KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014"

Transkript

1 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: KS

2 BUDGETFÖRSLAG BUDGETBALANS FÖR Prognos Prognos Prognos Plan Plan Plan Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Budget Kfm Nämnd Förändr Nytt förslag Kfm Nämnd Kfm Nämnd KS KUN SN MBN Summa Finansiering Total Avs eget kap Lösen av lån Investeringar Avskrivningar Nya lån TOTAL

3 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS VERKSAMHETS- GRENAR BRUTTO VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: KS

4 BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav PLUS-jobb Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Varav PLUS-jobb Nettokostnad Varav PLUS-jobb 564 RAM Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter -1 Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

5 BUDGETFÖRSLAG Räddningstjänst Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Ekonomienhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag -6 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

6 BUDGETFÖRSLAG Fastigheter Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Flygverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Plan Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

7 BUDGETFÖRSLAG GVA-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad IT-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav TREAN/FYRAN-projektet Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Varav TREAN/FYRAN-projektet Nettokostnad Varav TREAN/FYRAN-projektet

8 BUDGETFÖRSLAG Kostverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter -1 Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag 5 Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Kommunledningsfunktion och kommunkansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

9 BUDGETFÖRSLAG Näringsliv Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav PLUS-jobb Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Varav PLUS-jobb Nettokostnad Varav PLUS-jobb 564 Personaladministration Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag -93 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

10 BUDGETFÖRSLAG Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad LärCentrum Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

11 BUDGETFÖRSLAG Immigrationsservice Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

12 BUDGETFÖRSLAG KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Förskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

13 BUDGETFÖRSLAG Grundskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Gymnasieskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Plan Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

14 BUDGETFÖRSLAG Kultur- och fritidssektorn Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Förvaltningskansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag3 925 Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

15 BUDGETFÖRSLAG Skolmåltider Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter -2 Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter -2 Personalkostnader Bidrag 3 3 Köp av verksamhet fr övr företag 13 Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

16 BUDGETFÖRSLAG SOCIALNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

17 BUDGETFÖRSLAG Äldreomsorg Utfall Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Individ- och familjeomsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

18 BUDGETFÖRSLAG Handikappomsorg Utfall Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag -287 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Medicinsk enhet Preliminärt Utfall Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag -424 Övriga intäkter -159 Summa intäkter -583 Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader 1 33 Summa kostnader Nettokostnad

19 BUDGETFÖRSLAG Vård och omsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader 477, Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Ensamkommande Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan flyktingbarn Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader 6 Kapitalkostnader Summa kostnader 6 34 Nettokostnad 28

20 BUDGETFÖRSLAG MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag -164 Övriga intäkter -6-1 Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad FINANSIERING Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Kommunalskatt Gen statsbidrag Finansiella intäkter Övriga intäkter Summa intäkter Avräkning soc avg, pensioner mm Finansiella kostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad

21 BUDGETFÖRSLAG TOTAL Utfall Budget Utfall Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Kommunalskatt Gen statsbidrag Finansiella intäkter Delsumma fin intäkter Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga Intäkter Delsumma vht intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Delsumma vht kostnader Pensionskostnader Finansiella kostnader Delsumma fin kostnader Summa kostnader Nettokostnad /le 3

22 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

23 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

24 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

25 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

26 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

27 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

28 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

29 BUDGETFÖRSLAG Plan

30 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

31 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

32 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

33 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

34 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

35 BUDGETFÖRSLAG Plan

36 45 BUDGETFÖRSLAG

37 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

38 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

39 BUDGETFÖRSLAG Plan

40 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS KOMMUNSTYRELSEN VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: KS

41 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen ÖVERSYN AV BUDGET 212 Enligt uppdrag skall samtliga nämnder göra en översyn av budgetförslaget för 212. Bakgrund till översynen finns i ordförandegruppens dokument Budget 212, prioriteringar och förslag på översyn av olika verksamheter. I dokumentet sägs specifikt för kommunstyrelsens del följande: KOMMUNSTYRELSEN Prioriterade områden Flyget och näringsenheten Fastigheter Se över avtalet med Riksbyggen. Görs det vad som avtalats? Exempel översyn av energiförbrukningen i våra fastigheter. Förvaltningsersättningen har ökat med mer än en miljon än budgeterat. Vad beror det på? Skyndsamt annonsera om uthyrning av tomma lokaler i f.d. Isonor-huset. Se över lokalanvändningen i M3. Går det att förtäta och ev. riva del av byggnaden? Finns det överytor i källaren i brandstationen? Behövs allt i verksamheten eller går det att hyra ut delar av ytan? Flyget och turistbyrån Går det att införa årsarbetstid och ger det bättre ekonomi? GVA Vaktmästerikostnader. Se över fördelning till KUN och SOC. Har vi optimalt nyttjande nu? IT Se över möjligheter till ökade intäkter. Göra en översyn av IT-systemen. Kost (KUN) Se över mathanteringen i Latikberg. Går det att samordna luncherna mellan förskola och skolan? Lärcentra Personalkostnader 2 mnkr högre än budgeterat? Går det att göra nåt här? Övrig vsh Se över trafikkostnaderna. Ringbilen. Förändringar i turtäthet? Indragning?

42 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen Av dokumentet framgår att såväl kostnader som intäkter skall ses över liksom alla taxor och avgifter. Att en verksamhet prioriteras innebär inte att inget får göras i den, även här skall en översyn och anpassning göras. Vidare är det känt att finansieringen kommer att minska med 2,8 mnkr fördelat på minskade skatteintäkter och statsbidrag med 2,5 mnkr, ökade kostnader avseende pensioner med,5 mnkr och minskade kundförluster med,2 mnkr. För kollektivtrafiken har aviserats ökade kostnader och det är troligt att kostnaderna för linjetrafiken kan öka med ytterligare + 3 mnkr utöver de 2,5 mnkr som budgetförslaget justerats med vid denna budgetöversyn. Det innebär att utrymmet totalt för kommunen kan beräknas minska med -5,8 mnkr. Om det beräknade budgetöverskridandet enligt delårsrapporten per augusti besannas innebär det att 212 års utrymme beskärs ytterligare. Hur mycket respektive nämnd eller verksamhetsgren skall minska finns inte uttalat. Verksamheternas uppdrag är att lämna reella förslag på genomförbara besparingar. Verksamheternas förslag till förändring i budget 212 För kommunstyrelsen lämnas förslag på nettobesparingar med -1 5 tkr. De föreslagna besparingarna äts dock upp av de avgiftshöjningar som aviseras avseende kollektivtrafiken. I översynen har denna kostnadsfördyring beräknats till 2 5 tkr, vilket gör att föreslagen förändring netto för kommunstyrelsen blir en nettokostnadsökning av tidigare budgetförslag för 212 med tkr KS TOTALT Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft förändr Not. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte i 212 års budget, då denna verksamhet från september 211 överförts till socialnämnden. Nedan redovisas förslag till förändringar inom respektive verksamhetsgren. EKONOMI Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft förändr Föreslagen förändring: För ekonomienheten bedöms att intäkterna avseende försäljning av verksamhet och entreprenader kan öka med 11 tkr. Kostnaderna sänks med -17 tkr varav 11 tkr avser sänkta kurs- och övriga personalsociala kostnader och resterande 6 tkr avser diverse övriga kostnader

43 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen FASTIGHETER Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr. kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft förändr Föreslagen förändring: För den del i Kyrkstaden som avser långtidsboende föreslås en höjning av hyran med 2 %. Hyresnivån har inte ändrats sedan uthyrningsverksamheten övergick till kommunal förvaltning 21. Hyresnivån idag varierar mellan kr. En höjning med 2 % beräknas ge en intäktsökning brutto med 3 tkr. Av hyresintäkten tillfaller 3 % Turistbyråverksamheten i form av provision. Frågeställningar från ordförandegruppens dokument Se över avtalet med Riksbyggen. Görs det vad som avtalats? Exempel översyn av energiförbrukningen i våra fastigheter. Riksbyggen förvaltar kommunens fastigheter enligt avtal vilket kortfattat innebär att god standard ska upprätthållas och om möjligt förbättras. Entreprenören ska komma med förslag om förnyelse, effektivisering och förbättring av förvaltning och berörda objekt. Riksbyggen åtar sig tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll avseende städ, mark, fastighet, administration och teknisk förvaltning. Avtalet innebär till stora delar ett bevarande av befintlig status i fastigheterna. Förvaltningsersättningen har ökat med mer än en miljon än budgeterat. Vad beror det på? Ökningen beror på icke kända faktorer när budget 211 utformades vid tidpunkten tidigt första kvartalet 21. Ökningen beror även på förändrade politiska beslut gällande avyttring av p-stugor Skansholm, Kittelfjäll, Dikanäs, Volgsjö, Saxnäs, p-länga Dikanäs, medföljande grönyteskötsel Dikanäs, vilket inneburit tillkommande avtal för tillsyn av de nämnda fastigheterna. Årskostnaden för avtalet är cirka 6 tkr. Skyndsamt annonsera om uthyrning av tomma lokaler i f.d. Isonor-huset. En översyn av idag uthyrda fastigheter bör genomföras då vissa hyror är så lågt satta att de inte täcker fastighetens självkostnad och således bör räknas som hyressubvention. Vilken förvaltning/verksamhet som skall bära kostnaden för eventuella hyressubventioner bör också klargöras. Se över lokalanvändningen i M3. Går det att förtäta och ev. riva del av byggnaden? Detta utgör en verksamhetsfråga som den förvaltning som bedriver verksamhet i lokalen måste ta ställning till. Finns det överytor i källaren i brandstationen? Behövs allt i verksamheten eller går det att hyra ut delar av ytan? Se under verksamhetsgrenen Räddningstjänst

44 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen FLYG inkl turistbyrå Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft föränd 72 Föreslagen förändring: En översyn av hyresnivåerna för boende vid Kyrkstaden har gjorts. Hyrorna för vandrarhemsboende höjdes från 21 med 2 % och priserna för 212 finns redan publicerade och tryckta hos STF. Prisnivån ligger på 19 kr/vuxen medlem, för icke medlem tillkommer ytterligare 5 kr, för barn är priset 1 kr. För långtidsboende har ingen hyresförändring gjorts efter det att uthyrningsverksamheten övergick till den kommunala turistbyrån. Hyresnivån föreslås höjas med 2 %, vilket beräknas ge en intäktsökning med 3 tkr per år, varav 3 % eller 9 tkr tillfaller turistbyrån och resterande del Kyrkstaden under verksamhetsgrenen Fastigheter. Under 211 har fyra nya hotellrum iordningställts. De tillkommande hotellrummen förutsätts hyras ut i samma utsträckning som de två rum som finns sedan tidigare. Rummen beräknas ge en tillkommande hyresintäkt med 52 tkr per år för turistbyråns del. Ovanstående ger en sammantagen ökad hyresintäkt för turistbyråverksamheten med 61 tkr. I turistbyråns budget ingår i personalbudget,75 tjänst vaktmästare. Tjänsten betjänar till stor del den verksamhet som bedrivs i Kyrkstaden. Tjänsten finansieras delvis med externt bidrag. Frågeställning från ordförandegruppens dokument Går det att införa årsarbetstid och ger det bättre ekonomi? Vid turistbyrån gäller sedan starten årsarbetstid. Vid flygplatsen görs en översyn av hur årsarbetstid för ramp/fälthållningstjänst kan fungera och om det ger en mer optimal lösning. Fördelen med årsarbetstid för personal vid flygplatsen är en bättre fördelning av resurser över året, däremot ger det ingen vinst ekonomiskt. GVA Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft föränd Föreslagen förändring: Ett flertal förändringar föreslås i det tidigare budgetförslaget. Förslaget innefattar både korrigeringar av intäkter och kostnader samt besparingsförslag. Sammantaget ger föreslagna förändringar en marginell förändring av tidigare budgetförslag med +,8 tkr

45 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen Kommunala gator och vägar: -435 tkr, anslaget för barmarksunderhåll sänks från 5 tkr till 65 tkr. Stöd till enskild väghålling: -4 tkr, anslagen för bidrag avseende stöd till enskild väghållning (35 tkr) och extra driftbidrag (5 tkr) upphör helt. Vatten och avlopp: justeras upp med totalt tkr. Ökningen utgörs av utökning med,5 tjänst (192 tkr) och anslag för ytterligare en leasingbil inklusive drivmedel till denna (6 tkr). Inom va tätort uppräknas anslaget för anläggnings- och underhållsmaterial med 4 tkr och köp av entreprenader och verksamhet med 6 tkr. Avfall och slamtömning: nettoökning med totalt +81 tkr. Intäkterna har korrigerats ned med 1 74 tkr som en följd av att mängden invägda sopor i och med det nya sophanteringssystemet minskat. Med detta följer också minskade kostnader för hanteringen av soporna varför detta anslag minskats med -1 4 tkr. Övriga kostnader har ökats med +524 tkr fördelat på i huvudsak ökade kostnader för köp av tjänster från egen personal (GS, maskinförare och verkstad) med + 31 tkr och ökat anslag för energikostnader och förbrukningsmaterial med tkr. Personalkostnaderna har minskats med 18 tkr (uppdragstagare). Särskilda serviceverksamheter : Intäkterna för den gemensamma vaktmästeriorganisationen har höjts med- 32 tkr. Kostnaderna för vaktmästeriet delas mellan KUN, SN och KS och förändringen innebär att KUN och SN får bära en större andel av kostnaden då kommunstyrelsen enbart svarar för del i posthantering. Teknisk enhet: sänkning av personalkostnaderna med -239 tkr vilket motsvarar neddragning med,5 tjänst räknat på helårsbasis. GS: total nettokostnadsminskning med -142 tkr. Personalkostnaderna har ökats med 21 tkr vilket motsvarar en utökning med,5 tjänst. Samtidigt föreslås en justering av intäkterna så att dessa ökas med 343 tkr genom ökad försäljning av verksamhet, totalt en nettokostnadssänkning med -142 tkr. Maskiner: total nettokostnadsminskning med -28 tkr. Anslagen för materialkostnad och lokalhyror mm har minskats med -22 tkr och köp av egna tjänster (GS, maskinförare) har justerats upp med + 12 tkr. Förrådsfastigheter : -318 tkr, lokalkostnaden för centralförrådet justerad med -268 tkr med anledning av byte av lokal. Förrådsverksamhetens lokalkostnad efter flytten till fd Isonorfastigheten är i dagsläget inte fastställd. Den förändring som gjorts i budgetförslaget utgörs av att kapitaltjänstkostnaderna för den tidigare förrådsbyggnaden lyfts bort från centralförrådets budget. Förråd Klimpfjäll 5 tkr, justering intäkt uthyrning. Frågeställning från ordförandegruppens dokument Vaktmästerikostnader. Se över fördelning till KUN och SOC. Har vi optimalt nyttjande nu? I ovanstående förslag har viss justering gjorts, i övrigt pågår översyn av vaktmästeriorganisationen

VILHELMINA KOMMUN BUDGET 2010. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-23

VILHELMINA KOMMUN BUDGET 2010. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-23 VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-23 GEMENSAMT FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Avtal uppdragsers VIK sägs upp 280,0 Avtal tom 091231. 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0 Ej vik under tjänstledighet

Avtal uppdragsers VIK sägs upp 280,0 Avtal tom 091231. 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0 Ej vik under tjänstledighet SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (utöver redan beslutade för 2009) KOMMUNSTYRELSEN VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Remissutgåva 2009-06-09

Remissutgåva 2009-06-09 2010 2012 Remissutgåva 2009-06-09 Foto: Magnus Ström VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

brandstation i Karlshamn Mats Lindstén Per-Olof Larsen Nelly Alvarsson Carl-Eric Birgersson Bengt-Åke Karlsson Lars Andersson Gert Gustavsson

brandstation i Karlshamn Mats Lindstén Per-Olof Larsen Nelly Alvarsson Carl-Eric Birgersson Bengt-Åke Karlsson Lars Andersson Gert Gustavsson www.raddning.com Sida 1 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare brandstation i Karlshamn Mats Lindstén Per-Olof Larsen Nelly Alvarsson Carl-Eric Birgersson Bengt-Åke Karlsson Lars Andersson Gert

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642 Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.40 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00. 2011-09-21 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Plats och tid Neden, kl. 13:30 16:00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl (M) Jan

Läs mer

Remissutgåva 2011-03-22

Remissutgåva 2011-03-22 2012 2014 Remissutgåva 2011-03-22 VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se 2011-03-22 Politiska

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta

Läs mer

Delårsrapport för Viadidakt 2011

Delårsrapport för Viadidakt 2011 Delårsrapport för Viadidakt 2011 Dnr VIAN/2011:24-041 Beslutad i Viadidaktnämnden 2011-09-20 Dokumentplacering: g:\ekonomi\delårsrapporter\2011\delårsrapport 2011.docx Innehållsförteckning Delårsrapport

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-06-21. OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2016-06-21. OBS! Tiden. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 21 juni 2016, kl. 18.00 OBS! Tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag

Läs mer

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 14 december 2015 kl. 10:00 13:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Siri Sjögren

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer