej arbetad tid ökar beror huvudsakligen på ökad sjukfrånvaro Kvalificerad övertid ökar mer än övriga övertidsslag Lönekostnad för personalutbildning minskar Personalomsättningen ökar varje år

4 Sjukhusens lönekostnadsutveckling Beskrivning

5 Nettoårsarbetare - sjukhusen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

6 Utveckling nettoårsarbetare per yrkeskategori

7 Utveckling lönekostnad (mnkr) Lönekostnadsutveckling ,3 procent (1 677 mnkr) Genomsnittlig årlig tillväxttakt = 3,9 procent Lön arbetad tid inkl bemanningsftg Lön ej arbetad tid Siffrorna gäller lönekostnader för utförd tid och exkluderar således kostnader för ej arbetad tid samt pensioner och sociala avgifter.

8 Lönekostnadsutveckling jämfört med 2010 (mnkr) Lön ej arbetad tid Lön arbetad tid Indexuppräknad lönenivå Vilka delar utgör lönekostnadsökningen? Lönekostnadsutveckling enligt LPIK 63% (1 065 mnkr) Lönekostnad arbetad tid 30% (505 mnkr) Lönekostnad ej arbetad tid 7% (107 mnkr) Summan 2014 = 1667 mnkr Siffrorna gäller lönekostnader för utförd tid och exkluderar således kostnader för ej arbetad tid samt pensioner och sociala avgifter. Lönekostnaderna är indexreglerade med LPIK- löner, och kostnaderna för bemanningspersonal är indexreglerad med LPIK-material och tjänster

9 Kostnadsförändring för arbetad tid (mnkr) Alla sjukhus Ordinarie tid; -419 Staplarna summerar till 505 mnkr Övertid/Mertid; -75 OB-tillägg; -12 Jour; Timlön; 19 Bemanningspersonal; 8

10 Fördelning av kostnader för lön utförd tid Alla sjukhus ,5% 3,0% 4,2% 3,6% 2,3% 2,5% ,2% 2,8% 4,2% 3,6% 2,2% 2,1% ,2% 2,3% 4,1% 3,4% 2,2% 2,8% ,2% 2,4% 4,1% 3,4% 2,4% 3,6% ,6% 2,3% 4,3% 3,5% 2,6% 2,7% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Ordinarie tid Övertid/Mertid OB-tillägg Jour Timlön Bemanningspersonal

11

12 Referensstatistik SCB s arbetskraftsundersökningen AKU En urvalsundersökning om sysselsättning och arbetslöshet. Undersökningen baseras på befolkningen i åldern år. Skattningar som baseras på ett urval av Sveriges befolkning. Andelen övertidstimmar, med ersättning, av antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid) per vecka i huvudsysslan för samtliga fast anställda (bearbetad AKU-data ) ,3 %, ,4 % ,4 % Uppgifterna kan användas som en referens för motsvarande uppgifter från VGR Västra Götalandsregionen Andel timmar mertid och övertid av utförd tid (Västra Götalandsregionens förvaltningar, källa Personalstatistik/ Heroma) ,9 % ,3 % ,3 %

13 Jämförelse andel övertidstimmar andel övertidstimmar Näringsgren per vecka Jordbruk, skogsbruk o fiske 5,8% Tillverkning o utvinning, energi o miljö 3,7% Byggverksamhet 3,6% Handel 3,8% Transport 4,2% Hotell och restaurang 5,3% Information och kommunikation 2,9% Finansiell verksamhet, företagstjänster 3,3% Offentlig förvaltning m.m. 2,7% Utbildning 1,8% Vård och omsorg 3,5% Personliga och kulturella tjänster 4,0% Uppgift saknas 6,5% Summa 3,4% SCB s arbetskraftsundersökningen AKU 2013 andel övertidstimmar per näringsgren

14 Kostnadsförändring för ej arbetad tid (mnkr) Alla sjukhus Semesterlön; -116 Staplarna summerar till 107 mnkr Sjuklön; -25 Förälrdaledighet; Personalutbildning; 30 Övrigt; 14

15 Sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid (timmar) Alla sjukhus ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6,5% 6,1% 5,4% 5,3% 5,7%

16 Jämförelse sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid (timmar) 7,0 6,0 5,0 4,0 4,6 4,6 4,9 5,1 3,0 2,0 1,0 0, Region Skåne Stockholms läns landsting Västra Götalandsregionen Alla landsting (ovägt medel)

17 Sjukhusens lönekostnadsutveckling Orsaksanalys

18 Förändring av antal sammanvägda prestationer respektive lönekostnad 2014 jämfört med % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1,25% Ökade prestationer 16,3% Ökad lönekostnad

19 Nyckeltal - Utförda timmar per prestation Alla sjukhus ,9 91, ,4 88,6 88, , ,9 86,9 86,6 87, Utförda timmar per prestation Utförda timmar per prestation exkl. ambulans

20 Utveckling antal miljoner timmar Alla sjukhus ,6 15,8 16,0 16,6 17, ,2 42,9 43,0 43,7 44, Utförd tid Ej utförd tid

21 Extern personalomsättning Alla sjukhus ,9% 5,9% ,2% ,6% 7,2% ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% ,0% 500 2,0% 1,0% Summa Antal avgångar Summa Persoms % 0,0%

22 Sammansättning av ökade kostnader för arbetad tid (505mnkr) 54 Diagrammet summerar till 505 mnkr Ökad åtgång personalresurser per prestation 118 Ökat antal prestationer Ambulans Övrigt

23 Slutsatser Vi köper 7 procent fler timmar Ändå gör vi bara 1,25 procent fler prestationer Dessutom har vi en högre kostnad per timma, utöver lönerevision Kostnaden för att vi köper fler timmar per prestation är 185 mnkr

24 Handlingsplan för att sänka total sjukfrånvaro De viktigaste insatserna under 2015 är: Regiondirektören har fattat beslut om ett normal på direktrapporterande medarbetare per chef. Förvaltningar och bolag har i uppdrag till april ta fram handlingsplan för hur uppdraget skall genomföras Se till att den grundläggande strukturen fungerar som exempelvis rutiner runt tillbud och arbetsskador och att det finns goda förutsättningar för arbetsanpassning och rehabilitering. Det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till hur VGR kan införa ett IT-baserat rehabiliteringssystem för medarbetares rehabilitering vid eventuell sjukdom eller skada. Tidsplan december 2014 april Gemensamt erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar, redovisa arbetssätt och projekt samt ta del av aktuell forskning. Genomförs under 2015

25 Sammanfattande kommentar Personalvolymen ökar Högre kostnad per arbetad timme Kvalificerad övertid ökar Utbildningskostnaden minskar Sjukskrivningarna ökar