Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden"

Cecilia Engström
för 7 år sedan
Visningar:

1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt rättvisande då bla statsbidrag som avser längre period finns med liksom att vissa kostnader, som tex kostnader för skolresor för hela vårterminen finns redovisad i mars. Bedömningen är dock att det totala underskottet för 2015 uppgår till 6,5 Mkr. Varav -1,5 för vuxenutbildningen, - 4 Mkr pga fler gymnasieelever, -1 Mkr för hyreskostnaden på Hyveln, som fortfarande inte korrigerats. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Nämnden gör inga omflyttningar av medel Analys av driftutfallet Gymnasieskola i egen regi, bedöms ge ett underskott på 1 Mkr som till sin helhet är beroende på den bristande hyreskompensationen för Hyveln. Att minska på andra kostnader inom gymnasieskolan med motsvarande belopp, bedöms som orimliga då kommunens programpriser ligger i stora delar under genomsnittet i Skåne. I övrigt bedöms verksamheterna kunna göra den omställning som behövs utifrån lägre antal elever från höstterminen. I budget 2015 har problematiken med att beräkna elevtalen till gymnasiet lyfts fram. Erfarenheten av tidigare år pekar på att en beräkningsgrund, snarare bör ligga på 103% än 100%. Även 2015 beräknas drygt 30 elever mer än budget gå i gymnasieskola, vilket motsvarar en merkostnad på 124 Tkr per elev dvs 4 Mkr Den gymnasiala vuxenutbildningen beräknas ge ett underskott på 1,5 Mkr, utifrån de uppgifter som finns i dagsläget om statsbidrag. Från hösten kan, med rådande budget, inte beviljas några nya yrkesvuxkurser till annan anordnare. Osäkerheten om hur statsbidragen kommer att påverka både årets och kommande års vuxenutbildning är stor. Behovet av att ta beslut om hur kommunens vuxenutbildning ska bedrivas är överhängande, då förutsättningarna för att minska personalkostnader är långsiktiga. Analys av verksamhetsmåtten Sammantaget är bedömningen av hela årets elevtal svårt att göra just detta år, beroende på skolval, statsbidragsbeslut och kommunens egna beslut om strategier för vuxenutbildningen. Antalet elever i gymnasieskolan beräknas bli totalt drygt 30 fler än budget under året. Hur elevtalen kommer att fördela sig under hösten är i nuläget alltför svårt att bedöma, det finns än så länge bara preliminära siffror och omvalen görs fram till den 15 maj. Eleverna i särvux är just nu färre än budget men det finns elever som troligen börjar under året. Grundläggande vux har just nu färre elever, men förväntas öka beroende på övergång från SFI. SFI förväntas också öka under året men även här det svårt att bedöma hur många elever som aviserar sitt utbildningsbehov. Verksamheten finansieras till viss av statsbidrag.

2 Analys av investeringarna Investeringsbudgeten bedöms inte uppvisa någon avvikelse. Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året Gymnasieskola Bergagymnasiet varav Eslövs elever varav från andra kommuner Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Eslövs elever till andra skolor Genomsnittskostnad per elev och år (kr) inkl resor och inack Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola i Eslöv varav Eslövs elever varav från andra kommuner Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Eslövs elever till andra skolor Genomsnittskostnad per elev och år (kr) Vuxenutbildningen Antal studerande Särvux SFI Grundläggande vux Gymnasial vux ? Yrkeshögskolan

3 Resultaträkning, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 8,8 9,5 32,8 32,8 0,0 Kostnader -49,8-53,8-195,0-201,5-6,5 Personalkostnader -18,1-18,6-74,2-75,7-1,5 Lokalkostnader -3,6-3,8-14,0-15,0-1,0 Övriga kostnader -27,6-30,9-105,0-109,0-4,0 Avskrivning -0,4-0,4-1,5-1,5 0,0 Intern ränta -0,1-0,1-0,3-0,3 0,0 Nettokostnader -41,0-44,3-162,2-168,7-6,5 Kommunbidrag 41,0 41,0 162,2 162,2 0,0 Årets resultat 0,0-3,3 0,0-6,5-6,5

4 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -0,2-0,2-0,8-0,8 0,0 Förvaltningsledning -0,9-0,7-3,7-3,7 0,0 Gymnasieskola egen regi -13,5-14,1-51,9-52,9-1,0 Gymnasieskola annan regi -19,7-23,1-78,8-82,8-4,0 Gymnasiesärskola egen regi -1,5-0,1-6,0-6,0 0,0 Gymnasiesärskola annan regi -0,6-0,8-2,5-2,5 0,0 Grundläggande vuxenutbidlning -0,7-0,7-2,9-2,9 0,0 Gymnasial vuxenutbildning -2,0-1,8-7,9-9,4-1,5 Särvux -0,4-0,3-1,5-1,5 0,0 Högskoleutbildning 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 Svenska för invandrare -1,6-1,6-6,4-6,4 0,0 Uppdragutbildning 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 Summa -41,1-43,6-162,2-168,7-6,5

5 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. avvikelse KF ,0 Inventarier -1,5-1,5 0,0 Summa 0,0 0,0-1,5-1,5 0,0

Relevanta dokument

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande