LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

Transkript

1 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras

2 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut, domar, kännedomsärenden) - godkänna redovisningen Anmälda beslut har fattats i enlighet med Lärande- och arbetsnämndens delegeringsordning 1. Beviljade ansökningar och ej beviljade ansökningar om bistånd maj Beslut tagna av ordföranden , , och Särskilt utskott Domar - 5. Ärenden för kännedom: - Underrättelse granskning av detaljplan för Risätter

3 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 3 Muntlig information 2016 LAN 2016/14 - godkänna den muntliga informationen Innehåll 1. Budgetberedningen 2. Flyktingbudget 3. Utvecklad arbetsmarknad projekt 4. Beslut statsbidrag Dua 5. AME nya uppdrag läget 6. Nytt HVB inflyttning Forsen 7. Röda Korset 8. IFO-organisation - rekrytering 9. Redovisning Extra tilläggsbudget 10. Personalläget 11. Personalutveckling Förvaltningschef Torbjörn Falks tjänsteskrivelse,

4 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 4 Budgetuppföljning 2016 LAN 2015/76 - godkänna den ekonomiska uppföljningen Verksamheterna redovisar per en budget i balans. Noteras bör att verksamheten ännu saknar omställningsmedel i budget Det förekommer viss eftersläpning av intäkter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. MUPP per maj 2016

5 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 5 Reviderad budget ensamkommande barn 2016 LAN 2016/43 godkänna informationen Förändrade förutsättningar för mottagande av Ensamkommande barn med bl.a. ett nytt HVB innebär att årets budget behöver revideras. Frågan ska beslutas i Kommunfullmäktige Budget förslaget har bearbetats i KsAu och i KS Denna budget gäller endast Ensamkommande barn och inkluderar de medel som budgeteras som skolpeng till BUN. Reviderad budget, Tjänstemannayttrande , Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2016, Budgetjämförelse

6 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 6 Reviderad budget flykting 2016 LAN 2016/42 godkänna reviderad budget Förändrade förutsättningar för flyktingmottagande innebär att kommunen behöver revidera budget 2016 för flyktingmottagande. Nya förutsättningar för schablonersättning gäller från årsskiftet. En ny tvingande lag gäller från Beslut som fattas om vilka medel som ska omfördelas till BUN kommer att påverka budgeten ytterligare. Denna budget gäller inte Ensamkommande barn. Reviderad budget Förvaltningschef Torbjörn Falk tjänsteskrivelse

7 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 7 Reviderad budget Yrkeshögskolan 2016 LAN 2016/44 godkänna reviderad budget Forshaga kommun har sedan flera år fått ansvar som utbildningsanordnare för Yrkeshögskolan. Utbildningsanordnaren beviljas två intag vid varje beslut vilket innebär att verksamheten regelbundet, med arbetslivets stöd, ansöker om nya intag hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Från hösten 2016 har är kommunen utbildningsanordnare för en utbildning jämfört med tidigare två. Detta påverkar kommunens intäkter och personalkostnader. Reviderad budget innehåller nödvändiga förändringar i budgeteringen utifrån dessa förutsättningar. Reviderad budget Torbjörn Falks tjänsteskrivelse,

8 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 8 Schablonersättning till barn- och utbildningsnämnden för mottagna flyktingbarn med uppehållstillstånd LAN 2016/49 - Barn- och utbildningsnämnden erhåller 50% av schablonbeloppet för varje mottaget flyktingbarn baserat på två utbetalningstillfällen Ersättningen tillkommer kommunens Flyktingenhet från Migrationsverket för flyktingar med uppehållstillstånd (PUT). Migrationsverket betalar schablon till nyanlända med uppehållstillstånd (barn och vuxna) kr fördelas på 2 år (tio utbetalningar under 2 år) som ska täcka alla kostnader för integration. En schablon har även funnits tidigare men från 2016 har schablonen höjts från till kr (gäller endast mottagna under 2016). Tidigare har skolan fått ca en fjärdedel, kr per barn, fördelat på två utbetalningar under två år. Förordning (2010:1122) beskriver vad schablonen ska täcka. Det finns stora olikheter i hur kommuner använder dessa medel. När det gäller asylsökande barn återsöker skolan medel för skolgång och faktiska kostnader för individuella särskilda behov, där t.ex. assistent behövs. Tjänsteskrivelse Torbjörn Falk Tjänstemannayttrande Torbjörn Falk

9 Tjänsteskrivelse Budget 2016 LAN 2015/76 - godkänna den ekonomiska uppföljningen Verksamheterna redovisar per en budget i balans. Noteras bör att verksamheten ännu saknar omställningsmedel i budget Det förekommer viss eftersläpning av intäkter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se MUPP per maj 2016 Beslut skickas för kännedom till Ekonomikontoret

10 Tjänsteskrivelse Reviderad budget ensamkommande barn 2016 LAN 2016/43 godkänna informationen Förändrade förutsättningar för mottagande av Ensamkommande barn med bl.a. ett nytt HVB innebär att årets budget behöver revideras. Frågan ska beslutas i Kommunfullmäktige Budget förslaget har bearbetats i KsAu och i KS Denna budget gäller endast Ensamkommande barn och inkluderar de medel som budgeteras som skolpeng till BUN. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se Reviderad budget, Tjänstemannayttrande , Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2016, Budgetjämförelse Beslut skickas för kännedom till Annika Noleryd

11

12

13

14 Tjänsteskrivelse Reviderad budget flykting 2016 LAN 2016/42 godkänna reviderad budget Förändrade förutsättningar för flyktingmottagande innebär att kommunen behöver revidera budget 2016 för flyktingmottagande. Nya förutsättningar för schablonersättning gäller från årsskiftet. En ny tvingande lag gäller från Beslut som fattas om vilka medel som ska omfördelas till BUN kommer att påverka budgeten ytterligare. Denna budget gäller inte Ensamkommande barn. Torbjörn Falk Förvaltningschef Reviderad budget Förvaltningschef Torbjörn Falk tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till Kristina Huatorpet, Balkis Faili, ekonomikontoret

15 Tjänsteskrivelse Reviderad budget Yrkeshögskolan 2016 LAN 2016/44 godkänna reviderad budget Forshaga kommun har sedan flera år fått ansvar som utbildningsanordnare för Yrkeshögskolan. Utbildningsanordnaren beviljas två intag vid varje beslut vilket innebär att verksamheten regelbundet, med arbetslivets stöd, ansöker om nya intag hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Från hösten 2016 har är kommunen utbildningsanordnare för en utbildning jämfört med tidigare två. Detta påverkar kommunens intäkter och personalkostnader. Reviderad budget innehåller nödvändiga förändringar i budgeteringen utifrån dessa förutsättningar. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se Reviderad budget Torbjörn Falks tjänsteskrivelse, Beslut skickas för verkställighet till Gunilla Gärds Andersson

16 Tjänstemannayttrande Hur stor del av det schablonbelopp som kommunen erhåller från Migrationsverket för elever med uppehållstillstånd (PUT) ska fördelas till skolan? Migrationsverket betalar schablon till nyanlända med uppehållstillstånd (barn och vuxna) kr fördelas på 2 år (tio utbetalningar under 2 år) som ska täcka alla kostnader för integration. Det innebär att staten, när det gäller skolpeng, ser på ungdomar med PUT på samma sätt som vilken annan familj som helst som flyttar till kommunen. En schablon har även funnits tidigare men från 2016 har den höjts från till kr. Gäller endast mottagna under Tidigare har skolan fått ca en fjärdedel, kr per barn, fördelat på två utbetalningar under två år. Om familjen/barnet under dessa två år flyttar till annan kommun betalas återstående ersättning ut till den kommun barnet flyttat till. När det gäller asylsökande barn så utgår ingen schablon. Då finns istället möjligheten att återsöka en skolpeng för skolgång under hela asyltiden. Schablonen för skolpeng är från 2016 för förskola kr, förskoleklass kr, grundskola kr och för gymnasieskola kr. Det pågår diskussioner i kommunens olika verksamheter om hur dessa medel ska fördelas inom kommunen och det ska fattas ett nytt politiskt beslut om fördelningsnyckel. Som underlag för beslut finns kommunens tidigare politiska beslut, Förordning (2010:1122) och 10 som beskriver vad schablonen ska täcka. Svar från olika kommuner som visar hur olika bidraget används i Värmland. Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för schablonersättning 10 Schablonersättning till en kommun avser kostnader för: 1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800), 3. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 4. samhällsorientering, 5. tolkning,

17 6. andra insatser för att underlätta etablering i samhället. Förutom den fjärdedel som fördelas till skolan för barn i skolan så används återstående tre fjärdedelar till att organisera kommunens flyktingenhet, ta höjd för försörjningsstödskostnader under perioden innan etableringsplanen startas upp via Arbetsförmedlingen, Särskilda introduktionsinsatser inom bl.a. skola, förskola och fritidshem, SFI eller motsv. utbildning, samhällsorientering, tolkkostnader och andra kostnader för att underlätta etablering i samhället (avtal Röda Korset, språkstöd mm). De kommuner som besvarat vår förfrågan hanterar schablonen så här: Torsby fördelar hela summan till skolan, inga pengar till socialtjänsten /IFO. Filipstad fördelar inget till skolan, allt till socialtjänsten/ifo. Grums betalar hälften av schablonen till skolan, hälften till socialtjänsten/ifo. Hammarö betalar 95% av schablonen till skolan. Eda betalar engångsbelopp om 300 tkr, resterande till socialtjänsten/ifo. Hagfors fördelar inget till skolan, allt till socialtjänsten/ifo. Politiken har tidigare ansett att Hagforsmodellen varit intressant och tagit beslut om att följa den modellen när det gäller fördelning av medel för Ensamkommande barn. Beräkningshypotes Om kommunen fördelar hela beloppet till skolan så skulle det utifrån dagens mått mätt innebära ca 20 barn x kr = kr/år. Om kommunen fördelar halva beloppet (50%) till skolan så skulle det, utifrån samma beräkningsgrund innebära 20 x kr= kr/år. Om kommunen skulle ge skolan samma belopp som skolpeng under asyltiden skulle det kräva utifrån tidigare beräkningsgrund en budget om kr/år under 2 år. (20 barn x ). Finns ingen kommun i Värmland som gjort så. Dessa belopp ska räknas från den befintliga organisationen, Integrationsenheten, som har sina intäkter från dessa medel. Medel som återstår att få från 2015 års mottagande är kr. Medel som kommunen beräknar få utifrån 2016 års mottagande är kr. Totalt kr.

18 Budget 2016 Budgeten beräknas till kr för flyktingverksamheten och kostnaderna 2016 har budgeterats enligt följande: Lönekostnader , integrationssamordnare och del av enhetschef. Kringkostnader kr, ex. IT, telefoni och resekostnader. Systemkostnader kr avser Treserva. Tolk, språkstöd kr. Försörjningsstöd Hyror , för lägenheter innan etableringen har kommit igång. Röda korset kr, enligt avtal SFI kr, 62,5 % av totala SFI-kostnaden. Introduktionsinsatser grundskola kr, baserat på nuvarande avtal och 30 stycken barn. Ett beslut om att t.ex. hela schablonen för ca barn/ungdomar ska tillföras BUN innebär att tkr ska inrymmas i budget, inkl. de 300 tkr som avsatts utifrån tidigare avtal. Ett beslut om att halva schablonen tillförs BUN innebär att ca 625 tkr ska avsättas i budget inkl. budgeterade 300 tkr. Ett beslut kan såklart utgöra andra procentsatser. Konsekvens av beslut bekostas i första hand genom att inteckna medel för försörjningsstöd. De medel som eventuellt återstår vid årets slut överförs till nästkommande år med en anmärkning vilket år överskottet avser. Dessa medel avser att stärka kommunens budget för försörjningsstöd då nysvenskar avslutar sin etablering efter två år. I år är det ca 30 personer som påbörjade etableringsplan 2014 och som avslutar sin plan under Idag finns sparade medel motsvarande 4 mnkr som är ett resultat av tidigare års samlade resultat. Då det blir allt fler som avslutar etableringen utan att vara självförsörjande så finns det två alternativ. En arbetsmarknad som kan möta aktuell målgrupp eller att ta höjd för ökade försörjningsstödskostnader. Kommunen anser att praktik, arbete och utbildning är framgångsfaktorer för integration men kommunen bör samtidigt ta höjd för ökade försörjningsstödskostnader bedöms flyktingmottagandet i kommunerna öka som effekt av mottagandet i landet 2015.

19 Tjänsteskrivelse Schablonersättning till barn- och utbildningsnämnden för mottagna flyktingbarn med uppehållstillstånd LAN 2016/49 - Barn- och utbildningsnämnden erhåller 50% av schablonbeloppet för varje mottaget flyktingbarn baserat på två utbetalningstillfällen Ersättningen tillkommer kommunens Flyktingenhet från Migrationsverket för flyktingar med uppehållstillstånd (PUT). Migrationsverket betalar schablon till nyanlända med uppehållstillstånd (barn och vuxna) kr fördelas på 2 år (tio utbetalningar under 2 år) som ska täcka alla kostnader för integration. En schablon har även funnits tidigare men från 2016 har schablonen höjts från till kr (gäller endast mottagna under 2016). Tidigare har skolan fått ca en fjärdedel, kr per barn, fördelat på två utbetalningar under två år. Förordning (2010:1122) beskriver vad schablonen ska täcka. Det finns stora olikheter i hur kommuner använder dessa medel. När det gäller asylsökande barn återsöker skolan medel för skolgång och faktiska kostnader för individuella särskilda behov, där t.ex. assistent behövs. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se Tjänsteskrivelse Torbjörn Falk Tjänstemannayttrande Torbjörn Falk Beslut skickas för verkställighet till Barn- och utbildningsnämnden, ekonomikontoret, Balkis Faili