PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)"

Lennart Johan Blomqvist
för 4 år sedan
Visningar:

1 Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder i planen som skulle ge besparingar är klara eller påskyndade. Detta ska vara tillräckligt för balans. Vård & Omsorg fortsätter följa volymerna inom boende, hemvård och personlig assistans särskilt noga under året. Hemvård en har haft en intensiv period. Prognosen bygger på: (blå är klara, röda = ej klara) Att volymen verksamhet inom funktionshindrade inte ökar mer än planerat. Att löner och ersättningar kompenseras till 100% Att vi har 0 dagar i betalningsansvar. Att volymen vård på Hospice inte överskrider budget Att antalet tomma äldreboendelägenheter inte blir för få. Att volymen hemvården fortsätter på nuvarande nivå. Enskilda LSS-ärenden kan komma att påverkar negativt. Att vi kommer åt de interna kostnaderna för våra minskade volymer. Att utökningarna som kvarstår inte genomförs från 1 januari 2019.

2 Antal personer per år som en lägenhet för äldre försörjer, exkl Trygghetsbostäder 1,47 1,44 1,45 1,38 1,40 1,39 1,36 1,32 Den ökade produktiviteten mellan motsvarar drygt 50 mnkr i årlig drift, från det ska dras en ökad hemtjänst på 20 mnkr och en ökning av öppen verksamhet med 10 mnkr. Netto +20 mnkr per år

3 ,50 Boende hemvård Linjär (Boende) Genomsnittlig tid i boende och hemvård år ,00,50,00 2,34 2,43 2,86 2,86 2,19 2,97 2,32 2,73 2,56 3,05 2,94 2,70 2,79 2,78 2,73 2,76 2,63 2,65 2,58 2,59 2,61 2,58 2,48 2,50 2,51 2,28 2,24 2,24 2,24 2,26 2,34 2,32 2,34 2,25 2,22 2,14 2,05 1,93 1,97,50,00,50,

4 Vård & omsorgs utveckling Obs, nu mäts tid efter nytt system kort trend långt trend Genomsnitt/månad 2017/ /2018 feb Negativt/ positivt Indikatorer Ökning/minskning % Utslussningar ,7% -9,9% Betalningsansvar ,0% -100,0% Boende Väntelista ,7 6,1 18,0 29,0 12,9 8,0 9,2 13,0 41,3% -55,2% Inflyttade 14,1 13,2 13,8 13,3 16,3 14,2 17,5 14,8 13,2 13,7 13,6 14,2 15,8 14,8 12,9 15,5 20,2% 10,1% Antal lediga lghtr 30,0 14,0 7,0 18,7 16,7 9,3 5,4-41,9% -82,0% Hemvård Antal bist bed hemv ,8% -25,1% Antal med servicetjänst ,0% 225,3% Boendestöd S&A ,4% 196,1% Antal totalt ,9% 15,9% Utförda timmar Timmar/person o månad 45,42 45,71 46,72 46,65 48,45 48,01 48,34 48,40 48,88 47,80 49,74 55,94 54,85 53,40 47,81 51,78 Lss (den rörliga delen på timmar) Antal med hjälp, Lss ,8% 14,0% Utförda timmar ,0% 15,4% SOL funktionsnedsatta Antal med hemvård eller Säb, SOL ,4% -56,7% Varav med hemvård ,0% -60,2% Varav med Säb ,0% -33,3% Antal 80 år och äldre ,8% 3,7% Antal 90 år och äldre ,1% 38,7% De som väntar på boende för äldre ökade de senaste åren därmed hade vi en ny trend och den nedgång som fanns i perioden innan var avslutad. Nu har antalet väntande blivit lägre igen. Hemvården har minskat i volym totalt, men timmar per person har ökat. En del finns idag under rubriken servicetjänster istället. Således är det en större andel av befolkningen som klarar sig hemma utan hemvård eller särskilt boende jämfört med för fem år sedan. Antalet personer, över 80 år, är nu 2018 fler än någonsin. Det finns flera tecken på att man fortfarande skjuter upp behoven av vård och omsorg till senare i livet. När gruppen äldre blir större och större, så kommer beredskapen för att ta hand om de behov av stöd och service, som ofta kommer plötsligt för den enskilde, behöva ha större kapacitet än vi varit vana vid. De senaste åren har personer under 65 år (SOL-funktionsnedsatta) med hemvård eller boende ökat, ökningen är till 97 % i hemvården minskar även SOL-ärenden. Istället finns den nya insatsen boendestöd som ökar, insatsen utförs nu helt av social och arbetsmarknad. Den genomsnittliga boendetiden för både äldreboende och demensboende ihop sjönk med 9 månader mellan och är just nu ca två år och två månader. För hemvård är motsvarande siffra två år och tre månader. Totalt är man 2018 nästan två år kortare tid i hemvård plus boende jämfört Inflyttningsåldern var i snitt 86 år i Särskilt boende under 2015.

5 35 Inflyttningstrend boende för äldre per vecka

6 VOLYMUTVECKLING FUNKTIONSHINDRADE Funktionsnedsatta Antal personer SOL* Antal Personer LSS *Dessa har beslut om hemtjänst eller särskilt boende Antal ärenden Diff 17/18 i% Pers ass kom ,4% Pers ass koop ,0% Ledsagning ,5% Kontaktperson ,6% Avlösarservice ,2% Korttidsvistelse ,0% Korttidstillsyn ,3% Bost barn/unga ,0% Boende vuxna ,09% Dagl verks ,2% S:a insatser ,6%

7 Volymutveckling Betalningsansvar Antal dagar Utslussningar Antal Prognos 2019/(Resultat helår ) Fyllnadstid 0,5 (2,6/2,2/2,1/1,7/1,0/0,7) mnkr Övertid 4,0 (2,6/3,1/3,1/4,4/4,0/4,7) mnkr Sjuklön 14,0 (10,3/10,1/11,4/13,0/15,0/15,0) mnkr (enbart korttidsfrånvaro) Korttidsfrånvaro: Målsättningen är att minska korttidsfrånvaro och övertid till förmån för närvaro och fler heltider.

8 VOLYMUTVECKLING HEMVÅRD PERS TIMMAR DEC Timmar per år/förändring i % JAN : tim -2,6% FEB MAR : tim -2,4% APR : tim -4,3% MAJ JUN : tim -1,0% JUL : tim +4,5 % AUG SEP : tim -1,3 % OKT : tim +-0,0 % NOV DEC : tim Nytt res sys JAN : tim +8,4 % FEB MAR ,4 % motsvarar ca 10 mnkr

9 Äldreomsorg & gemensamt INTÄKTER (brutto) BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Äldreomsorg & gemensamt JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 0,25 Övergripande Vård & Omsorgsförvaltning Summa Övergripande verksamhet Hela staden Kommunrehab Seniorcenter Larm Rekryteringsenhet Enhetsgemensamt Mat & Inköp, sevicetjänster Summa hela staden Nya Staden Mötesplatser Boende för äldre Hemtjänst Enhetsgemensamt Summa Nya Staden Gamla Staden Mötesplatser Hemtjänst Boende för äldre Enhetsgemensamt Summa Gamla Staden S:A INTÄKTER (brutto)

10 Äldreomsorg & gemensamt KOSTNADER (brutto) BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Äldreomsorg & gemensamt JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Vård och omsorgsnämnd Gemensamt Vård och omsorgsförvaltning Friskvård IT Kompetensutveckling Råd o föreningsstöd Hospice Löneavtal/Utveckling/ Summa Övrig verksamhet Hela staden Kommunrehab Kväll/Natt-lag Trygghetscentral Bemanning HS Korttid/växelvård Demenscentrum Seniorcenter Distriktsköterskor/sjuksköterskor Områdesgemensamt Mat & Inköp, servicetjänster Summa hela staden Nya Staden Hemtjänst Boende Äldre Mötesplatser Områdesgemensamt Summa Nya Staden Gamla Staden Hemtjänst Boende Äldre Mötesplatser Områdesgemensamt Summa Gamla Staden TOTALA KOSTNADER BRUTTO

11 Äldreomsorg & gemensamt NETTOKOSTNADER BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Äldreomsorg & gemensamt JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Vård och omsorgsnämnd Gemensamt Vård och omsorgsförvaltning Friskvård IT Kompetensutveckling Råd o föreningsstöd Hospice Löneavtal/Utveckling/avgifter o ers Summa Övrig verksamhet Hela staden Kommunrehab Kvälls-/nattorg Trygghetscentral Rekryteringsenhet Korttid/växelvård Demenscentrum Seniorcenter Distriktsköterskor/sjuksköterskor Områdesgemensamt Mat & Inköp, servicetjänster Summa hela staden Nya Staden Hemtjänst Boende Äldre Mötesplatser Områdesgemensamt Summa Nya staden Gamla Staden Hemtjänst Boende Äldre Mötesplatser Områdesgemensamt Summa Gamla Staden TOTALA NETTOKOSTNADER

12 Stöd och service till vissa funktionsnedsatta INTÄKTER (brutto) BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Funktionsnedsatta JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Boende vuxna Enskilda Vårdhem, Bostad barn Daglig verksamhet Barn & Ungdom Personlig Assistans Summa särskild stöd & service S:A INTÄKTER (brutto) Stöd och service till vissa funktionsnedsatta KOSTNADER (brutto) BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Funktionsnedsatta JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Enskilda vårdhem, bostad barn Boende vuxna Daglig verksamhet Barn & Ungdom Personlig Assistans Ledsagning Avlösarservice Avlastningshem Kontaktpersoner Områdesgemensamt Summa särskilda stöd & service KOSTNADER BRUTTO Stöd och service till vissa funktionsnedsatta NETTOKOSTNADER BUDGET BUDGET UTFALL RESULTATPROGNOSRESULTAT UTFALL JAN-MAR 2019 HELÅR PERIOD PERIOD PERIOD HELÅR HELÅR Funktionsnedsatta JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 JA N -M A R 19 Enskilda vårdhem Boende vuxna Daglig verksamhet Barn & Ungdom Personlig Assistans Ledsagning Avlösarservice Avlastningshem Kontaktpersoner Områdesgemensamt Summa särskilda stöd & service TOTALT VERKSAMHET

Relevanta dokument

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7