Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015"

Lina Åkesson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015

2 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Investeringar Resultatmål... 6 Bilagor Bilaga 1: Resultaträkning

3 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år 2015 på ca tkr. I prognosen har förvaltningen tagit hänsyn till kommunstyrelsens omdisponering av medel till förvaltningen på totalt tkr år Kommunstyrelsens medel kommer att bokföras som interna intäkter under hösten. Socialförvaltningens underskott på tkr utgår ifrån förutsättningen att volymökningarna, som har redovisats under januari till och med juli månad, upphör helt framöver. Volymerna måste återgå till en mer normal nivå för en kommun av Katrineholms storlek. Om behovet av insatserna och de redovisade volymerna fortsätter att hålla sig på samma nivå som tidigare så kommer förvaltningens underskott att öka med ca tkr per månad resten av året. Socialförvaltningen jobbar aktivt med att hitta alternativa lösningar till alla placeringar men förvaltningens inventering av placerade individer visar att inga andra lösningar bedöms vara tillräckliga för att säkra individens behov av omsorg och behandling. Förvaltningen har undersökt situationen med närliggande kommuner och samtliga ser en ökning av institutionsplaceringar inom sina verksamheter. Samtliga placeringar revideras ständigt av chefer, mycket erfarna socialsekreterare och sakkunniga för att säkerställa att inget annat alternativ har missats. Alla placeringar som är gjorda är av allvarlig karaktär då det handlar om psykiskt ohälsa, missbruk, våld i nära relationer, självskadebeteende och övergrepp. De omdisponerade medlen från kommunstyrelsen täcker ca 44 procent av kostnaderna som volymökningarna har medfört under året, fram till och med sista juli. När det gäller bostadssituationen har förvaltningen inte märkt någon förbättring i kommunen. Flertal av de placerade vuxna kan ännu inte lämna den institutionella placeringen eftersom individerna saknar bostad i kommunen. Samtidigt söker många invånare bostad via socialförvaltningen eftersom de inte beviljas bostad direkt av fastighetsägarna. Just nu väntar 17 individer på bostad från socialförvaltningen och vissa individer har väntat i cirka ett år på en bostad. Socialförvaltningen fortsätter prioritera sådana ärenden där barn är inblandade. Inga barn ska vara bostadslösa i kommunen. Utbudet av bostäder i kommunen täcker dock inte den efterfrågan som förvaltningen ser. För att förvaltningen ska kunna få en budget i balans så måste de kommungemensamma verksamheterna - med att stödja äldre som har en funktionsnedsättning på grund av ett tidigare missbruk, trygghetsanställningar, sociala kontrakt ses över. För tillfället pågår det utredningar kring dessa verksamheter men inga beslut har tagits vilket innebär att verksamheterna fortsätter skapa ett underskott inom socialförvaltningen, så som de har gjort de tidigare åren. Fram till och med den sista juli har dessa verksamheter kostat socialförvaltningen ca tkr. Socialförvaltningen redovisar ett utfall på tkr för perioden januari till och med juli 2015, det är ca tkr högre är budgeterat för perioden. Närmare 94 procent av den redovisade avvikelsen mot budget beror på årets volymökningar. 3

4 Nedan finns en specifikation på det redovisade underskottet för perioden ; Aktiviteter utanför SoL och gällande reglemente; tkr Volymökningar av placeringar på grund av psykisk ohälsa; tkr Volymökningar inom ekonomiskt bistånd; tkr Realiserade förluster Förskott förmån; tkr Vidtagna besparingsåtgärder inom förvaltning; tkr Redovisat underskott för perioden; tkr Genom att hitta alternativa lösningar vid tillsättande av tjänster som inte avser myndighetsutövning och genom att minska antal kontaktpersoner/kontaktfamiljer har socialförvaltningen kunnat göra en besparing. Socialförvaltningen har sparat tkr jämfört med vad som har budgeterats på dessa poster för perioden januari till och med juli månad. Socialförvaltningen kommer fortsätta arbeta med dessa besparingar för att på så vis minska på underskottet. I prognosen som redovisas ovan har förvaltningen tagit hänsyn till detta arbete och dessa effekter. Under resterande delen av året kommer förvaltningen fortsätta att implementera olika besparingsåtgärder. Socialförvaltningen kommer bland annat att; minska inköpen som inte påverkar klienten, inventera och minska på antal skrivare, fortsätta att se över lokala riktlinjer kring omkostnadsersättning till familjehem etc.,. handledning i större arbetsgrupper, minska på utbildningar - prioritera myndighetsutövande verksamhet då krav finns från Socialstyrelsen, se över samtliga boendealternativ i egen regi och effektivisera verksamheterna samt anpassa dessa till statens utredning SOU 2014:3, nytt arbetssätt ska införas för att effektivisera sociala beredskapen, vissa vakanta tjänster kommer inte tillsättas - istället utbilda personal för att klara av bredare uppdrag, ingående styrning av flex/övertid, lyfta upp diskussion om arbetsgivarens ansvar vid missbruksvård på Vårnäs och MERCUR, gemensamma planeringsdagar, fortsätta med tjänstemannaberedning 4

5 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt minska inköpen som inte påverkar klienten, inventera och minska på antal skrivare, fortsätta att se över lokala riktlinjer kring omkostnadsersättning till familjehem etc., handledning i större arbetsgrupper, minska på utbildningar - prioritera myndighetsutövande verksamhet då krav finns från Socialstyrelsen, se över samtliga boendealternativ i egen regi och effektivisera verksamheterna samt anpassa dessa till statens utredning SOU 2014:3, nytt arbetssätt ska införas för att effektivisera sociala beredskapen, vissa vakanta tjänster kommer inte tillsättas - istället utbilda personal för att klara av bredare uppdrag, ingående styrning av flex/övertid, lyfta upp diskussion om arbetsgivarens ansvar vid missbruksvård på Vårnäs och MERCUR, gemensamma planeringsdagar, fortsätta med tjänstemannaberedning, 1.3 Investeringar Följer fastställd plan, investeringsmedel beräknas vara förbrukade i slutet av året. 5

6 2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 2015 Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 2015 Socialnämnden har utökat sin tillgänglighet via telefon, genom att inte bara ha telefontider på morgonen utan kan nu även nås övrig tid, då socialsekreterarna inte är upptagna av besökare

7 s resultat med spec. Ack Helår 2015 Ack Helår 2014 på aktiviteter som påverkar verksamhetens utfall Utfall Total budget Avvikelse Total budget Utfall Utfall Externa intäkter varav korr förskott förmån varav Migrationsverket för ensamkommande BoU varav sociala kontrakt varav Arbetsförmedlingen Interna intäkter Summa intäkter Anlägg och underhållsmaterial Bidrag varav föreningsbidrag varav försörjningsstöd Köp av vht inkl konsultkostn varav utredningskonsulter varav instituionsplaceringar BoU varav institutionsplaceringar BoU volymökning i år varav institutionsplaceringar ensamkommande BoU varav konsulentstödda familjehem BoU varav konsulentstödda familjehem BoU volymökning i år varav institutionsplaceringar Vx varav institutionsplaceringar Vx volymökning i år varav institutionsplaceringar samsjuka Vx Personalkostnader varav familjehem BoU varav utredning, uppföljning & admin ensamkommande varav utredning, uppföljning admin sociala kontrakt varav utredning, uppföljning och admin samsjuka varav familjehem ensamkommande BoU varav kontaktpersoner/- familjer varav trygghetsanställda Externa hyror varav sociala kontrakt Övr vht kostnader varav sociala kontrakt Interna hyror Interna övr kostnader varav sociala kontrakt Kapitalkostnader Finansposter Summa kostnader NETTORESULTAT :56 1

Relevanta dokument

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5