Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0"

Erika Hansson
för 5 år sedan
Visningar:

1 SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % Alkoholsamordnare % Individ- och fajeomsorg % HVB Spera - EK % Individ- och fajeomsorg % Sektorchef Vård och omsorg % Enhetschef Kroppefjällshemmet % Enhetschef Skållerudshemmet % Enhetschef Fagerlids demensboende % Enhetschef Fagerlidshemmet % Enhetschef Bergs % Enhetschef Hälso- och sjukvård % Enhetschef Hemvård Norra % Enhetschef Hemvård Södra % Hemvård % Vård och omsorg % Sektorchef Stöd och service % Chef Socialpsykiatrin % Chef övrig LSS, SFB % Chef Daglig verksamhet m.m % Boendechef % Boendechef % Stöd och service % Total % Exported Ack Helår 2017 Prognos :18 1

2 IFO 2017 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari kr Februari kr Mars kr April kr Maj kr Juni kr Juli kr Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* PUT Ensamk. Fajehem* HvB-hem* Totalt kr Medel kr Median kr Nyckeltal kr Föregående år 12,0% -7,1% 19,9% 14,3% 25,0% 1,7% -80,0% 25,0% 73,3% -61,4% -12,3% -15,4% -54,1% -60,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga * Exkl. ensamkommande barn

3 Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari ,65% ,31% februari ,65% ,99% mars ,60% ,37% april ,54% ,34% maj ,24% ,28% juni ,19% ,91% juli ,19% ,74% augusti ,00% ,00% september ,00% ,00% oktober ,00% ,00% november ,00% ,00% december ,00% ,00% Summa Summa period ,45% ,38% Hemvård T.o.m. månad Hemtjänst (hemtjänst, ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning Juli Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum , , ,5-4,43% Skållerud , ,0-705,0-6,48% Kroppefjäll , ,5 513,5 3,78% Summa , , ,0-2,98% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum ,13% Skållerud ,00% Kroppefjäll ,28% Summa ,47% Tid per ( per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 23,6 21,9-1,7-7,33% Skållerud 28,8 26,9-1,9-6,48% Kroppefjäll 31,8 34,1 2,3 7,30% Sammanlagt hemvård 25,9 24,8-1,1-4,39% Nyckeltal 2017 jan-juli Budget 2017 Utfall jan-juli SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) kr kr kr kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) kr kr kr kr SÄBO - demens (kr/dygn) kr kr kr kr Bergs korttid kr kr kr kr Hemvård total tid (kr/h) 455 kr 477 kr 429 kr 436 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 494 kr 477 kr 478 kr 488 kr

4 MELLERUDS KOMMUN nya Sammanställning med matdistr. Utförda LSS Mil per bil (22 st) Januari ,3 23,3 Februari ,5 21,6 Mars ,7 23,1 April ,4 22,0 Maj ,7 24,0 Juni ,8 23,0 Juli ,4 22,6 Totalt , ,5 38, Medel ,8 Median ,0 Nyckeltal 0 22,5 Föregående år 3,0% 3,0% 37,5% 28,6% -1,9% -1,1% -6,9% -12,5% 0,0% -27,4% -73,1% 10,5% 5,5% -3,2% Föregående år -1,0% -23,9% Timmar/ månad

5 Hemvårdsgrupp Centrum nya inkl T-larm vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (13) Januari , , ,5 Februari , , ,8 Mars , , ,1 April , , ,2 Maj , , ,8 Juni , , ,5 Juli , , ,2 Totalt , ,5 1, Medel ,2 348,9 0, Median ,0 336,0 0, Nyckeltal 0 20,5 Föregående år 3,1% 1,6% 40,0% 50,0% -6,7% 7,8% -9,4% -12,8% 3,3% -51,0% #DIVISION/0! 1,0% -6,8% Föregående år 3,3% -53,8%

6 Hemvårdsgrupp Centrum norra nya inkl T-larm vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (12) Januari ,5 159,5 0, ,5 Februari ,0 135,0 0, ,8 Mars ,0 143,0 0, ,1 April ,5 157,0 0, ,2 Maj ,0 137,5 0, ,8 Juni ,0 130,0 0, ,5 Juli ,5 19,0 0, ,2 Totalt ,5 881,0 0, Medel ,5 125,9 0, Median ,0 137,5 0, Nyckeltal 23,5

7 Hemvårdsgrupp Centrum södra nya inkl T-larm vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (12) Januari ,0 209,5 1, ,5 Februari ,0 156,5 0, ,8 Mars ,5 157,0 0, ,1 April ,0 166,5 0, ,2 Maj ,0 198,5 0, ,8 Juni ,0 277,5 0, ,5 Juli ,5 396,0 0, ,2 Totalt , ,5 1, Medel ,7 223,1 0, Median ,0 198,5 0, Nyckeltal 19,0

8 nya inkl T-larm Hemvårdsgrupp Skållerud vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (5 / 7 st) Januari ,5 114,0 6, ,0 Februari ,0 214,0 5, ,2 Mars ,0 238,0 4, ,2 April ,5 284,5 5, ,9 Maj ,0 210,5 4, ,4 Juni ,0 194,0 5, ,9 Juli ,5 187,5 5, ,4 Totalt , ,5 36, ,0 Medel ,6 206,1 5, ,4 210,7 Median ,5 210,5 5, ,0 220,2 Nyckeltal 0 23,8 Föregående år 0,0% 10,3% 100,0% ########## 12,5% -5,1% -7,1% -15,5% -6,2% 20,1% 54,9% -1,7% -6,8% Föregående år -6,2% 35,8%

9 MELLERUDS KOMMUN nya inkl T-larm Hemvårdsgrupp Kroppefjäll vårdt. med matdistb. Utförda LSS Mil per bil (5 st) Januari ,0 75,0 0, ,8 Februari ,0 114,0 0, ,3 Mars ,0 130,0 0, ,0 April ,5 131,0 0, ,2 Maj ,0 166,5 0, ,2 Juni ,0 143,0 0, ,8 Juli ,5 147,0 0, ,8 Totalt ,0 906,5 0, Medel Median Nyckeltal 0 30,9 Föregående år -3,3% 0,0% 50,0% 0,0% -8,6% -9,3% 20,0% -18,5% -2,0% 117,6% -100,0% 18,4% 11,0% Föregående år 117,6%

10 Stöd och Service 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL varav verkställda personer med boendestöd enl SoL Beslutade om boendestöd varav verkställda Beslutade om ledsagning SoL varav verkställda beslut om kontaktperson SoL varav verkställda budgeterade platser om boende enl LSS varav verkställda budgeterade platser daglig verksamhet varav verkställda beslut korttidsvistelse varav beslutade dygn varav verkställda beslut boende unga varav verkställda beslut avlösarservice varav beslutade varav verkställda beslut kontaktperson enl LSS varav verkställda beslut ledsagare varav beslutade varav verkställda beslut, personer med pers assistans enl LSS personer med personlig assistans SFB därav som valt kommunen som utförare beviljade personlig assistans (egen regi ) personlig assistans (egen regi ) Utförda pers ass är faktiskt i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers LSS Uppgifterna skall vara uppdaterade före den 10:e nästkommande månad Kommentarer från avdelningschef: T ex utveckling, jfr föregående år Textfält för kommentarer

Relevanta dokument

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten