Miljökontoret Miljönämnden

Transkript

1

2 Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21

3 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991 tkr. Resultatet per den sista april är +758 tkr. I resultatet ingår hela årsbeloppet av årsavgifter från kommunala verksamheter, vilka inte får periodiseras över året och därför skapar ett tillfälligt överskott. Samtliga verksamheter har prognosen nollresultat vid årets slut. Verksamhetsområde Kommunbidrag 21 (tkr) före åtgärder 21 efter åtgärder 21 Gemensamt Miljö- och hälsoskydd inkl livsmedel Hållbar utveckling Naturvård S:a verksamhetsområden Nämnd Förvaltningsövergripande Summa totalt Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS. Nämnden disponerar 65 tkr för reinvesteringar under 21, av vilket inget har utnyttjats hittills. De särskilda överenskommelserna Uppdrag 9b-21. Miljönämnden har i uppdrag att se över principerna för nämndens tillsynsavgifter, i syfte att skapa en enkel och rättvis taxesättning. Uppdraget har inte påbörjats. Personal kommunen som arbetsgivare Sjukfrånvaron inom Miljönämndens verksamhet har ökat något, från 1,53% vid årskiftet till 1,75% vid slutet av april. Den är ändå långt under kommunens totala sjukfrånvaro på 5,9 %. Ökningen förklaras av några enstaka längre sjukfall pga infektioner, vilka ger stort utslag i statistiken då kontoret har få anställda. Miljökontoret har i dagsläget en mycket låg sjukfrånvaro och strävar efter att behålla denna låga nivå. 2(5)

4 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Ekonomi...4 Delårsresultat och helårsprognos...4 Verksamhetsområdenas resultat i förhållande till budget...4 Kommentarer till det totala resultatet...4 Investeringar...4 De särskilda överenskommelserna för 28, 29 och Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare...5 Kommunfullmäktiges mål att sjukfrånvaron ska minska...5 3(5)

5 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Ekonomi Delårsresultat och helårsprognos Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991 tkr. Resultatet per den sista april är +758 tkr. I resultatet ingår hela årsbeloppet av årsavgifter från kommunala verksamheter, vilka inte får periodiseras över året och därför skapar ett tillfälligt överskott. Helårsprognosen är att ett nollresultat uppnås. Verksamhetsområdenas resultat i förhållande till budget Samtliga verksamheter har prognosen nollresultat vid årets slut. Verksamhetsområde Kommunbidrag 21 (tkr) före åtgärder 21 efter åtgärder 21 Gemensamt Miljö- och hälsoskydd inkl livsmedel Hållbar utveckling Naturvård S:a verksamhetsområden Nämnd Förvaltningsövergripande Summa totalt Kommentarer till det totala resultatet För totalt resultat och balansräkning se bilaga 1 och 2. Verksamheten miljö- och hälsoskydd inkl livsmedel (vht 171xx) har intäkter över budget. Detta är till stor del årsavgifter som inte periodiserats, men det ingår också händelsestyrda avgiftsintäkter som utfallit över budget. Dessa hänger direkt ihop med nedlagd arbetstid och kommer därför huvudsakligen att användas till personalförstärkningar under året. I verksamheten hållbar utveckling (vht 181xx) ingår här externt finansierade projekt. Huvuddelen av dem kommer att slutföras under första halvåret och det är planenligt att större delen av kostnaderna redan utfallit. En stor andel av de externa bidragen inkommer efter slutredovisning, varför verksamheten just nu visar ett stort underskott. Investeringar Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS. Nämnden disponerar 65 tkr för reinvesteringar under 21, av vilket inget har utnyttjats hittills. 4(5)

6 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden De särskilda överenskommelserna för 28, 29 och 21 9b-21 Skapa en enkel och rättvis taxesättning Miljönämnden ges i uppdrag att se över principerna för nämndens tillsynsavgifter, i syfte att skapa en enkel och rättvis taxesättning. Uppföljning: Uppdraget har inte påbörjats. Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare Kommunfullmäktiges mål att sjukfrånvaron ska minska Inom Miljönämndens verksamhetsområden fanns 38 årsarbetare den 3 april 21. Sjukfrånvaron var 1,75 % den 3 april 21, vilket innebär en liten ökning från årsskiftet då sjukfrånvaron var 1,53 %. Ökningen förklaras av några enstaka längre sjukfall pga infektioner, vilka ger stort utslag i statistiken då kontoret har få anställda. Kontoret har ingen långtidssjukskrivning över 6 dagar. Miljökontoret har i dagsläget en mycket låg sjukfrånvaro och strävar efter att behålla denna låga nivå. Kommunstyrelsens mål Sjukfrånvaron inom varje nämnd ska minska i förhållande till årsbokslut 29. Sjukfrånvaron inom Miljönämndens verksamhet har ökat något, från 1,53% vid årsskiftet till 1,75% vid slutet av april. Den är fortfarande långt under kommunens totala sjukfrånvaro på 5,9 %. 5(5)

7 RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Miljönämnden - Delårsbokslut April 21 Utfall Budget Utfall Budgetavvikelse % Text Jan - April Jan - April 21 Nämnd/styrelse (vht-område 112) Nämndbidrag 217,3 611, 23,7 33 Intäkter Personalkostnader -16,6-517, -189,4 37 Övr kostnader -36,2-94, -42,2 45 Ränta och avskrivningar Resultat 2,5, -27,9 Naturvård (vht-område 163) Nämndbidrag 79, 2 65, 688,3 33 Intäkter 85,8 213,, Personalkostnader -378, , -515,7 35 Övriga kostnader -175,9-753, -148,8 2 Ränta och avskrivningar -8, -63, -6,7 11 Resultat 232,1, 17,1 Gemensamt (vht-område 17) Nämndbidrag 947, , 885, 33 Intäkter,3 154, 134,8 88 Personalkostnader -711, , -97,2 37 Övriga kostnader -18,7-212, -51,2 24 Ränta och avskrivningar -1,6-4, -,7 18 Resultat 216,5, -2,3 Miljö- och hälsoskydd inkl livsmedel (vht-område 171xx) Nämndbidrag 1 267,7 3 72, 1 24, 33 Intäkter 2 962,6 1 97, 5 3,4 46 Personalkostnader -4 34, , ,6 35 Övriga kostnader -54,8-1 77, -448,3 25 Ränta och avskrivningar -6,1-6,, Resultat -585,1, 1 27,5 Hållbar utveckling (vht-område 181xx) Nämndbidrag 289,3 859, 286,3 33 Intäkter, 1 29, 288,7 28 Personalkostnader -137,1-848, -265,5 31 Övriga kostnader -96,3-1 4, -794,3 76 Ränta och avskrivningar -15,2, -14,7 Resultat 4,7, -499,5 LIP Lokalt investeringsprogram (vht-område 182) Nämndbidrag Intäkter 189,, 31,4 Personalkostnader Övriga kostnader -48,4, -31,7 Ränta och avskrivningar Resultat 14,6, -,3 Övrig verksamhet (vht ) Nämndbidrag Intäkter Personalkostnader -128,2,, Övriga kostnader Ränta och avskrivningar Resultat -128,2,, Preliminärbokförda fakturor,,, (ännu ej betalda fakturor) *** RESULTAT**** -62,9, 757,6 KS-budget 3 431,1 9 91, 3 33,3 33 Kontrollsumma -62,7, 757,8