Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016"

Mats Bergman
för 7 år sedan
Visningar:

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016

2 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 7 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 7 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 8 Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(8)

och familjenämnden redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på -4 798mkr. I denna prognos är inte integrationsverksamheten inkluderad.

3 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Individ- och familjenämnden redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på mkr. I denna prognos är inte integrationsverksamheten inkluderad. Här har vi en eftersläpning vad det gäller utbetalningar från Migrationsverket. En omställning av platser innebär att vi kommer att få en lägre ersättning. Detta är en uppskattad prognos som bygger på de förutsättningar som är nu och kan komma att ändras framöver. Nämnden har även blivit tilldelade 15 mkr av de integrationsmedel på 56,3 mkr som kommunen fick i slutet av Dessa medel får användas under 3 år och förvaltningen har upprättat en tidplan för användandet. Individ och familjeförvaltningen har gjort justeringar av kostnader till kontot för integrationsmedel med kr. Alla beslutade besparingar kommer att genomföras under året. Vissa av dem kommer inte att visa på något resultat förrän Den farhåga som förvaltningen har är bland annat Försäkringskassan indragning av ersättning till kommunen när besluten omprövas. Det visar sig i nuläget att vi saknar 3,5 mkr som Försäkringskassan skulle betalat ut.of är den mest utsatt verksamheten med flera delar som inte rymms inom budget som tex kostnader för bemningsenheten samt barnverkställighet. Barn och familj visar på ett överskott vilket beror på att de har kunnat avsluta alla institutionsplaceringar mycket tidigare än vad som budgeterats, sannolikheten visar på att det just nu håller i sig. Ekonomi och vuxen visar på ett underskott vilket beror på utbetalning av försörjningsstöd. Central administration visar på ett litet överskott med 4 tkr vilket beror på att intäkter för oktober månad inte finns redovisade i ekonomisystemet. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(8)

4 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Central administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Central administration visar efter justering en årsprognos med ett litet överskott på 4 tkr. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster som inte tillsatts med vikarier samt intäkter från Länsstyrelsen. Utfallet för central administration under september månad visar på ett överskott med 68 tkr. Kostnad för leasing av bilar är högre än budgeterat. Kostnad för annonsering av tjänster har varit hög under året. Det saknas pengar i budgeten för en anhöigsamordnare. Central administration har också fått ökade IT kostnader som det saknas budget för. Trots dessa ökade kostnader kan central administration visa på överskott med anledning av vakanta tjänster. I utfallet för intäkter under oktober månad finns inga pengar redovisade i ekonomi systemet. Ekonomi och Vuxen Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ekonomi och vuxen visar efter justering en årsprognos ett underskott med 181 tkr. Att verksamheten går med underskott beror främst på ökade kostnader för f.d. integrationsärenden med 560 tkr i en årsprognos. I början av året hade vuxen höga placeringskostnader vilket gör att årsbudgeten inte kommer att täcka kostnaderna. Under resterande månader av året kommer ekonomigruppen att ha två vakanta tjänster i mottagningsgruppen vilket Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(8)

5 förhoppningsvis kan leda till ett något bättre resultat om inte kostnaden för försörjningsstöd stiger eller om vi får ökade placeringskostnader. Barn och Familj Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Verksamheten Barn och familj visar efter justerad årsprognos ett överskott med 185 tkr. Övriga kostnader visar på ett överskott med 172 tkr, trots att här inryms en generell besparing med -1,2 mkr. Det positiva resultatet gällande övriga kostnader beror på att verksamheten haft betydligt lägre kostnader än beräknat för såväl institutionsvård som för konsulentstödda familjehem. Sedan förra månaden har dock verksamheten fått en ny instituationsplacering på SiS som beräknas pågå året ut. Intäkterna visar ett överskott med 517 tkr som framförallt beror på överföringen för integrationskosntader som gjordes vid delårsbokslutet. Samtidigt har verksamheten haft lägre momsintäkterna än beräknat då placeringarna i HVB och konsulentstödd verksamhet varit färre.personalkostnaderna visar i dagsläget på ett underskott med -504 tkr. Detta beror främst på höga kostnader för familjehemsvården, då det inför året inte fanns något utrymme för att budgetera för eventuella nya familjehemsplaceringar, utöver de verksamheten hade kännedom om vid årets början. Förändring som skett i familjehemsvården är att tre placeringar planeras avslutas inom kort. Integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Arbetet med att förbereda verksamheten för omställning till nya schablonbelopp pågår. Under månaden har vi tappat intäkt för 5 obelagda platser. Platserna på Gunnabo är uppsagda. Sista betalning för obelagda platser i Gunnabo gjordes under månaden oktober. Uppsägningen av platserna innebar att vi var tvugna att flytta ut några ungdomar i stödboende från HVB. Det innebär en minskad intäkt på 950 kr per dygn på två platser. Fortsatt höga kostnader för externa HVB. En avslutad sådan placering gjordes vid månadsskiftet. Funktionsnedsättning OF Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Lägesrapport gällande Kyrkogatan Sedan vårt uppdrag påbörjades har vi haft fyra APT på Kyrkogatan och vi har huvudsakligen fokuserat på tre saker då dessa från början visat sig vara bristfälliga: -Genomförandeplaner/arbetsbeskrivningar:Se till att alla brukare ska ha/få en uppdaterad genomförandeplan. Anneli ssk och jag har därför bokat in tider för detta och kommer också att vara med vid upprättandet/uppdateringen av dessa tillsammans med anhöriga och/eller god man. Senior Alert kommer göras i samband med detta. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(8)

-Kontaktmannaskap. Se till att alla brukare har en första och andra kontaktman samt komma fram till vad det innebär att vara kontaktman på Kyrkogatan. -Dokumentationen:Se över hur man dokumenterar.

6 -Kontaktmannaskap. Se till att alla brukare har en första och andra kontaktman samt komma fram till vad det innebär att vara kontaktman på Kyrkogatan. -Dokumentationen:Se över hur man dokumenterar. I dagsläget skriver man förutom i löpande händelser upp planerade insatser och annan info på två whiteboardtavlor plus i två almanackor. Vårt mål är att fr o m v.45 plocka ner tavlorna och istället ska det bara finnas en pärm med beskrivningar på vad varje tur har för insatser och därtill en almanacka.detta för att få en tydlighet och undvika att insatser missas./enhetschef Anna Havakka Underskottet redovisas som följande: 1 miljon i underskott är den ej genomförda besparingen på personlig assistans 2 miljoner tillhör köp av bemanningen 1/2 miljon är obudgeterad barnverkställighet 1 miljon tillhör ökad bemanning på 1 gruppbostad i form av vaken natt som infördes som vi inte visste om men som nu behövts under året. 3,5 milj kr är minskade intäkter på SFB samt oförutsedda kostnader i form av obudgeterade nya ärenden inom personlig assistans samt ökade sjuklönekostnader inom personlig assistans från de priva ärendena. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Totalt Avtalstrohet Avtalstrohet Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(8)

Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 309 79 388 42 12 54 Totalt 309 79 388 42 12 54

7 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(8)

8 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(8)

Relevanta dokument

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal