Månadsrapport. Socialförvaltningen

Transkript

1 Månadsrapport Socialförvaltningen

2 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år 2014 på ca tkr. Underskottet fortsätter främst bero på institutionsplaceringar på vuxensidan och ökade insatser som behövs för att hantera det stora ärendeinflödet avseende barn och unga. Socialförvaltningen redovisar ett utfall på tkr för perioden , det är ca tkr högre är budgeterat för perioden. Socialförvaltningen saknar fortfarande två viktiga insatser eftersom vi är beroende av andra aktörers bidragande arbete som bedöms inte följa socialförvaltningens plan. Utebliven Mobil öppenvåd har medfört ökad kostnad för perioden på ca tkr och utebliven Äldrevård i egen regi har medfört ökad kostnad för perioden på tkr. Totalt planerade socialförvaltningen att dessa insatser skulle minska kostnader för perioden med tkr. Skulle socialförvaltningen ta hänsyn till detta skulle resultatet för perioden vara ca tkr, jämfört med budgeterat resultat på tkr för perioden Mer än hälften av alla 20 vuxenplaceringar som är aktuella i slutet av april är i behov av dessa insatser som idag ännu saknas i kommunen. Socialförvaltningen bidrar till att på kort sikt kunna erbjuda tak över huvudet till fyra klienter via förvaltningens moduler, däremot är det viktigt att förstår att modulerna kan bara nyttjas under klientens utredningstid och ingen behandling kan ske i modulerna. Institutionsplaceringar av barn och unga har fortsatt öka under april månad och ökningen väntas fortsätta. Orsaken till ökningen beror på större vårdbehov av mottagna ensamkommande flyktingsbarn. Per den sista april är 17 barn och unga placerade på institution och av dessa är nio ensamkommande barn och unga. Kostnaderna för palceringar av ensamkommande barn och unga kommer återsökas från Migrationsverket men socialförvaltningen kommer inte får ersättning för personalinsatserna som läggs på detta integrationsarbete och samma gäller andra sorters omkostnader som kan kopplas till individerna, dessa kostnader uppgår till ca tkr och förväntas täckas av befintlig budget. Inom staben har arbetet med att kvalitetssäkra Treserva påbörjats. Under våren har ett långsiktigt arbete med nyckeltal som ett utvecklingsområde för styrning och uppföljning inletts. Ett led i detta är att identifiera styrmöjligheter i befintliga nyckeltal och där det behövs utveckla egna nyckeltal med utgångspunkt i socialtjänstens uppdrag och kommunens förutsättningar. Utifrån resultatet av den undersökning som genomfördes under februari och mars kring antal samtal och besök via receptionen, har ledningsgruppen beslutat att ha endast en telefonlinje in till administrationen från 1 maj, där två samtal kan ställas i kö, i syfte att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Handläggarna kommer från 1 maj att utöka sin telefontillgänglighet och bara stänga av telefonen under mötestider. Även fortsättningsvis hänvisas klienterna till telefontiderna då det är lättast att nå dem. Alkoholhandläggaren har under våren genomfört några speciella utredningar med anledning av resultatet av en spritkontroll samt väktarbråk. De utmynnade i erinran för de berörda krogarna. Det har också genomförts skattetillsyner och tillsyner enligt den tillsynsplan som antogs av socialnämnden i februari. Alkoholhandläggaren har också deltagit i samverkansmöten med polismyndigheten, räddningstjänsten, miljöförvaltningen och skatteverket samt deltagit i konferensen för hela landets alkoholhandläggare. Staben deltog i en workshop som FoU Sörmland höll i kring 2013 års resultat av Öppna jämförelser. Socialtjänsten i Katrineholm hamnade på en tredje plats bland länets nio 2

3 kommuner. Med detta menas antalet uppfyllda kvalitetsindikatorer, där Katrineholm fick ja på 35 av 62 indikatorer. Vissa indikatorer har socialtjänsten i Katrineholm fått nej på, med anledning av att de rör bland annat LSS vilket inte finns inom vår verksamhet. Under april månad har bemanningen på HVB ökat något på grund av utbildningar och inskolningar. Föreståndaren och en medarbetare har gått utbildning i Time care och de hoppas att arbete med systemet kan effektivisera personalkostnaderna i framtiden. Medarbetarna har under månaden fått möjlighet att gå på förvaltningens interna utbildningsdag kring Våld i nära relationer. Enheten HVB har påbörjat inskolning av två nya vikarier och under maj ska ytterligare en timvikarie inskolas. Enheten fortsätter att tillsätta vikarier istället för anställning av en husmor på 50% som beskrevs i föregående månadsrapport. Semesterplaneringen inom enheten HVB är inte klar men vikariepoolen ser bra ut vilket är lugnande. Föreståndaren räknar med att HVB kommer tillsätta ca tio vikarier under sommaren. Det kan låta mycket men många av vikarierna har detta som ett extra jobb vid sidan av sina ordinarie och jobbar därför inte så många timmar per mån. Enheten HVB bedömer att de inte har haft några in- eller utflytt på lång tid. Behandlingshemmet är fortfarande fullbelagt enheten planerade att låna ut sin utslusslägenhet för en akut placering ifrån enheten Bistånd barn, unga och vuxna. Den ungdom som skulle flytta in akut har inte kommit på de möten som planerats. Föreståndaren har kontakt med ansvarig handläggare i ärendet. Annexet står fortfarande tomt. På HVB finns en placerad ungdom där insatsen bedöms otillräcklig i dagsläget. Ungdomen kommer eventuellt behöva en annan insats i en till två månader. Föreståndaren har beslutat att ungdomen trots detta kommer få ha kvar sin plats på Kollektivet. Detta på grund av att handläggare och Kollektivets personal anser att insatsen är den rätta, men ett ökat skydd behövs under en kortare period. HVB Kollektivet har den senaste tiden arbetat mycket kring en placerad ungdom på Kollektivet där man har varit oroliga för en enskildes mående och umgänge. HVB har tät kontakt med ansvarig handläggare och andra grupper inom Öppenvården. Skolan är också involverad. Trots detta arbete upplever föreståndaren brister i orosanmälningar till handläggare. Handläggarna måste få mer information från fler instanser för att kunna agera. Föreståndaren för HVB Kollektivet kommer diskutera detta med enhetschefen för Bistånd barn, unga och vuxna och avdelningschefen för Öppenvård. Nytt städavtal kommer att börja gälla f o m 1 juli och detta kommer innebära mer städning på Kollektivet. Tidigare städades endast ungdomarnas toaletter men nu kommer även trappuppgång, kontor samt allrum städas. Kollektivet HVB finns med på HVB-Guiden. Det är en sida där handläggarna kan hitta lämpliga placeringar för barn, ungdomar och vuxna. Där finns kort information om vad enheten jobbar med och vilken typ av målgrupp man vänder sig till. Nu har det tillkommit en funktion på sidan där handläggare kan söka lämpliga placeringar. Kollektivet HVB har under månaden fått tre förfrågningar från Stockholmsregionen. Då Kollektivet är fullbelagt har man tackat nej till förfrågningarna men det är en funktion som kommer underlätta under perioder när Katrineholms kommun har lågt behov av placeringar på Kollektivet. Inom enheten Öppna insatser har Familjeenheten en medarbetare som är fortsatt sjukskriven 100%. Två medarbetare har varit på nätverksutbildning i Västerås. 3

4 Familjeenheten har haft en samverkansträff med skolkuratorerna för grundskola och gymnasium under april månad. Behandlare på Familjeenheten har fortfarande lågt inflöde gällande ärenden och man har därför bestämt att ha öppet hus - information för nya medarbetare samt informera om sju öppna samtal till verksamheter som exempelvis MVC, BVC, vårdcentraler, biblioteket m. fl. Hela Familjeenheten deltog i förvaltningens heldag om våld i nära relationer. Familjeenheten har börjat arbetet med statistikblanketten men har några olika delar som kommer behöva diskuteras tillsammans inom gruppen så man inte kodar alltför olika. Det har varit svårt att få till denna diskussion på grund av ledigheter, men planerar att ha ett förslag på ändringar den 15 maj. Inom enheten Ekonomiskt bistånd har bemanningen varit fulltalig då en socialsekreterare och en verksamhetsledare återkom efter att ha provat på anställning i andra kommuner. I och med detta kunde enheten avsluta en dyr inhyrd anställning från bemanningsföretag. Under april månad har enhetens fokus främst varit på att alla försörjningsstödshandläggare tar nybesök och säkerställa rutiner kring detta. Enheten har också beslutat att från den första maj ska socialsekreterarna hålla telefonen öppen hela dagen förutom när de har besök eller möte. Detta på grund av att det är alltför många samtal som gått till receptionen som ej kunnat eller får svara på klienternas frågor. Tidigare har socialsekreterarna endast haft en timmes telefontid per dag. Enhetschefen förväntar sig att den förändringen ska ge nöjdare klienter och nöjdare medarbetare på förvaltningen. Då bemanningen nu är fulltalig så måste enheten arbeta med att jämna ut ärendeantalet/belastningen för alla socialsekreterare. Man ska även fortsätta med att hitta och skapa bra rutiner i arbetet som alla håller sig till. Målet är att hitta en trygg och lugn arbetsvardag för samtliga samt bidra till att skapa Sveriges bästa socialtjänst. Vad gäller BO-gruppen så kommer enhetschefen för Ekonomiskt bistånd, avdelningschefen för Öppenvård, boendestödjare, socialsekreterare och skuldrådgivare att arbeta mer tillsammans för att få till rutiner som innebär att antalet hyresinbetalningar från sociala kontrakt blir 100% -igt varje månad samt att omkostnaderna för sanering, reparation avhysning med mera minimeras. Kvalitetssäkring av detta arbete kan innebära att den befintliga gruppen måste förstärkas. Inom enheten Bistånd barn, unga och vuxna fortsätter arbetet med kvalitetssäkring. Enheten kommer följa de åtaganden som nämnden har framställt till IVO för att komma till rätta med påpekade brister. Mottagningsgruppen gör från och med april månad alla skydds- och förhandsbedömningar. Samtliga utredare kommer också att i början av maj avsätta en hel vecka för att dokumentera och avsluta utredningar, särskilt fokus läggs på utredningar som överstiger 120 dagar. Första internkontroll/ utvärdering av arbetet planeras genomföras av förvaltningens controller i början av maj. Rapporten syftar till att lyfta fram enhetens styrkor och utvecklingsområden som gruppen kan fortsätta arbeta med för att förbättra sina arbetsmetoder och rutiner. 4

5 redovisas i TKR Ack Fg år Förändring mellan åren 2014 Utfall Utfall Förändring Planerat för perioden Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader Anlägg o uhållsmaterial Bidrag varav ekonomiskt bistånd Köp av vht inkl konsultkostn varav Institutionsplaceringar Personalkostnader varav Familjehem varav Kontaktpersoner Externa hyror varav Sociala kontrakt Övr vht kostnader Interna övr kostnader Kapitalkostnader Finansposter Summa kostnader RESULTAT

6 Redovisas i TKR Ack Uteblivna åtgärder och dess ekonomiska effekt för perioden Insatser utöver nämndens uppdrag och dess ekonomiska effekt för perioden Ack Summa intäkter Verksamhetens resultat med periodiseringar inkl effekter av åtgärder Arbetslinjen, Arbetslinjen 2.0 och JOBEN Äldrevård för klienter som får idag vård på institution enl SoL. (VON) Mobil öppenvård för samsjuka som idag får vård på institution. (SOCN / VON) Tygghetsanställningar (VIAN) Sociala kontrakt (KFAB m fl) Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Verksamhetens resultat med planerade effekter från nämnda åtgärder och insatser enligt speifikation Summa kostnader Anlägg o uhållsmaterial Bidrag Köp av vht inkl konsultkostn Personalkostnader Externa hyror Övr vht kostnader Interna övr kostnader Kapitalkostnader Finansposter Summa kostnader RESULTAT Socialförvaltningens ackumulerade utfall fram till den sista april är tkr. Hade insatsen Mobil Öppenvård och Äldrevård erbjudits till de individer som idag får det på institution så skulle resultatet för perioden ha varit ca tkr. Det är lägre än vad förvaltningen har budgeterat för perioden. Budget för perioden är tkr och i budgeten har förvaltningen utgått ifrån att insatserna skulle finnas tillgängliga i kommunen från och med januari år

7 I socialförvaltningens uppdrag ingår det inte att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder, det uppdraget tillhör Viadidaktsförvaltningen. Inte heller har socialförvaltningen uppdraget att hantera, distribuera och administrera lägenheter och fastighetsfrågor, det uppdraget förväntas tillhöra kommunens fastighetsbolag KFAB som har kunskap och relevanta system för hantering. Trots detta arbetar socialförvaltningen idag med Trygghetsanställningar och Sociala kontrakt, hade dessa insatser tagits hand om av ovannämnda aktörer så skulle kostnaden för perioden minska med ytterligare tkr. Socialförvaltningens utfall för perioden hade således varit ca tkr vilket är ca tkr lägre än faktisk redovisat utfall för perioden Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Inget att rapporter 1.3 Investeringar Inget att rapportera 7

8 2 Åtaganden Åtaganden Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Företagsklimatet ska förbättras Inget att rapportera Arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ska minska Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Skolresultatet för alla barn som kommunen placerat i familjehem /på institution ska regelbundet följas upp och andelen barn med godkända resultat ska öka Barn i familjehem ska besökas en gång per kvartal Socialförvaltningen samarbetat med Viadidakt kring Arbetslinjen 2.0 för att så många klienter som möjligt ska omfattas av projektet. Mellan januari till och med april månad har 30 individer anställts inom Arbetslinjen 2.0. Det är en avvikelse med 10 individer mot planerat antal anställda för perioden. Trygghetsanställningarna fortgår enligt tidigare rutin och några anställningar har nu övergått till fasta anställningar. Kommunal hyresgaranti har börjat gälla men det är fortfarande ett få tal klienter som har fått teckna hyreskontrakt som omfattas av kommunal hyresgaranti. Socialförvaltningen har fortfarande ca 90 ärenden inom så kallade social kontrakt och därmed fortsätter stor andel klienter vara kvar inom socialförvaltningens verksamhet. Socialförvaltningen har samverkan med bildningsförvaltningen kring tidigare projektet Samtid och det nya projektet SkolFam. Under april månad har arbetet med projektet SkolFam fortsatt i enlighet med fastställd tidsplan. Pågår utan avvikelser enligt gällande rutin. Antalet vårddygn på institution, barn och ungdomar ska minska Minskad kilmatpåverkan utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Socialförvaltningen för samtal med Bildningsförvaltningen för att hitta alternativa arbetsformer för att stödja individer som påvisar problem som kan leda till omhändertagande enligt SoL. Allt fler ensamkommande flyktingsbarn har stora vårdbehov och behöver stöd av institution. Andelen ensamkommande barn på institution förväntas öka under maj. Inget att rapportera 8

9 Åtaganden Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Andelen återaktualiserade ungdomar inom socialtjänsten ska minska Andelen barn som vräks ska minska Antalet vårddygn på institution, vuxna, ska minska Inget att rapportera Vräkningsförbyggande riktlinjer följs. Familjer med social kontrakt där barn finns i hushållet har man försökt göra upp en återbetalningsplan på obetalda hyror. Av 20 aktuella institutionsplaceringar är mer än hälften där eftersom de inte kan klara av vardagslivet på egen hand. Under mars månad har kommunen ännu inte kunna samorda Mobil öppenvård eller erbjuda dessa klienter Äldrevård i egen regi. Diskussioner hålls och socialförvaltningen kommer tillsammans med vård. Och omsorgsförvaltningen att ta fram ett förslag gällande båda insatser för diskussion inom respektive nämnd. 9