Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Transkript

1 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till den del detta ej innefattar myndighetsutövning åvilar Tjörns kommun enligt VAlagen, miljöbalken och annan lagstiftning inom verksamhetsområdena VA, renhållning och gata, park, natur. Vision Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Kunder Våra kunder nyttjar tjänster i form av vatten, avlopp och renhållning till sina fastigheter. Våra kunder är också besökare/turister då Tjörns Miljö AB har uppdraget att sköta grönytor, cykelvägar mm. Dessa tjänster utförs med samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som största beställare Sida 2 (5)

3 Uppdrag åt Tjörns Miljö AB 2010 Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att ansvara för driften av VA-, renhållnings- och återvinningsverksamheten i Tjörns kommun. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att ansvara för underhåll av gata, park och natur inom Törns kommun. Inför 2010 kvarstår stora delar av det arbetet som påbörjades I nära samverkan med tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen kommer renvattennätet att ges prioritering under Detta innebär en fokusering på kontroll och reparation/byte av diverse anordningar på nätet Generellt I nära samverkan med beställaren identifiera problemområden och åtgärder som ger bäst effekt för våra slutkunder. Leverera fackmannamässigt utförd drift och lösningar till ägaren av anläggningarna. Genom samverkan och dialog med beställaren minimera behov av externt upphandlade tjänster. Vatten/avlopp Minska inläckage till avloppsnätet Täta vattenläckor (Pågår) Inmätning och kontroll av kapacitet i brandposter som ett led i att säkra räddningstjänstens behov av släckvatten. Kontrollera, reparera och mäta in ventiler och andra anordningar. (Start v. 21/22) Gata/Park Leverera god service till beställaren Utveckla utsmyckning och skötsel i samråd med och i enlighet med beställarens intentioner. Identifiera prioriterade områden att lyfta fram och utveckla Lyfta fram och förstärka de unika naturvärden som Tjörn erbjuder Renhållning Utveckla Heås Återvinningscentral med avseende på funktion och service. I övrigt pågår arbetet med att utveckla rutiner och ansvarsområden för att möta beställarnas krav på service och kvalitet. Sida 3 (5)

4 Övriga uppdrag Att i nära samverkan med tekniska avdelningen (SBN) utveckla verksamheterna med tyngdpunkt på VA. Att förbättra rörnätet med fokus på renvattennätet. Att aktivt delta i detaljprojekteringen av nytt reningsverk på Ängholmen Att utveckla systematik i de skötseluppdrag som åligger TMAB Nyckeltal För VA kommer vi nyttja Vass-statistiken. Vass är en nationell databas som innebär att vi förutom utvecklande av ett stort antal nyckeltal kan göra jämförelser med andra kommuner i syfte att utveckla verksamheten. För övriga verksamheter pågår arbetet med att ta fram data för att utgöra basen till effektiva och riktiga nyckeltal att utveckla verksamheten efter. Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Utveckla uppföljning av vad vi presterar och vad vi når för resultat. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna skall bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else VA Renhållning Gata/Park Snickeri Projekt, Drift Beställda, proj Gem adm Summa Sida 4 (5)

5 Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. För att Tjörns miljö AB skall vara en effektiv organisation med motiverade medarbetare krävs ett fokus på utveckling av såväl personal som de tekniska systemen. Vi nyttjar våra leverantörer till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi utbildar också vår personal via de branschorganisationer vi är tillslutna (Svenskt Vatten, Avfall Sverige m.fl.) Internt har vi kontinuerliga träffar där vi diskuterar möjligheter och problem i den operativa verksamheten utifrån vara beställares perspektiv Årsarbetare 21,9 Sjuktal, % 2,4% Medarbetararindex Sida 5 (5)