Ekonomisk uppföljning efter november månad

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk uppföljning efter november månad"

Axel Lind
för 5 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2016-12-06 ON 2016/0129 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter november månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2016/ Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter november månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter november månad. Bakgrund Enligt beslut i omsorgsnämnden skall omsorgsförvaltningen göra budgetuppföljning månatligen fr o m februari månad varje år. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomienheten Bilagor Ekonomisk uppföljning efter november månad Bilagor Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Magnus.Levin@kalmar.se

2 Ekonomisk rapport efter november Driftredovisning Verksamhet/tnkr (netto) Budget 2016 Prognos 2016 Administration Volym/utveckl resursförd hemtjänsttim + LOV Verksamhetsövergripande SoL enheter HSL hjälpmedel/enheter Totalt Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser mycket bra ut efter elva månaders förbrukning. De retroaktiva utbetalningarna är nu inne i redovisningen och förvaltningens bedömning är att det kan bli ett överskott vid årets slut på minst 8 mnkr. Då är också inräknat att årets besparing om 11 mnkr klaras. Det är även inräknat att det redan fr o m oktober har gjorts en satsning på vård- och omsorgsboende avseende det sociala innehållet. Kommentarer till siffrorna i rapporten Administration (+1 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare. Besparingar på ett antal tjänster innebär överskott jämfört med budget. Volymer hemtjänsttimmar inklusive LOV(+6 mnkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Efter omräkning av preliminärt budgettillskott kopplat till demografi har nämnden fått ytterligare 1,3 mnkr och nu även medräknat kompensation av nya löner så räknas prognosen upp. Antalet resursfördelade timmar ökar marginellt. Antalet omsorgstagare (+10)och timmarna för LOV ökar något. Verksamhetsövergripande (+1 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, momsintäkter, betalningsansvar, kapitaltjänstkostnader, avgiftsintäkter, tvätt och arbetskläder och entreprenader mm. Ökade intäkter för avgifter gör att det redovisas ett överskott. Verksamhetsområde SoL- Enheter (+2 mnkr) I bokslutet för 2015 redovisades att flera enheter inte hade ekonomisk balans (-14 mnkr). Under hösten har varje månad redovisats minskande personalkostnader jämfört med budget på alltfler enheter. Det intensiva arbetet med främst bemanningsfrågorna som genomförts på alla enheter ger nu resultat. Prognosen för hela året efter elva månaders förbrukning är att enheterna kommer att ha ett överskott. Det finns några enheter som har stora underskott men det finns flera som också har rejäla överskott. De senaste i raden med överskott är enheterna för anhörigvård, teknik och nattpatruller. Nedtrappningen med ett våningsplan på Trädgården har också påverkat den enhetens resultat positivt.

3 Verksamhetsområde HSL 3 enheter och hjälpmedel(-2 mnkr) Vid tidigare uppföljningar har konstaterats höga kostnader för personal och dessa är fortsatt höga. Hjälpmedelskostnaderna har ökat och ligger på ligger på en för hög nivå vilket innebär att det kan bli ett underskott om ca 1 mnkr. HSL-verksamheten uppvisar ett beräknat underskott om minst 2 mnkr där 1 mnkr avser semesterperioden. ÅTGÄRDER FÖR EKONOMISK BALANS Inga åtgärder behöver föreslås i nuläget och arbetet för att få samtliga enheter i ekonomisk balans fortsätter.

4 Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2016 jmf med år n å /m im T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad LOV Egen regi LOV Antal omsorgstagare i egen regi nov 2015:1 076 nov 2016: LOV 67 omsorgstagare = 1 120

7 Bilaga 4

8 Bilaga 5 Tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro innevarande år Omsorgsnämnden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kalmar kommun 75,2% 59,9% 51,1% 46,6% 43,9% 42,3% 41,4% 41,1% 38,7% 35,9% Omsorgsnämnd 66,1% 54,1% 45,3% 41,2% 38,6% 36,5% 35,6% 34,7% 33,1% 31,2%

9 Bilaga 6 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, vald månad, jämförelse ansvar Omsorgsnämnden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kalmar kommun 7,4% 8,3% 7,7% 7,3% 6,6% 6,1% 4,3% 5,8% 7,3% 7,4% Omsorgsnämnd 10,4% 10,5% 10,6% 10,1% 9,4% 8,6% 6,3% 8,0% 10,1% 9,4%

Relevanta dokument

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den