Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen"

Ann-Sofie Engström
för 4 år sedan
Visningar:

1 Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen

2 Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar som gjorts i verksamheterna ser ut att ge resultat och vi har gott hopp om att kunna nå prognosen. Gymnasiet ligger +5,6 mkr, Vux -1,8 mkr och FL likaså. Se separat specifikation på Verksamheterna. Utfall Ansvar 71 Utbildningsnämnden Prognos 3 [tkr] jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa Netto Ack Netto Utfall Budget [tkr] jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa Netto Ack Netto Budget Avvikelse [tkr] jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gym nasiet Vuxenutbildningen Förvaltningen Summa Netto Avvik vs Budget Antal årsarbetare Pkostnad / åa -45,2-48,0-47,4-49,4-48,2-58,5-50,1-57,1-55,2-55,6-55,4-55,7 2

3 Månadsrapport juli Personal Juli 3 Barn och Utbildningsförvaltningen, Ekonomisk översikt UN maj 2019

4 Verksamheter (exkl förvaltningsinterna poster) Gymansieskolan Taxor och avgifter Bidrag, statsbidrag Interna intäkter Summa Intäkter Köp verksamhet Personalkostnader Lokalhyror Övr verksamh.kostn Avskrivn. o fin kostn Interna kostnader Summa Kostnader Summa Netto Ack Netto Budget Netto Avvik vs Budget Totalt antal elever Prod.kostnad/elev -9,7-11,5-12,0-11,3-11,1-16,8 0,0 Kommunens samlade kostnad för Gymnasieverksamhet (egen regi + privat) är ännu något bättre jämfört med budgeten ackumulerat per juli än i maj, trots problem med höga lönekostnader i egen regi. Den övergripande förklaringen är 3,1 mkr mer i intäkter varav statsbidrag står för 1 mkr. Köp av verksamhet från fristående aktörer kostar 9 mkr mer än budgeterat men vägs upp av dryga 11 mkr i lägre övriga verksamhetskostnader. På nästa sida ser vi rapporten på verksamheten i egen regi. 4

5 Verksamheter (inkl förvaltningsinterna poster) Gymansiet i egen regi Taxor och avgifter Bidrag, statsbidrag Interna intäkter Summa Intäkter Köp verksamhet Personalkostnader Lokalhyror Övr verksamh.kostn Avskrivn. o fin kostn Interna kostnader Summa Kostnader Summa Netto Ack Netto Budget Netto Avvik vs Budget Det kommunala Rodengymnasiet har ackumulerat per juli ett bättre resultat än budgeten med 1,8 mkr, mycket tack vare 4,9 mkr högre intäkter varav 3,8 mkr i statsbidrag. Lönekostnaderna kostat 2,2 mkr mer än budget och köp av verksamhet från privata partners 1,2 mkr mer. Det finns goda förhoppningar om att klara budgeten på Roden. Totalt antal elever Prod.kostnad/elev -13,1-14,2-14,2-14,4-13,8-15,6 0,0 5

6 Verksamheter (exkl förvaltningsinterna poster) Vuxenutbildningen Taxor och avgifter Bidrag, statsbidrag Interna intäkter Summa Intäkter Köp verksamhet Personalkostnader Lokalhyror Övr verksamh.kostn Avskrivn. o fin kostn Interna kostnader Summa Kostnader Summa Netto Ack Netto Kommunens samlade kostnad för Vuxenutbildningen (egen regi + privat) ligger drygt 1,8 mkr från budgeten ackum. per juli, huvudsakligen beroende på lägre intäkter. Verksamhetskostnaderna ligger i stort på budgeterad nivå. På nästa sida ser vi rapporten på verksamheten i egen regi. Budget Netto Avvik vs Budget Totalt antal barn Fö Kostnad per barn -0,8-0,7-0,7-1,0-0,7-0,9-0,9 6

7 Verksamheter (inkl förvaltningsinterna poster) Vuxenutbildn i egen regi Taxor och avgifter Bidrag, statsbidrag Interna intäkter Summa Intäkter Köp verksamhet Personalkostnader Lokalhyror Övr verksamh.kostn Avskrivn. o fin kostn Interna kostnader Summa Kostnader Summa Netto Den kommunala Vuxenutbildningsverksamheten har ackumulerat per juli klarat budgeten med en marginal på 1 mkr, trots lägre intäkter med 2 mkr. De lägre kostnaderna förklaras av en lägre volym i verksamheten. Ack Netto Budget Netto Avvik vs Budget Totalt antal barn Fö Kostnad per barn -2,3-2,3-0,9-2,5-1,7-2,4 0,0 7

8 Verksamheter (exkl förvaltningsinterna poster) Förvaltningen och Verksamhetsstöd Taxor och avgifter Bidrag, statsbidrag Interna intäkter Summa Intäkter Köp verksamhet Personalkostnader Lokalhyror Övr verksamh.kostn Avskrivn. o fin kostn Interna kostnader Summa Kostnader Summa Netto Ack Netto Kommunens samlade kostnad för Förvaltningsledningen och Verksamhetsstöd ligger strukturellt på en högre nivå än budgeten. Ackumulerat per juli har vi ett överdrag på 1,8 mkr. Problemet ligger nästan uteslutande i för höga lönekostnader. Ambitionen är att hålla i kostnaderna så att detta överdrag inte växer. Budget Netto Avvik vs Budget

Relevanta dokument

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8