VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Transkript

1 Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER TOTALA VÅRDKOSTNADER KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA KOSTNADER FÖR VÅRD AV VUXNA ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, ANTAL VÅRDDYGN FAMILJEHEM, ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, ENSAMKOMMANDE VÅRD ENSAMKOMMANDE TOTALA VÅRDKOSTNADER ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, ANTAL VÅRDDYGN FAMILJEHEM OCH INSTITUTIONER, TORSHÄLLA Inledning Syftet med denna rapport är att ge en översyn av verksamheterna i socialnämnden. De diagram och tabeller som används i rapporten ska ge nämnden möjlighet att på ett snabbt och överskådligt sätt se trender i verksamheten.

2 Socialnämnden Datum Vår beteckning 2(16) Tabellförteckning Tabell 1 Tabell 2 Sammanfattning Socialförvaltning Sammanfattning Ensamkommande Figurförteckning Figur 1 IFO, nettokostnader totalt, per månad Figur 2 IFO, nettokostnader totalt, per månad, Figur 3 IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, Figur 4 IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, Figur 5 Antal nya/pågående ärenden, Figur 6 Antal vårddygn Familjehem, Figur 7 Antal vårddygn - Institutioner, Figur 8 Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad Figur 9 Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, Figur 10 Antal nya ärenden och pågående ärenden, Figur 11 Vårddygn för familjehemsvård och institutioner - Ensamkommande,

3 Socialnämnden Datum Vår beteckning 3(16) 1 Sammanfattning Tabellen nedan visar det totala ackumulerade utfallet för Socialförvaltningen jämfört med budget. Den visar även en prognos för framtida utfallet samt en eventuell avvikelse mot budget. Januari-September År Socialförvaltningen (Mkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Demokrati 1,4 1,2-0,2 1,6-1,6 0,0 Vård och sociala tjänster 361,6 315,0-46,5 419,7-479,7-60,0 Bedriva myndighetsutövande socialtjänst Ge vård och stöd till barn och unga 8,0 7,6-0,4 10,2-10,2 0,0 234,1 201,9-32,2 268,7-306,5-37,8 Vård av Barn och unga 146,6 115,8-30,9 155,2-193,0-37,8 Ge stöd och omsorg till vuxna 119,5 105,5-14,0 140,8-163,0-22,2 Vård vuxna 47,1 34,9-12,2 46,7-68,9-22,2 Gemmensamma processer -2,8-2,9-0,1 0,0 0,0 0,0 Totalt 360,2 313,3-46,9 421,3-481,3-60,0 Tabell 1, källa Hypergene, *Utfall utifrån processer Utfallet för perioden januari-september 2017 uppgår till 360,2 Mnkr, vilket är ett underskott med 46,9 Mnkr jämfört med budget 313,3 Mnkr. Utfall för vård och sociala tjänster för perioden januari-september 2017 uppgår till 361,6 Mnkr i förhållande till budget 315,0 Mnkr, ett underskott med 46,5 Mnkr. 43,1 mnkr, därav 3,0 mnkr för Torshälla stadsförvaltning av underskottet beror på högre utfall än budget för extern vård av barn, ungdomar och vuxna.

4 Utfall / budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 4(16) 2 Vård och sociala tjänster I diagrammet nedan visas det totala utfallet av vårdkostnader för IFO jämfört med budget månadsvis under innevarande år. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 18,4 19,8 18,7 18,8 19,1 18,0 18,8 18,5 19,2 14,7 14,7 14,7 14,7 13,9 13,9 13,9 13,9 14,7 14,7 14,7 14,7-3,6-3,6-8,8-5,1-4,0-12,7 Vårdkostnader, Totalt ,1-16,8-5,2-22,0-4,1-26,1-4,9-31,0-4,6-4,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -35,6-40,1 Budget 2017 Utfall ,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 Figur 1, IFO, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene Utfallet för vård och sociala tjänster hos individ- och familjeomsorgen (IFO) för september uppgår till 38,0 Mnkr, ett underskott med 4,5 Mnkr i förhållande till budget 33,5 Mnkr. Av detta är utfallet för vård 19,2 Mnkr som ger ett underskott på 4,5 Mnkr mot budgeten på 14,7 Mnkr. Orsak till underskottet är ökade kostnader för placeringar på institutioner. Det ackumulerade utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för perioden januariseptember 2017 uppgår till 169,3 Mnkr. Ett underskott med 40,1 Mnkr jämfört med budget 129,2 Mnkr. Det beror på att vårdkostnader (193,8 Mnkr) överstiger budget med 43,1 Mnkr. Fortsatt brist på bostäder i Eskilstuna påverkar våra möjligheter att erbjuda vård på hemmaplan och det medför att vi tvingas köpa externt boendestöd. Även kostnader för institution har ökat markant i förhållande till budget samt jämfört med samma period föregående år.

5 Socialnämnden Datum Vår beteckning 5(16) 2.1 Totala vårdkostnader I figur 2 totala vårdkostnader jämförs IFO nettokostnader mellan åren ,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 Vårdkostnader, totalt jämfört med tidigare perioder 19,8 18,4 19,1 19,2 18,7 18,8 18,8 18,5 18,0 18,0 17,7 17,9 18,4 17,4 17,4 16,8 16,8 15,8 16,1 16,416,2 16,3 16,1 16,2 16,3 15,6 15,8 15,9 15,9 14,9 14,9 14,2 14,3 13,0 12,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Figur 2, IFO, nettokostnader totalt, per månad, , källa Hypergene I september månad uppgår kostnader för vården till 19,2 Mnkr, en ökning med 0,7 Mnkr jämfört med föregående månad. Jämfört med september 2016 har kostnader ökat med 2,9 Mnkr (16,3 Mnkr). Trenden med höga nettokostnader för fjärde kvartalet 2016 fortsätter även i september Orsakerna till ökade kostnader jämfört med 2016 är fler placeringar på boendestöd och institutioner. Ackumulerade kostnader för vård januari-september 2017 uppgår till 169,3 Mnkr, vilket är 29,2 Mnkr högre än motsvarande period 2016 (140,1 Mnkr).

6 Socialnämnden Datum Vår beteckning 6(16) 2.2 Kostnader för vård av barn och unga I figur 3, nettokostnader totalt för vård av barn och unga, jämförs totala nettokostnader för barn- och ungdomsprocesser mellan åren Vårdkostnader Barn- och ungdomsprocess 16,0 15,5 15,0 14,0 13,0 12,0 11,9 12,5 15,0 14,7 14,8 15,0 14,2 13,5 13,2 13,1 13,3 13,2 13,1 12,4 11,9 11,9 14,5 14,3 14,1 13,8 12,8 12,6 12,3 12,4 11,6 13,1 12,7 13,4 12,4 11,0 10,9 10,5 11,0 10,0 9,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Figur 3, IFO, nettokostnader totalt för barn och unga, per månad, , källa Hypergene I september månad uppgår kostnaderna för barn och unga till 14,3 Mnkr(exklusive 1,5 mnkr för Torshälla stadsförvaltning), en ökning med 0,2 Mnkr jämfört med föregående månad (14,1 Mnkr). Jämfört med budget (11,7 Mnkr) är det ett underskott med 2,6 Mnkr. Jämfört med september 2016 har kostnader ökat med 2,7 Mnkr (11,6 Mnkr). De kostnader som har ökat är boendestöd 1,1 Mnkr, Familjehem 0,5 Mnkr, konsulentstött familjehem 0,4 Mnkr och institutionsplaceringar LVU 2,3 Mnkr. De kostnader som har minskat är institutionsplaceringar SoL och LVM 1,4 Mnkr och kontaktuppdrag med 0,2 Mnkr. För den ackumulerade perioden januari-september 2017 uppgår kostnader för barn och unga till 129,4 Mnkr, ett underskott med 27,0 Mnkr jämfört med budget 102,4 Mnkr. Jämfört med samma period 2016 har kostnader ökat med 22,0 Mnkr.

7 Socialnämnden Datum Vår beteckning 7(16) 2.3 Kostnader för vård av vuxna I figur 4, nettokostnader totalt för vård av vuxna, jämförs totala nettokostnader för vuxenprocesser mellan åren ,0 6,5 6,0 6,5 Vårdkostnader Vuxenprocess 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,4 3,3 5,2 3,7 4,5 4,5 2,6 3,7 4,0 4,0 3,8 3,1 3,1 3,3 3,1 2,9 3,7 3,3 3,8 4,4 4,8 4,9 4,7 4,6 3,9 3,9 2,9 4,8 3,2 5,0 3,5 2,5 2,3 2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Figur 4, IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, , källa Hypergene I september månad uppgår kostnaderna för vuxna till 4,9 Mnkr(exklusive 0,8 mnkr för Torshälla stadsförvaltning), en ökning med 0,5 Mnkr jämfört med föregående månad (4,4 Mnkr). Jämfört med budget är det ett underskott med 1,8 Mnkr (3,1 Mnkr). Jämfört med september 2016 har kostnaderna ökat med 0,2 Mnkr (4,7 Mnkr). De kostnader som har ökat är boendestöd 0,2 Mnkr, institutionsplaceringar SoL 0,7 Mnkr. De kostnader som har minskat är institutionsvård LVM 0,7 Mnkr För den ackumulerade perioden januari-september 2017 uppgår kostnader för vuxna till 39,9 Mnkr, ett underskott med 13,0 Mnkr jämfört med budget (26,9 Mnkr). Jämfört med samma period 2016 har kostnader ökat med 7,2 Mnkr (32,7 Mnkr). Från och med januari förändras periodiseringen av vårdkostnader. Förra året periodiserades vårdkostnader utifrån ett organisatoriskt förhållningssätt medan utgångspunkten i år är vilken ärendetyp som gäller vid periodisering av vårdkostnader. Det medför att vuxenprocessens kostnader blev 1,2 Mnkr högre i januari.

8 Antal nya ärenden Antal pågående ärenden Socialnämnden Datum Vår beteckning 8(16) 2.4 Antal nya och pågående ärenden, I figuren antal nya och pågående ärenden visas utfall under en 13 månaders period Nya barn- och ungdomsärenden Pågående barn- och ungdomsärenden Figur 5, Antal nya ärenden och pågående ärenden, , källa VIVA. Nya vuxenärenden Pågående vuxenärenden

9 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 9(16) 2.5 Antal vårddygn Familjehem, Figuren visar antalet vårddygn på familjehem under en 13 månaders period Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 6, Antal vårddygn Familjehem, , källa VIVA.

10 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 10(16) 2.6 Antal vårddygn - Institutioner, Figuren visar antalet vårddygn på institutioner under en 13 månaders period Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 7, Antal vårddygn - Institutioner, , källa VIVA.

11 Socialnämnden Datum Vår beteckning 11(16) 3 Ensamkommande Tabellen nedan visar det totala ackumulerade utfallet för Ensamkommande barns verksamhet jämfört med budget. Den visar även en prognos för framtida utfallet samt en eventuell avvikelse mot budget. Januari-september År Socialförvaltningen (Mkr) Ensamkommande barns verksamhet Varav Personal och drift Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 141,9 142,9 1,0 189,5 193,3-3,8 90,5 88,9-1,6 117,4 121,2-3,8 Varav Vård 51,4 54,0 2,6 72,0 72,0 0,0 Totalt 141,9 142,9 1,0 189,5 193,3-4,5 Tabell 2, källa Hypergene, utfall Ensamkommande Utfallet under perioden januari-september för ensamkommande barns verksamhet uppgår till 141,9 Mnkr vilket är 1,0 Mnkr lägre än budget (142,9 Mnkr). Personal och drift uppvisar ett underskott på 1,6 Mnkr medan vård av ensamkommande barn går med ett överskott på 2,6 Mnkr. En prognos visande ett underskott på 3,8 Mnkr på personal och drift har beräknats och beror till övervägande del på att användandet av vikarier beräknas fortsätta, ett nytt stödboende ska öppnas samt att ett boende som beräknats omvandlas till stödboende nu blir kvar som HVB. Vården beräknas ha en ekonomi i balans. Intäkterna för 2017 beräknas till 171 miljoner kronor vilket ger ett beräknat underskott på 22 miljoner kronor. Orsaken till de kraftigt minskade intäkterna beror på det nya ersättningssystem som trädde i kraft den första september Överskottet för 2016 är dock beräknat till 83 miljoner kronor och detta eventuella överskott regleras ett år senare. 3.1 Vård Ensamkommande I diagrammet nedan visas det totala utfallet av vårdkostnader för ensamkommande barn jämfört med budget månadsvis under innevarande år.

12 Socialnämnden Datum Vår beteckning 12(16) Figur 8, Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene I september månad uppgår kostnaderna för externvården för familjehem till 2,9 Mnkr, vilket är 0,1 Mnkr mindre än föregående månad (3,0 Mnkr). Kostnader för institution är 2,4 Mnkr i september månad, en minskning med 0,2 Mnkr jämfört med föregående månad (2,6 Mnkr). Kostnaderna för extern öppenvård uppgår till 0,0 Mnkr, vilket är detsamma som föregående månad (0,0 Mnkr). Totalt utfall för vård uppgår i september till 5,3 Mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 0,7 Mnkr. Ackumulerad positiv avvikelse mot budget för perioden januari-september uppgår till 2,7 Mnkr.

13 Socialnämnden Datum Vår beteckning 13(16) 3.2 Totala vårdkostnader I figuren nedan jämförs Ensamkommande barns nettokostnader mellan åren ,0 Vårdkostnader, totalt jämfört med tidigare perioder 9,0 8,7 8,0 7,0 6,0 5,0 5,6 5,2 6,2 5,8 5,4 6,5 5,0 4,9 7,5 5,5 6,4 6,2 5,7 5,8 5,6 5,3 7,5 7,1 6,1 6,2 4,0 3,0 2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2017 Utfall 2016 Figur 9, Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, , källa Hypergene I september uppgår totala kostnaderna för vården till totalt 5,3 Mnkr vilket är en minskning jämfört med september 2016 på 2,2 Mnkr. Jämfört med föregående period är det en minskning med 0,3 Mnkr. Under 2016 skedde stora variationer i utfallet mellan månaderna, detta är något som förväntas stabiliseras med hjälp av periodiseringen av vårdkostnaderna.

14 Antal nya ärenden Antal pågående ärenden Socialnämnden Datum Vår beteckning 14(16) 3.3 Antal nya och pågående ärenden, I figuren antal nya och pågående ärenden visas utfall under en 13 månaders period Nya ärenden Pågående ärenden Figur 10, Antal nya ärenden och pågående ärenden, , källa VIVA.

15 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 15(16) 3.4 Antal vårddygn Familjehem och Institutioner, Figuren visar antalet vårddygn på familjehem respektive institutioner under en 13 månaders period Familjehem Institutioner Figur 11, Vårddygn för familjehemsvård och institutioner - Ensamkommande, , källa VIVA.

16 Socialnämnden Datum Vår beteckning 16(16) 4 Torshälla Denna sektion är under uppbyggnad och kommer att utvecklas vidare. För den ackumulerade perioden januari-september 2017 uppgår kostnader för vård till 25,5 Mnkr, ett underskott med 3,0 Mnkr jämfört med budget. Jämfört med samma period 2016 har kostnader minskat med 5,8 Mnkr. Statistik gällande vårddygn för Torshälla kommer åter presenteras nästa verksamhetsuppföljning.