Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus"

Transkript

1 VGR:s sjukhus

2 Återblick uppdragets bakgrund Våren 2014 reagerade personal- och ekonomidirektör på att personalkostnaderna i VGR såg ut att öka kraftigt, vilket föranledde en rad utredningar och analyser under våren och hösten Områden som då följdes upp och som redan har avrapporterats: Utveckling nettoårsarbetare inom olika yrkesgrupper; hur stor är ökningen och vilka grupper ökar mest? Pensionerna; när når vi kulmen på pensionskostnaderna? Sjukskrivningstalen; vad kan vi göra för att komma ned under 5 procent? Särskilda ersättningar; hur används ersättning för mertid/övertid, ob och jour? Löneökningar vid intern personalomsättning; är dessa skäliga? Uppföljning löneöversynen generellt; är den planenlig? Registrering i Heroma; hur säkerställs en god kvalitet?

3 Återblick uppdragets bakgrund I slutet av året fördjupades och avgränsas analysen till att omfatta VGR:s sjukhusförvaltningar och då endast lönekostnader + kostnader för bemanningspersonal. Skillnaden på personalkostnader och lönekostnader är: Personalkostnader består av: Lönekostnader Pensioner Sociala avgifter Övriga personalkostnader som exempelvis kostnader för köp av tjänster som bemanningspersonal, kurs- och konferensavgifter för personalutbildning. Lönekostnader består av: Lön arbetad tid; Ordinarie tid, Övertid/mertid, OB, Jour, Timlön Lön ej arbetad tid; Semesterlön, Sjuklön, Föräldraledighet, Personalutbildning, Övrigt

4 Lönekostnadsutveckling jämfört med 2010 (mnkr) Lön ej arbetad tid Lön arbetad tid Indexuppräknad lönenivå Bilden presenterades på ÄU i februari Vilka delar består lönekostnadsökningen av? Lönekostnadsutveckling enligt LPIK 63% (1 065 mnkr) Lönekostnad arbetad tid 30% (510 mnkr) Lönekostnad ej arbetad tid 7% (107 mnkr) Summan 2014 = mnkr Siffrorna gäller lönekostnader för arbetad tid, ej arbetad tid samt bemanningskostnader. De exkluderar således kostnader pensioner, sociala avgifter och övriga personalkostnader. Ökningen består av både pris och volym inom alla tre delarna. Indexuppräknad lönenivå = Lönekostnadsökning enligt årlig löneöversyn. (Här beräknat m.h.a. LPIK) Gäller lön arbetad tid liksom lön ej arbetad tid.

5 Återblick fördjupningen VGR:s sjukhus På ÄU i februari presenterades analysen av lönekostnadsutvecklingen på VGR:s sjukhus från 2010 till Då konstaterades bland annat att: Mellan 2010 och 2014 ökade sjukhusens lönekostnaderna med 16,3 procent vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 3,9 procent. I pengar rör det sig om närmare 1,7 miljarder kr. Siffrorna är inklusive årligt lönepåslag. Antal nettoårsarbetare hade ökat med personer fördelat på sjukhusen. Den grupp som procentuellt sett hade ökat mest var läkarna Sjukhusens genomsnittliga sjukfrånvaron var en dryg procentenhet högre 2014 jämfört med Under hela perioden ligger VGR (samtliga förvaltningar) på en sjukfrånvaro som är högre än snittet för landstingen i Sverige. Under de senaste två åren har VGR även högre sjukfrånvaro än SLL Extern personalomsättning, dvs sjukhuspersonal som väljer att söka sig till andra arbetsgivare än VGR, ökar och låg på 7,2 procent för VGR:s sjukhus 2014.

6 Forts Återblick fördjupningen VGR:s sjukhus Lönekostnader för arbetad tid (utöver årlig löneöversyn) ökade med 510 mnkr mellan 2010 och 2014 på sjukhusen. Vad har man fått för dessa pengar? Antalet sammanvägda prestationer på sjukhusen ökade totalt 1,25 procent mellan 2010 och Detta har föranlett en lönekostnad motsvarande 118 mnkr. Under perioden tog VGR tillbaka ambulansverksamhet som man tidigare köpt in. Lönekostnader förknippat med detta är 149 mnkr. I genomsnitt tar det knappt två timmar mer att genomföra samma antal sammanvägda prestationer år 2014 som Totalt motsvarar detta en lönekostnad om 183 mnkr. Återstår att analysera vidare De arbetade timmarna har blivit dyrare, vilket motsvarar en total kostnad om 65 mnkr. Återstår att analysera vidare Slutligen var kostnaderna för bemanningspersonal 6 mnkr lägre 2014 än 2010

7 Kostnadsförändringens fördelning VGR sjukhus 550 Bilden presenterades på ÄU i februari Ökad åtgång personalresurser per prestation, ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +516 mnkr Summa kostnadsförändring +510 mnkr. -50 Bemanningsftg -6 mnkr -6 1 Bemanningsftg Ambulans Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ökat antal prestationer

8 Följduppdrag Motsvarande analys per sjukhus Samma typ av analys som gjordes för VGR:s sjukhus sammanslaget har nu gjorts per förvaltning. Dessa delanalyser har nu distribuerats till sjukhusledningarna jämte det datamaterial som analyserna är baserade på. Några ord om denna sista del av arbetet: Av praktiska skäl redogörs förvaltningarnas siffror sida vid sida i föreliggande presentation, vissa bilder har redan redovisats i den förvaltningsövergripande analysen Analysen syftar inte till att möjliggöra benchmark Snarare tvärtom, genom att sjukhusens förutsättningar skiljer sig åt kan vi få vägledning i arbetet med att söka orsakssamband Arbetet med att finna orsakssamband, och värdera dessa för att se i vilken utsträckning de har bidragit till lönekostnadsförändringen har bara påbörjats, ett fortsatt arbete måste i ske samarbete med förvaltningarna.

9 Presentation av följduppdraget Analys per förvaltning

10 Nettoårsarbetare VGR sjukhus Bilden presenterades på ÄU i februari jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

11 Utveckling antal nettoårsarbetare VGR sjukhus Antal Indexerad utveckling Nettoårsarbetare Index Indexerad utveckling, 2010=basår index 100

12 116 Nettoårsarbetare medelvärde , ,8 106,3 105,3 104,9 103,3 102, SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus Indexerad utveckling, 2010=basår index 100, exkl. bemanningspersonal

13 Lönekostnadsutveckling (mnkr) Pris + Volym Pris + Volym Pris + Volym Lön ej arbetad tid Lön arbetad tid Indexuppräknad lönenivå

14 Lönekostnadsförändring 2014 jämfört med 2010 (Mnkr) % % % 7% % 5% 10% 30% 22% 57% 11% 65% 68% 52% 5% 37% 60% 35% SU NU SkaS SÄS KS AL Lön ej arbetad tid Lön arbetad tid Indexuppräknad lönenivå

15 Lönekostnadsutveckling inkl. bemanningspersonal , ,0 105,4 104,9 104,2 103, SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Indexerad utveckling, 2010=basår index 100 Utveckling Utveckling lönekostnad nettoårsarb SU 103,8 103,3 NU 107,0 106,3 SÄS 104,9 105,3 SkaS 104,9 102,6 KS 116,4 114,9 AL 106,6 107,8 VGR 105,4 104,9

16 Nettoårsarbetare och lönekostnad VGR sjukhus Nettoårsarbetare Lönekostnad Indexerad utveckling, 2010=basår index 100

17 Utveckling mertid/övertid, index 100 = 2010 Exkl. Ambulans ,9 140,3 132,2 127,5 126,5 123,8 111, SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus

18 Förändring av kostnad för arbetad och ej arbetad tid samt förändring av prestationer exkl. ambulans 15% 10% 2,6% 5% 0% 11,1% 1,0% 0,7% 0,7% 1,2% 7,1% 0,8% 0,4% 5,6% 4,2% 2,1% 2,8% 4,0% 2,7% 3,2% 0,7% 1,6% 2,6% 1,3% SU NU SkaS SÄS KS AL VGR -5,1% -5% -10% Arbetad tid Ej arbetad tid Prestationer

19 90 Bilden presenterades på ÄU i februari Nyckeltal arbetade timmar per sammanvägd prestation exkl. ambulans och bemanningsföretag , ,9 86,9 86,6 87, Utförda timmar per prestation exkl. ambulans

20 Nyckeltal arbetade timmar per sammanvägd prestation exkl. ambulans och bemanningsföretag ,1% +7,5% +2,0% -0,9% +2,6% +6,4% +7,8% SU 93,8 94,0 92,0 93,8 94,8 NU 86,1 85,5 85,0 84,2 85,3 SkaS 78,4 76,3 78,1 81,0 83,4 SÄS 81,8 82,0 82,1 80,5 83,9 KS 84,4 86,4 96,8 91,4 90,7 AL 71,3 79,6 78,9 77,8 76,9 VGR 86,9 86,9 86,6 87,2 88,6 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR

21 Sjukfrånvarons andel av ordinarie arbetstid (tim) 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus

22 Nyckeltal Extern personalomsättning 8,5% 8,1% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% SU NU SkaS SÄS KS VGR sjukhus 7,4% 7,2% 6,5% 6,5% 6,4% Genomsnittlig årlig personalomsättning VGR-sjukhus 6,4 % SU 6,3 % NU 6,9 % SkaS 6,3 % SÄS 6,2 % KS 5,6 % AL 5,4 %

23 Kostnadsförändringens fördelning VGR sjukhus 550 Bilden presenterades på ÄU i februari Ökad åtgång personalresurser per prestation, ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +516 mnkr Summa kostnadsförändring +510 mnkr. -50 Bemanningsftg -6 mnkr -61 Bemanningsftg Ambulans Lönekostnad förändrat timpris Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ökat antal prestationer

24 Kostnadsförändringens fördelning - SU Ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans, ökad åtgång personalresurser per prestation samt ökad lönekostnad per prestation +193 mnkr. Bemanningsftg -7 mnkr Summa kostnadsförändring +186 mnkr. Bemanningsftg Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ökat antal prestationer Ambulans Lönekostnad förändrat timpris

25 Kostnadsförändringens fördelning - NU Ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt bemanningsftg samt ökad lönekostnad per prestation +124 mnkr Summa kostnadsförändring +110 mnkr Minskade personalresurser per prestation -14 Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ambulans Lönekostnadförändrat timpris -141 Ökat antal prestationer Bemanningsftg

26 Kostnadsförändringens fördelning - SÄS Ökad åtgång personalresurser per prestation, ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +57 mnkr Summa kostnadsförändring +42 mnkr Minskade bemanninsgftg. -15 mnkr Bemanninsgftg Ökat antal prestationer Ambulans Lönekostnad förändrad tidsåtgång Lönekostnad förändrat timpris

27 Kostnadsförändringens fördelning - SkaS Ökad åtgång personalresurser per prestation, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +128 mnkr. Minskat antal prestationer -64 mnkr Summa kostnadsförändring +64 mnkr Lönekostnad förändrad tidsåtgång Lönekostnad förändrat timpris Bemanningsftg Ambulans Minskat antal prestationer

28 Kostnadsförändringens fördelning - KS Ökat antal prestationer, ökade personalresurser per prestation, ambulans och bemanningsftg +74 mnkr Summa kostnadsförändring +62 mnkr Minskad lönekostnad per prestation -12 mnkr Lönekostnad förändrat timpris Ökat antal prestationer Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ambulans Bemanningsftg

29 Kostnadsförändringens fördelning - AL Ökat antal prestationer samt ökade personal resurser per prestation, +20 mnkr. Summa 15 kostnadsförändring 13 mnkr Minskad lönekostnad per prestation -6 mnkr. Bemanningsftg -1 mnkr. Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ökat antal prestationer Lönekostnad förändrat timpris Bemanningsftg

30 Kostnadsförändringens verkliga värde Ökad lönekostnad -förändrad tidsåtgång -förändrat timpris Summa cirka 250 mnkr Tillkommande kostnader -Sjukfrånvaro -Semester -Utbildning -Föräldraledighet mm. -Löneöversyn -Sociala avgifter Summa cirka 210 mnkr Total kostnad -Ökad lönekostnad till följd av förändrad tidsåtgång och timpris -Tillkommande kostnader Summa cirka 460 mnkr

31 9% 8% 7% 6% 5% Sjukfrånvarons utveckling VGR-sjukhus 4% 3% 2% 1% 0% Sjukfrånvaro medel per månad ,7% ,1% ,5% 2015, tom mars 6,7% Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar R3 totalt% R12 totalt%

32 Utveckling lång och kort sjukfrånvaro, VGR-sjukhus 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Sjukfrånvaro lång medel per månad ,5% ,9% ,4% tom mars ,5% Sjukfrånvaro kort medel per månad ,3% ,2% ,2% tom mars ,3% R3 Kort% R12 Kort% R3 Lång% R12 Lång%

33 Bilaga - Personalutbildning

34 Utveckling lönekostnader vid personalutbildning Lön ej arbetad tid personalutbildning, ej indexjusterad Lön ej arbetad tid personalutbildning, rensat för ägarstödsmedel, ej indexjusterad Tkr VGR-sjukhus 4141 Personalutbildning, indexerad Lön ej arbetad tid personalutbildning, rensat för ägarstödsmedel, indexjusterat Kostnadsförändring för personalutbildning, , -4 mkr

35 Utveckling lönekostnader vid personalutbildning (tkr) SU NU SÄS Skas KS FSS AL ANS

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus VGR:s sjukhus Nettoårsarbetare VGR sjukhus 3 29 28 27 26 25 24 23 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nettoårsarbetare medelvärde index 1 = 21 116 114 114,9 112 11 18 16 14 12 17,8 16,3 15,3

Läs mer

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet Uppföljning personalkostnadsanalys Ägarutskottet 2015-02-17 Uppdraget Bakgrund: Fler anställda Ökande personalkostnader Ökad sjukfrånvaro Varför? Föranlett ett antal analyser och utredningar under 2014

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden

Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden 1 (9) Bilaga 3 Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden Kostnadsutvecklingen som låg på en hög nivå under 2015 har fortsatt in på en hög nivå under årets

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack) Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan och delårsuppföljning av nyckeltal för vård och omsorgsnämnden 120101-120630 Redovisning av nyckeltal: Sammanlagt antal invånare över 65 år, 15/6-12, 1516 fördelat på åldersintervaller

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015 Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående

Läs mer

Ordförandekonferens Medicinska sektorsråd Lars-Olof Rönnqvist

Ordförandekonferens Medicinska sektorsråd Lars-Olof Rönnqvist Ordförandekonferens Medicinska sektorsråd 2010-11-18 Lars-Olof Rönnqvist Tider för 2011 10 februari 7 april 26 maj 15 september 17 november Regionala uppföljningar Prognos statliga Kömiljarden & BUP-miljonerna

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter

Läs mer

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018 Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

KOSTNADSBILAGA Bilaga 2:1

KOSTNADSBILAGA Bilaga 2:1 KOSTNADSBILAGA Bilaga 2:1 SU 2003 2004 Bruttokostnader 9 574,1 9 978,6 för köpt vård -83,5-83,1 Ändrad redovisningsprincip förråd 63,7 Just för Apodos m m 138,6 mkr 2004 134,9 Just för SOS-alarm 11,25

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Väntetids- och tillgänglig-hetsrapport 2016:6 - Regionala vårdgarantier och tillgänglighetsmål

Väntetids- och tillgänglig-hetsrapport 2016:6 - Regionala vårdgarantier och tillgänglighetsmål Väntetids- och tillgänglig-hetsrapport 2016:6 - Regionala vårdgarantier och tillgänglighetsmål Innehåll 1 Inledning... 2 2 Regionala vårdgarantier... 6 2.1 Välgrundad misstanke om cancer - vuxna... 6 2.1.1

Läs mer

Väntetids- och tillgänglighetsrapport 2016:12 - Regionala vårdgarantier och tillgänglighetsmål

Väntetids- och tillgänglighetsrapport 2016:12 - Regionala vårdgarantier och tillgänglighetsmål Väntetids- och tillgänglighetsrapport 2016:12 - Regionala vårdgarantier och tillgänglighetsmål Innehåll 1 Inledning... 1 2 Regionala vårdgarantier... 5 2.1 Välgrundad misstanke om cancer - vuxna... 5 2.1.1

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet. 4 maj 2017 Karin Möller

Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet. 4 maj 2017 Karin Möller Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet 4 maj 2017 Karin Möller Trycksår PPM v 10 2017 Rättelse 12 Trycksår PPM v10 2017 kat 2-4 11,4 10 9,9 Procent 8 6 4 7,3 6,6 5,8 5,4 6,5 MÅL

Läs mer

Uppföljningsrapport, februari 2019

Uppföljningsrapport, februari 2019 Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-08-27 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 27 augusti

Läs mer

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018 Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget

Läs mer

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr. MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Resultat per april 2017

Resultat per april 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Inhyrda medarbetare i vården

Inhyrda medarbetare i vården Inhyrda medarbetare i vården Inledning Under senare år har landstingens användning av inhyrda medarbetare i vården diskuterats intensivt. Kritikerna menar att anlitandet av bemanningsanställda försämrar

Läs mer

Väntetider & Tillgänglighet

Väntetider & Tillgänglighet Lägesrapport Väntetider & Tillgänglighet Januari 2008 Strategiska utvecklingsenheten Gunnar Numeus, Vårdslussen 1(15) Inledning Sedan 1 ember 2005 gäller nationellt en vårdgaranti som har ett tydligt mål

Läs mer

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Andel väntande inom 60 dagar Kömiljard besök andel väntande inom 60 dagar 100 90 80 70 60 2012 2011 2010 50 40 30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Läs mer

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Fatjon Peci, projektsamordnare Fredrika Abrahamsson, projektledare Ulla-Britt Pettersson, projektledare Projektplanering

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Marknaden för HVB för ensamkommande och andra barn och unga. Redovisning av regeringsuppdrag Frukostseminarium 14 juni 2017

Marknaden för HVB för ensamkommande och andra barn och unga. Redovisning av regeringsuppdrag Frukostseminarium 14 juni 2017 Marknaden för HVB för ensamkommande och andra barn och unga Redovisning av regeringsuppdrag Frukostseminarium 14 juni 2017 Konkurrensverkets regeringsuppdrag»att kartlägga marknads- och konkurrensförhållanden

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

UTVECKLINGEN AV EKONOMISKT BISTÅND, FÖRVÄRVS- FREKVENS OCH SYSSELSÄTTNINGSINTENSITET I STADEN

UTVECKLINGEN AV EKONOMISKT BISTÅND, FÖRVÄRVS- FREKVENS OCH SYSSELSÄTTNINGSINTENSITET I STADEN Socialtjänstförvaltningen Handläggare: Ulla-Britt Fingal Tfn: 8-58 25 13 24-2-26 DNR 13-69/21 BILAGA 1 UTVECKLINGEN AV EKONOMISKT BISTÅND, FÖRVÄRVS- FREKVENS OCH SYSSELSÄTTNINGSINTENSITET I Målsättningen

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015 Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Ekonomisk uppföljning efter november månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2016-12-06 ON 2016/0129 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter november månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

Prisindex för vård och omsorg

Prisindex för vård och omsorg PM 2009-03-19 1 (14) Avd för ekonomi och styrning Håkan Hellstrand Prisindex för vård och omsorg Slutsatser och förslag 1 Kommuner och landsting/regioner upphandlar en växande andel av sin verksamhet.

Läs mer

Lägesrapport april Socialnämnd

Lägesrapport april Socialnämnd Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5

Läs mer

Uppföljningsrapport, maj 2018

Uppföljningsrapport, maj 2018 Uppföljningsrapport, maj 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål

Läs mer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen. VGR Månadsrapport. Mars 2018

Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen. VGR Månadsrapport. Mars 2018 Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen VGR Månadsrapport Mars 218 Innehåll 1 KONCERN... 3 1.1 Verksamheten i siffror... 3 1.1.1 Ekonomi... 3 1.1.2 Personal... 5 1.1.3 Investeringar...

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall På grund av att nämnden är lite tidigare denna månad skickas ekonomiskt utfall

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC locum. VÄRDEN FÖR VÅRDE" 2015-10-29 2015-11-26 - ÄRENDE 10 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för januari-september

Läs mer

Bostadsutlåningen 2004

Bostadsutlåningen 2004 Bostadsutlåningen 2004 Presentation av Johan Hansing,, 2 mars 2005 Utlåning till svensk allmänhet miljarder kronor, dec 2004 (förändring under 2004), exkl värdepapperiserade stockar Hushåll Företag m.fl.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer