62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018"

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget Ärendebeskrivning 2014 års verksamhetsfördelning är till största delen oförändrad jämfört med Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet. Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans. Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del fmns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från Justerares signatur Utdragsbestyrkande rö

2 ESL K MM Sammanträdesprotokoll sida s (11) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 62 forts. Beslutsunderlag Kultur och Fritids förslag till beslut, 22 augusti Budgetunderlag. MBL-protokoll. Beslut Kultur- och fritidsnämnden antar chiftsbudget för 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget och överlämnar dem till kommunfullmäktige. Ej deltagande i beslutet Fredrik Ottesen (SD) deltar ej i beslutet. Expediering Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkande lietc(17 d6(3,

3 ESLÖVS KOF KOMMUN INVESTORS 444,0Y IN PEOPLE Kultur och Fritid Lars Månsson Kultur- och fritidsnämnden Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget Ärendebeskrivning 2014 års verksamhetsfördelning är till största delen oförändad jämfört med Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet. Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans. Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del finns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från Kultur och Fritid Box Eslöv Telefon Webb 1 (2)

4 Nämndens budgetförslag skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast MBL-förhandlingar äger rum Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar driftsbudget för 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget och överlämnar dem till kommunfullmäktige Stefa ersson Förvaltningschef Lars Månsson Adm. chef Kultur och Fritid Postadress Eslöv Telefon Webb 2 (2)

5 Kultur- och fritidsnämnden ko r. X ,1-6) Ordförande: Karin Reinisch Förvaltningschef: Ulrika OMnius och Stefan Persson Uppdrag Svarar för Allmänkulturell verksamhet Ungdomsverksamhet Demokratifrågor Bibliotek Museum Föreningsutveckling Bidrag till föreningar och studieförbund Idrottshallar och idrottsplatser Bad Samlingslokaler Kulturskolan

6 Delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål Tillse att Kultur och Fritids arrangemang miljödiplomeras Verka för att alla barn- och ungdomsföreningar är miljöcertifierade 2014 Öka miljömedvetenheten både internt och externt Verka för social hållbarhet inom besöksnäringen För målu f Ilelse Hög andel av arrangemang skall vara miljöanpassade. Målet ej aktuellt då miljöcertifieringsbegreppet inom RF upphört. Se målet "Öka målmedvetenheten både internt och externt" Fortsätta energirådgivningen under 2014 Fortsätta utöka sopsorteringen Medvetande öra förenin arna mot Grön förenin Målet inte längre aktuellt då dessa ärenden numera hanteras av KIK Mångfald Nämndens delmål För målu f Ilelse Utfallet av projektet KomCult skall implementeras i ordinarie verksamheter. Tillse att den offentligt finansierade kultur- och fritidsverksamheten bidrar till integration och Gäller även det idrottspolitiska programmet. jämställdhet På biblioteket startar ett mångspråksprojekt med medel från Region Skåne i syfte att höja kvalun och till ån å media övri a s råk. Ytterligare föreläsningar om fördomar/attityder på arbetsplatsträffar Öka medarbetarnas mångfaldskompetens

7 Bo och verka 1 Eslöv Nämndens delmål Alla kommuninvånare skall ha tillgång till bibliotek som mötesplatser och kultur- och kunskapscentra Verka för alla barns läs- och språkutveckling genom tillgång till skolbibliotek av hög och jämlik kvalitet på samtliga skolor Fler, framförallt barn och unga, skall ges möjlighet till ett fysiskt och kulturellt aktivt liv Verka för ökad omsättning i besöksnäringen Öka tillgängligheten och antalet besökare till Gasverket För målu f Ilelse Nytt bibliotek I Marieholm medför ett "lyft" i form av fräscha lokaler samt strategiskt läge Gemensamt samarbete mellan filial- och skolbiblioteken I syfte att nå fler elever med lässtimulerande atgärder Ökad samverkan med skolorna för ökad fysisk aktivitet och undersöka möjligheterna att ta emot fler elever på Kulturskolan. Målet inte längre aktuellt då dessa ärenden numera hanteras av Klk Ökad samverkan mellan förvaltningarna för att öka främst tillgängligheten Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål Verka för större delaktighet och engagemang från kommuninvånarna i verksamheten Utveckla "värdskap" i alla våra verksamheter För målu f Ilelse I samband med projektet "Hela Eslöv skall prata" tar vi fram handlingsplan Utifrån en framtagen plan under 2013 fortsätter vi diskussioner kring hur vi kan utveckla i vårt värdskap Fortsätta att utveckla Kultur och Fritid till en e- förvaltning Utveckla e-dialog i fler verksamheter, såsom Hej Förening God ekonomisk hushållning Nämndens delmål Hög måluppfyllelse inom befintlig budgetram För målu f Ilelse Ständigt anpassa, utveckla och effektivisera verksamheten och därmed skapa utrymme och förutsättningar. Medverka till att varje generation tar ansvar för sina kostnader och resursutnyttjande Vid aktuella och framtida insatser gör vi alltid en bedömning och fattar beslut enligt de resurser som finns tillgängliga.

8 Ekonomi och verksamhet års verksamhetsfördelning är till största delen oförändad jämfört nied Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet, Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del finns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Ekonomi och verksamhet Inga exceptionella åtgärder eller arrangemang planeras under perioden. Planering bör inriktas mot resursfördelning till ny musiklärartjänst till Kulturskolan. Investeringar Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från 2013.

9 Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Bibliotek Antal aktiviteter, arrang Antal besök/dag stadsbibl Antal lån per invånare Nerladdning av e-bok Stadsmuseet Antal årsbesökare Barnkultur Kulturplan, skolbio, off arrang, skapande skola Antal besökare ovan * * Kulturskolan Antal elever 1 snitt/läsår * * Badanläggningar Antal årsbesök Äventyrsbadet Antal årsbes Karlsrobad, inomhw Antal årsbes Karlsrobad, utomhu: Antal årsbes, Marieholmsbadet Medborgarhuset Antal årsbesökare sen mån 19/8 sen mån 19/8 sen mån 19, Antal bokningar sen mån 19/8 sen mån 19/8 sen mån 191 Gasverket Antal årsbesökare Föreningsstöd (barn/ungd) Antal barn- och ungdföreningar Antal aktiviteter Bidrag per aktivitet 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 *mått from 2014

10 Resultatbudget, mkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 13,2 12,0 10,7 10,7 10,7 Försäljningar 2,4 1,7 1,8 1,8 1,8 Taxor och avgifter 5,6 5,6 6,0 6,0 6,0 Hyror och arrenden 2,0 3,0 2,2 2,2 2,2 Bidrag 2,5 1,0 0,2 0,2 0,2 Försäljning av verksamhet och konsultjänster Övriga ersättningar och intäkter 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -84,8-94,8-93,3-93,3-93,3 Personalkostnader -28,9-28,7-27,8-27,8-27,8 Lokalkostnader -28,4-42,4-40,4-40,4-40,4 Övriga kostnader -27,1-23,2-24,7-24,7-24,7 Avskrivning -0,3-0,2-0,1-0,1-0,1 Intern ränta -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3 Nettokostnader -71,6-82,8-82,6-82,6-82,6 Kommunbidrag 71,7 82,8 82,6 82,6 82,6 Årets resultat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Driftsbudget netto, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhet Nämnd/styrelse -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Turism -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Allmän fritidsverksamhet -2,9-3,1-2,9-2,9-2,9 Stöd till studieorg -1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 Allmän kulturell verksamhet -9,1-11,0-9,4-9,4-9,4 Bibliotek -11,2-11,4-11,5-11,5-11,5 Kulturskoleverks -6,1-6,4-6,4-6,4-6,4 Idrotts- och fritidsverksamhet -28,7-38,5-40,3-40,3-40,3 Fritidsgårdar -1,5-1,7-1,7-1,7-1,7 Grundskolebibliotek -1,0-1,1-1,1-1,1-1,1 Gymnasiebibliotek -0,2-0,1-0,2-0,2-0,2 Stöd äldre/handikapporg -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Arbetsmarknadsåtgärder -0,5-0,5 0,1 0,1 0,1 Utveckfing -0,4-0,5-0,6-0,6-0,6 Förvaltningsgemensamt -7,4-6,4-6,5-6,5-6,5 Sumrna -71,6-82,8-82,6-82,6-82,6

12 Investeringsbudget netto, mkr Projektnamn Projekt Inv.ram Beräknad Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf utgift/ink t.o.m Offentlig konst ,6-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Bibliotek Marieholm ,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Sida 1

14 Budget 2014 MBL Budget Försi budg 2013 :2014 ''.!,' Kulturskolan 31 Div Intakter -620 ':.: ';57.5 Intakter -620,::: :::575, 5 Personalkostn 5172, : Lokalhyror 1273 :: ::: övr kostn 567 ': ::.'.62,2 Kostnader 7012,,6967: Nettokostnader 6392 ::..6.40! idrodshallar 34 Intakt lokalhyra -668:. 0.e0. 46 Fast kostn 1635.: : Intern lokathyra 19982, :. 5-7 övr kostn 825 : f 825 Kostnad :::! Nettokostnader tdrottsplatser 34 Intakt planhyra -170 : Ers till förentör drift 1355, Intem lokalhyra 2964 : 3006: 4-7övrkostn 409.: ' 419 Kostnad 4728.: 4756, Nettokostnader Shnhall och 31 Div intakter -5345,' -5100: friluftsbad 5023 Löner Lokalhyra,Madebolmsbat 397 ' ; Lokalhyra,Kartsrobadet, E Drift (motsv hyresavt) :, 6-7 övriga kostnader 1250 : 5524 Nettokostnader ' öyr fritidsanl bowling 341 Intakter; Johnsson, bowlim o. :Soö Intakter 0,490:: 6-7 övr kostn 0, :; Hyra Bowling enl avt :, Kostnader 0,:::2106 Nettokostnader 0 :1716', Fritldsgårdar 3 Intakter ', 110 Intakter -98 :,110 5 Personalkostn 1170 :1204,:, Lokalhyra AMBO 262 ' övr kostn 395 :.393 Kostnader 1827, : 1859' Nettokostnader 1729 ::1749 ' Grundskolebibliotek 3 Intakter 0 ':140 5 Personalkostn 829 ; 613' 6 övr kostnader, med 308, :,348: Nettokostnader " Gymnastebibllotek 3 Intakter; bibliotek, medier -705,513: Intakter -705 ': Personalkostn ,1 6-7 övr kostn, med Kostnader Nettokostnader Stöd ttlf äldre- och handikan 453 Bidrag fören,handokapp -oct Nettokostnader (23,29)Ttygghetsanst 3 Intakter Arbmarknadsstdd Personalkostn 404 Nettokostnad Nystartsjobb 3 IntakterArbmarknadsstöd Löner 1158 Nettokostnad UtvecklIng 5 Personalkostn övr kostn 14 : Nettokostnad Förvaltniedning övriga försahn -10 Intakter 5 Personalkostn FodbildnIng övr kostn Kostnader Nettokostnader , FörvaltnIngsgensamt 3 Intakt Tillstandsavgift, lotteri -1 5 Personalkostn övr kostn 1018 Kostnader 2266 Nettokostnader : Sida 2

ESLÖVS KOMMUN. Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och 2017. BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94.

ESLÖVS KOMMUN. Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och 2017. BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94. ESLÖVS KOMMUN BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94.1jY IN PEOPLE Barn och Utbildning Lisbeth Erlandsson 0413-62189 Barn- och familjenämnden Budget 2015, plan 2016 och 2017 Ärendebeskrivning Budgetberedningen

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Projektplan. Projektansökan Socialt hållbar utveckling

Projektplan. Projektansökan Socialt hållbar utveckling Projektplan Projektnamn: Hela Eslöv ska prata Projektägare: Kommunledningskontoret/ Frida Andersson Förvaltningar: Miljö och Samhällsbyggnad, Kultur och Fritid, Kommunledningskontoret Styrgrupp: Ingela

Läs mer

Rebecka Barjosef (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S) Hans Johansson (M) Gustavo Dahlman (M) Margaretha Holmquist (FP)

Rebecka Barjosef (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S) Hans Johansson (M) Gustavo Dahlman (M) Margaretha Holmquist (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (22) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek, 19.00 21.30. ande Christine Melinder (M) Khalid El Haj (S) Håkan Larsson (MP) Tobias Olsson (SD) Malin Kauranen (S) Rolf Eberyd (C)

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Ekonomi och verksamhet 2015

Ekonomi och verksamhet 2015 Ekonomi och verksamhet 2015 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning

Rapport avseende granskning av resursfördelning Rapport avseende granskning av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 5

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

5 Kulturförvaltningens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr. 1.1/557/2014

5 Kulturförvaltningens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr. 1.1/557/2014 Kulturnämnden 2014-04-08 Sida 7 (40) 5 Kulturförvaltningens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr. 1.1/557/2014 Beslut Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag: 1.

Läs mer

Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100

Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100 Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100 Intäkter 10 282 1 978 856 659 Personalkostnader -2 592-1 170-216 -734 Lokalkostnader -174-54 -15-18 Övr driftskostnader -7 516-1 396-626 -519 Kapiatkost inkl internränta

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = & @,?%,:,: =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC!

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Datum. Nämnd: Fritids- och kulturnämnden Tid: Tisdagen den 19 april 2016 kl. 18:00 Plats: Biblioteket Justerare: Viktor Davidsson

Datum. Nämnd: Fritids- och kulturnämnden Tid: Tisdagen den 19 april 2016 kl. 18:00 Plats: Biblioteket Justerare: Viktor Davidsson KALLELSE Datum Sida 2016-04-13 1 Gruppmöten för resp. partigrupp kl 17.30 på biblioteket. Sammanträde Nämnd: Fritids- och kulturnämnden Tid: Tisdagen den 19 april 2016 kl. 18:00 Plats: Biblioteket Justerare:

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets förslag till verksamhetsplan för 2011.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets förslag till verksamhetsplan för 2011. 1 (1) 2011-01-14 Tjänsteskrivelse Dnr Skriv här Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - Verksamhetsplan

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

KALLELSE 2014-08-26. Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26. Kallelse

KALLELSE 2014-08-26. Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26. Kallelse KALLELSE 2014-08-26 Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26 Kallelse 1 KALLELSE 2014-08-26 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-08-26, klockan 18:00

Läs mer

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-23 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23 Servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 2015-04-22-04-- 23 dibf 34 SOT.2015.0059 Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Marieskolan för bibliotek, investeringsprojekt 91658 Ärendebeskrivning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Degeberga hembygdspark, Degeberga 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola

Läs mer

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

108 KS.2013.0429. Beslut om handläggning av medborgarrörslag om trappa från Gruvbackens förlängning till gång- och cykelväg i Stehag

108 KS.2013.0429. Beslut om handläggning av medborgarrörslag om trappa från Gruvbackens förlängning till gång- och cykelväg i Stehag Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sida 14 (45) 2013-09-30 ;jö Dnr 2013 10-17 j 1".:söv 108 KS.2013.0429 Beslut om handläggning av medborgarrörslag om trappa från Gruvbackens förlängning till gång-

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas 2015-02-16 Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2002-09-25

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2002-09-25 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 24 Förslag till driftsbudget 2003 Kommunledningsgruppen har fått i uppdrag av budgetberedningen att lägga fram förslag till en balanserad budget för 2003. Efter indexuppräkning,

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Servicedeklaration för Kommunledningsstaben

Servicedeklaration för Kommunledningsstaben Bilaga 2 Servicedeklaration för Kommunledningsstaben Ekonomi och inköp IT Planering och utveckling Näringsliv och besöksnäring Personal Medborgarservice Kultur och fritid Ekonomi och inköp Ekonomi och

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers 1(17) Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl 19:00 21.15 Paragrafer 83-97 Beslutande Anders Bergstrand (M) Ersättare Lovisa Eriksson (C) Lisen Knafve (C) Torun Hegardt (FP) Oskar Eriksson (FP)

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden Tid och plats 2013-02-13 Kommunhuset klockan 15.00-16.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Tilläggsbudget 2010 - bilaga förslag till KS 6 april

Tilläggsbudget 2010 - bilaga förslag till KS 6 april 2010-03-30 Diarienummer Kommunledningskontoret Tomas Nilsson Ekonomichef BILAGA Kommunfullmäktige Tilläggsbudget 2010 - bilaga förslag till KS 6 april En satsning på att utveckla verksamhet och förvaltning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Utbyte av konstgräs TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Utbyte av konstgräs TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-22 Kommunstyrelsen Liselotte Palmborg Kultur- och fritidsstrateg Telefon 08-555 010 41 liselotte.palmborg@nykvarn.se KS/2016:205 Utbyte av konstgräs Förvaltningens förslag till

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2014-06- 09. Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv. 1/ crwälez,,64,4krzz.codliv 70 KS.2014.0242

ESLÖVS KOMMUN 2014-06- 09. Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv. 1/ crwälez,,64,4krzz.codliv 70 KS.2014.0242 ESLÖVS KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sida 7 (19) 2014-05-26 Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv nr 2014-06- 09 70 KS.2014.0242 Handläggning av medborgarförslag om att införa återbruksområde/container

Läs mer

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-12-14 Vår referens Tjänsteskrivelse Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 STK-2015-1456 Sammanfattning Malmö

Läs mer

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden RAMBUDGET FÖR 2013 Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Ulf Sandgren Vårt uppdrag Vi svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.45 ande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist (fp)

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Regionstyrelsens arbetsutskott -03-15 Protokoll Au 58 Månadsrapport februari RS /46 - Ledningskontoret -03-15 Arbetsutskottets beslut Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Beslutande ledamöter Åtvidabergs bibliotek, kl.13.30-16.10 Lars-Åke Bergstrand (S), ordförande Björn Moum (M), vice ordförande Anki Sjöö-Törner (S) Fredrik

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer