Avd: Förvaltningsgemensamt

Transkript

1 Avd: Förvaltningsgemensamt Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övr driftskostnader Kapiatkost inkl internränta Resultat Skillnaden mellan KF-Budget och utfall på intäkter kommer att skilja på ca kr/månad pga redovisningstekniskt utförande. Det genererar även skillnad på Övriga driftskostnader. Stadshusets hyra högre än beräknat pga ett tillkommande rum De flesta poster är fördelade på tolftedelar i budgeten, t.ex personalens semesterersättning samt politiska arvoden. Merparten av När det gäller utbetalningar av politiska arvoden är dessa inte jämt fördelade under året då det under vissa månader hålls färre samanträden. Avvikelser för månaden Personalkostnader

2 Avd: Kommunservice Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övr driftskostnader Kapiatkost inkl internränta Resultat Verksamhet: Bilpoolen Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övr driftskostnader Kapiatkost inkl internränta Resultat Tolkförmedlingen har intäktsförskjutning, intäkterna för januari hamnar på februari osv. Vid bokslutet 2014 bokade man bort december från januari, måste tänka på att ha 12 månaders intäkter. Portointäkten är ca kr lägre än budget Avvikelse månad MBC har inte fått intäkt för den rörliga delen av telefonikostnaden, denna gör man kvartalsvis så intäkten kommer i april Konsumentrådgivaren får resterande intäkter kvartalsvis Bilpoolen har inte fått sin lokalhyra för Maskinvägen Däckkostnaderna börjar komma

3 Avd: Måltidsavd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övr driftskostnader Kapiatkost inkl internränta Resultat Antalet portioner kommer att öka Avräkning på de prel debiterade portionerna sker kvartalsvis och intäkterna kommer i april, juli, oktober och december Fritidsportionerna debiteras månaden efter förutom i december som har intäkter för november och december Avvikelse månad Mjölkstödsbidraget söks två gånger per år Hyreskostnaden från E-BO för april-juni har inte periodiserats ut på rätt månader utan hela kostnaden ca kr har hamnat på marsmånad

4 Avd: IT-avd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övr driftskostnader Kapiatkost inkl internränta Resultat Minskade intäkter från BoU på den pedagogiska IT miljön Intäkterna i budgeten är höjda med 2,8% men utfallet blev 3% för löner (50% av budgeten) och 0,7% på resten Avvikelse månaden Intäkterna från BoU gällande den pedagogiska IT miljön är debiterad e och intäkten för jan-mars är bokförda på marsmånad Intäkterna för Multifunktionsprinters debiteras halvårsvis

5 Avd: Städavd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övr driftskostnader Kapiatkost inkl internränta Resultat Är ökade städintäkter pga fem dagars städningen, som inte var medräknad i budgeten Ökade personalkostnader pga ökad personaltid (femdagars städning) som inte är med i budget Kapitalkostnaderna är statiskt lagda i budgeten på ca kr/året Avvikelse månaden

6 Avd: Fastighetsavd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övr driftskostnader Kapiatkost inkl internränta Resultat Hyresintäkterna för fastigheter utan hyresgäst/saneringfastigheter/renoveringsobjekt är inte med i budgeten, får eventuellt besked vid vårprognosen Avvikelse månaden Intäkter för försäljning på tjänster som fastighetsservice utför är inte debiterade, ca kr Personalkostnader

7 Uppföljning av Investeringsbudgeten Projektnamn Projekt Budget 2015 Utfall 2015 tom Mars Diff Budget 2015 Ekenäsgården, förskola Konstgräs Fotbollshallen Omklädn.rum Marieholms bibl. Flyttning Eslövshallen Östra skolans flytt PCB sanering div platser Berga avrinning Våfflan harmonisering Idrottsplatser Stadshuset, Foajé+s-rum Nya Gymnasieskolan Ekenäs hus E återuppb Brandstationen utred Örtofta Folkets Hus Alebo Sallerupsk Utbyggnad FritidsL Ekenässkolan, utredn Sjöholmen Förskola Stehag/gya Förskola Flyinge Förskola Bäckdala/V Eslöv Förstärkn. F-6 skolor spec.sal Energieffektivisering Elektronisk inpass skol Myndighetskrav fastighet Storköksmaskiner vht Utredningsarbete Omläggning av tak Byggnadsarbeten Säkerhetshöjande åtg.idrottspl Maskiner Städmaskiner IT-infrastruktur Multifunktionsskrivare Summa: