Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016"

Ann-Christin Sandström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016

2 Innehållsförteckning 1 Drift Helårsprognos Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen Integration och mottagande Investeringar Helårsprognos Resultaträkning

3 1 Drift 1.1 Helårsprognos Socialförvaltningen fortsätter prognostisera ett underskott om fem miljoner kronor för år Förutsatt att förvaltningens kostnader som inte kan återsökas från Migrationsverket kan istället täckas av beviljade medel från integrationsfonden. Förvaltningen har i april föreslagit nämnden att ansöka fem miljoner kronor från integrationsfonden för att täcka dessa kostnader. Ansökan har antagits och skickats vidare till kommunstyrelsen. Under april månad fortsätter socialförvaltningen redovisa stort antal institutionsplaceringar av barn och unga. Många barn fortsätter vara i behov av omfattande insatser med stöd av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Insatsernas omfattning påverkar verksamhetens resultat negativt. Vården för s.k. LVU-ärenden kostar i genomsnitt kronor per dag och insatserna uppskattas öka verksamhetens kostnader med närmare 12 miljoner kronor år Försörjningsstödet har, från januari till och med april månad, varit fem procent högre än motsvarande period föregående år, men det genomsnittliga antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har bara varit en procent högre. Socialförvaltningen ser dock att det finns närmare nio procent fler barn inom dessa hushåll jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet medlemmar i ett hushåll är en av flera faktorer som påverkar storleken på utbetalt försörjningsstöd. Förvaltningen fortsätter göra den bedömningen att utbetalt försörjningsstöd kommer att minska under året, totalt sett. Socialförvaltningen arbetar med effektiviseringsåtgärder för att minska på kostnader utan att göra avsteg från gällande lagar och föreskrifter. Effektiviseringsåtgärderna förväntas minska på underskottet med det är svårt att prognostisera de totala effekterna på resultatet. Yttre faktorer så som nya lagkrav om flyktingmottagande av vuxna, nationell översyn av socialtjänstlagen och andra lagförändringar, utvecklingen av mottagande av ensamkommande barn och unga samt utvecklingen av samsjuklighet och våld i nära relationer kommer att påverka verksamheten och det är osäkert vilka effekter som dessa faktorer kommer att generera på förvaltningens årsresultat. 3

Förvaltningen har i april föreslagit nämnden att ansöka fem miljoner kronor från integrationsfonden för att täcka dessa kostnader. Ansökan har antagits och skickats vidare till kommunstyrelsen.

4 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen Under april månad genomfördes en föreläsning för allmänheten om vägen ut ur medberoende Familj i kaos där närmare 70 personer deltog, varav fyra män. Det gav en enorm respons och många deltagare stannade kvar och diskuterade i smågrupper efter föreläsningen. Nu planeras för en liknande föreläsning till hösten som tar upp ett barnperspektiv kring missbruksproblematiken. Arbetslinjen 3.0 är under avveckling och socialförvaltningens controller har haft möte med projektledaren gällande projektets ekonomi och effekt. Utifrån controllerns redovisning av utfallet och projektets effekt på försörjningsstödet kommer projektledaren att sammanställa en djupare socioekonomisk analys. Analysen kommer att redovisas i slutrapporten för Arbetslinjen 3.0. Staben har varit behjälplig att, till enheten barn, unga och familj (BUF), ta fram förslag på nya avtal som avser förmedling av konsulentstödda familjehem och nyttjande av konsulentstödda familjehem. I arbetet med detta har man identifierat de krav företagen och konsulterna måste uppfylla och de garantier som måste ges till kommunen för att företagen ska anses vara aktuella samarbetspartners. De krav som författningarna ställer på förvaltningens arbete ställs inte på de privata företagen men det är förvaltningens angelägenhet att den part som utför tjänst åt förvaltningen också uppfyller de krav som ställs inom socialtjänsten. Under slutet av månaden har staben börjat undersöka möjligheterna att skapa olika rapporter genom klientsystemets utdataplattform (UDP). Förhoppningen är att genom utdataplattformen kunna skapa mer anpassade rapporter än det som erbjuds som standard via leverantören. En barnhandläggare samt en timvikarie avslutade sin anställning inom enheten BUF. Enhetens familjehemsgrupp fortsätter att successivt beta av det stora antal familjehemsutredningar och medgivanden som har blivit liggandes utifrån tillströmningen av ensamkommande barn och unga. Med hjälp av verksamhetsledaren, som fördelar arbetsuppgifterna, håller gruppen på att komma ikapp trots att de är underbemannade. Tre barnhandläggare inom enheten BUF har varit på Barnrättsdagarna i Örebro. Handläggarna var mer än nöjda över föreläsningarna som de tyckte höll bra kvalitet. En av föreläsningarna handlade om hur Norge förändrat sitt arbetsätt sedan de antog FN s barnkonvention som lag. Assistenterna inom enheten har avslutat arbetet med att gå igenom samtliga pappersakter. Assistenterna har nu påbörjat arbetet med pappersjournalerna som avser familjehem. Enhetschefen för BUF, tillsammans med verksamhetsledaren, har återupptagit träffar tillsammans med verksamhetsledaren på enheten bistånd barn, unga och vuxna (BUV). Enheterna har tagit fram nya rutiner för överlämning av ärenden. Det är flera syften med det här, bland annat att få insyn och förståelse för ärendebelastningen respektive handläggare har i respektive grupp på enheten. Arbete med projektet SkolFam pågår enligt plan. Enhetschefen för BUF, tillsammans med två medarbetare från familjerätt, medverkade på den årliga sammankomsten tillsammans med rådman Magnus Viderbäck. Samtliga kommuner som Nyköpings Tingsrätt har som upptagningsområde medverkade. Det var en givande träff med erfarenhetsutbyte. Inom enheten Kollektivet HVB är arbetet med nya scheman och Time Care i full gång. Personalkontoret har fått alla uppgifter som behövs för att förändra nuvarande nattjänsterna till kombinationstjänster. 4

Nu planeras för en liknande föreläsning till hösten som tar upp ett barnperspektiv kring missbruksproblematiken. Arbetslinjen 3.

5 IVO genomförde oanmäld inspektion av enheten Kollektivet HVB den 15 februari och ärendet är nu avslutat, utan några anmärkningar. Medarbetarna från enheten Kollektivet HVB har startat Cope föräldrautbildning med inriktning tonår. Det är en manualbaserad utbildning som vänder sig till Katrineholms tonårsföräldrar. 1.3 Integration och mottagande Inga ensamkommandebarn har aviserats till kommunen under april månad. Tre medarbetare har varit i Stockholm på en kurs anordnad av SIPU, Juridiken kring ensamkommande barn och unga och enskommandegruppen har lyckats avsätta en dag för att gå igenom ärende- och utredningsprocessen, kopplat till aktuell lagstiftning. Intervjuer och tillsättningar av tjänster till enheten HVB ensamkommande barn och unga har fortsatt under april månad. Sex behandlare har rekryterats, varav en började den första april. Ytterligare en medarbetare börjar jobbar den andra maj och förvaltningens förhoppning är att den sjunde och sista behandlingstjänsten ska tillsättas i slutet av maj. Statistik EKB 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal aktualiseringar Antal pågående vårdåtaganden Antal personer Antal under 18 år Antal avslutade vårdåtaganden Antal avslutade ärenden under 18 år

3 Integration och mottagande Inga ensamkommandebarn har aviserats till kommunen under april månad.

6 2 Investeringar 2.1 Helårsprognos Investeringarna förväntas verkställas enligt plan för år

7 3 Resultaträkning Socialförvaltningens resultat med spec. Ack Helår 2016 på aktiviteter som påverkar verksamhetens utfall Utfall Total budget Avvikelse Total budget Externa intäkter varav Migrationsverket för ensamkommande BoU varav sociala kontrakt varav Arbetsförmedlingen Interna intäkter Summa intäkter Anlägg och underhållsmaterial Bidrag varav föreningsbidrag varav försörjningsstöd Köp av vht inkl konsultkostn varav utredningskonsulter varav instituionsplaceringar BoU varav institutionsplaceringar ensamkommande BoU varav konsulentstödda familjehem BoU varav institutionsplaceringar Vx varav institutionsplaceringar samsjuka Vx Personalkostnader varav familjehem BoU varav utredning, uppföljning & admin ensamkommande varav utredning, uppföljning admin sociala kontrakt varav utredning, uppföljning och admin samsjuka varav familjehem ensamkommande BoU varav kontaktpersoner/- familjer varav trygghetsanställda Externa hyror varav sociala kontrakt Övr vht kostnader varav sociala kontrakt Interna hyror Interna övr kostnader varav sociala kontrakt Kapitalkostnader Finansposter Summa kostnader NETTORESULTAT Aktiviteter utöver SOL och ansvarsområde Insatser inom barn och ungdomsvård, utöver budget Insatser inom missbruksvård, utöver budget -257 Ökning av ekonomiskt bistånd, utöver budget Utredningskonsulter Kapitalkostnader och Finansposter -92 Ökade intäkter, poster inom ansvarsområde 313 Besparing övr. köp av vht inkl. konsultkostn Besparing övr. personalkostnad Besparing hyra 253 Besparing övr. vht kostnader 124 Besparing intern hyra 20 Besparing interna övr. kostnader 466 Redovisat underskott för perioden

ensamkommande BoU 26 995 25 418 1 577 76 254 varav sociala kontrakt 2 532 0 2 532 0 varav Arbetsförmedlingen 371 0 371 0 Interna intäkter -58 13-71 40 Summa intäkter 33 057 28 263 4 793 84 790 Anlägg

Relevanta dokument

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...