- PDF Free Download

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download ""

Nils Nyström
för 6 år sedan
Visningar:

7 Uppföljning internkontrollplan och delårsuppföljning av nyckeltal för vård och omsorgsnämnden Redovisning av nyckeltal: Sammanlagt antal invånare över 65 år, 15/6-12, 1516 fördelat på åldersintervaller år år Antal bostadsanpassningsärende första halvåret 30 beslut motsvarande en kostnad på kronor. Äldreomsorgen Särskilt boende. Linden antal inflytt/utflytt 1 person in och 2 ut, kortid 30 in och 23 ut Växelvård 1 rum används till växelvård av 2 personer Oxelgården antal inflytt/utflytt 10 personer in och 11 ut, korttidsplats 5 in och 2 ut Växelvårdsplatser 2 rum och 4 personer som växlar med 14 dagars intervaller Hemvården antal brukartimmar och restid Jan st 497,25 tim restid 2007,47 tim vårdtagartid Feb st 453,10 tim restid 1800,21 tim vårdtagartid Mars st 504,34 tim restid 2126,40 tim vårdtagartid April st 488,00 tim restid 2069,49 tim vårdtagartid Maj st 629,52 tim restid 2291,51 tim vårdtagartid Juni st 579,11 tim restid 2248,42 tim vårdtagartid

LSS/Socialpsykiatrin Antal personer inom daglig verksamhet 28 stycken Antal personer med bostad enligt LSS 18 stycken Vuxenenheten IFO Andel av befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd Andel vuxna

8 LSS/Socialpsykiatrin Antal personer inom daglig verksamhet 28 stycken Antal personer med bostad enligt LSS 18 stycken Vuxenenheten IFO Andel av befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd Andel vuxna av totalt antal biståndstagare som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel av befolkning Utbetalt försörjningsstöd Avvikelser avvikelser är registrerade, större andelen är fallolyckor, vanligast på Oxelgården. Av alla fall var det 2 som ledde till mindre skada. Inkomna synpunkter/klagomål Två skriftliga synpunkter har inkommit, båda berör bemötande problematik. Internkontrollplanen för vård och omsorgsnämndens verksamhet Patientsäkerhetsarbetet ska dokumenteras i en patientsäkerhetsberättelse som ska vara klar 1 mars årligen. Vidare ska det fortlöpande dokumenteras hur arbetet med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och årligen ska en sammanhållen kvalitetsberättelse göras.

9 Vård och omsorgsnämnden 11 september 2012

10 Ekonomi Prognos totalt 900 tkr Hemvården -500 tkr Linden, Oxelgården 200 tkr Försörjningsstöd -200 tkr

11 Hemvården -500 tkr Svårt sjuka brukare, dubbelbemanning för att klara omvårdnad och förflyttningar Den direkta vårdtagartiden har ökat med ca 400 timmar och restiden med ca 50 timmar jämfört med förra året Inga semestervikarier för sjuksköterskor anställdes vilket medfört att övertidskostnader för övriga ökat Upplevd hög sjukfrånvaro

12 Linden, Oxelgården -200 tkr Fler platser öppna sedan april Hög beläggning på korttidsplats Upplevd hög vårdtyngden Sjukfrånvaron hos både vikarier och ordinarie personal upplevs varit hög.

13 LSS, Social psykiatin Klaras inom budget ram men oro finns. Utökning av boende med ssk service Övertagande av svårt funktionsnedsatta från barn o familj. Hemtagningsärende

14 Vuxenenheten -200 tkr Kostsamma placeringar Ökat försörjningsstöd

15 Utbetalt försörjningstöd ackumulerat tkr Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

16 VÅRD- OCH OMSORG LÖNEKOSTNAD Redovisat per månad 2012 och 2011 Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 Kolumn7 Kolumn8 Kolumn9 Kolumn10 Kolumn11 Kolumn12 Kolumn13 ÅR 2012 ÅR 2011 Månad Lön Sjuklön OB Övtid/fylln Vikarier Totalt Lön Sjuklön OB Övtid/fylln Vikarier Totalt Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec SUMMA Vikarie kostnad Januari 30 Februari 88 Mars 123 April 161 Maj 156 Juni 263 Juli 355 Augusti

17 Uppdrag till enhetscheferna Se över bemanning, schema. Identifiera andra kostnader/ utgifter som kan minskas?

18 Försäkringspengarna Förslag på satsningar hösten 2012 Datorer till lärare m.m. Belopp tkr Lekplatser 400 tkr Drogförebyggande 200 tkr AME handledare 150 tkr Fjugesta centrum - Syd iordningsställande 200 tkr Vårdsängar Inventarier - Särskilda boenden Utemiljön - Kastanjen och Oxelgården 600 tkr 300 tkr 150 tkr Inventarier och arbetsmiljöåtgärder inom KUB 150 tkr Avfallshantering - Centralköket 100 tkr SUMMA tkr

Relevanta dokument

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört