Månadsrapport. Socialnämnden

Transkript

1 Månadsrapport Socialnämnden

2 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden tilldelas tkr för år Socialnämnden presenterade under budgetarbetet för år 2013, baserat på de prestationer socialnämnden ska åstadkomma, att kostnaderna för socialnämndens verksamhet kommer att uppgå till cirka tkr. Kommunfullmäktige fastställde budgetramen till kr i november Socialnämnden gav under budgetprocessen socialförvaltningen i uppdrag att redovisa hur gapet mellan den prestationsbaserade budgeten och den på annat sätt framräknade ramen skulle täckas. Skillnaden skulle mötas med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis Arbetslinjen och minskade kostnader för placeringar av barn och vuxna. Socialnämnden satte interna målvärden för olika insatser för att hålla budgeten för Socialnämnden har för budgetberedningen presenterat förutsättningarna för att nämnden ska kunna hålla den tilldelade ramen. Förutsättningarna är att de planerade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna når tänkt nivå och att den genomsnittsliga försörjningsstödsutbetalningen inte överstiger kr per månad och hushåll samt att antal hushåll som får utbetalt försörjningsstöd inte får överstiga 658 stycken. Under det första kvartalet har socialnämnden i genomsnitt haft 635 hushåll och betalat ut genomsnittligt försörjningsstöd på kr per månad och hushåll. Det sammantagna utfallet och prognosen för helåret 2013 beräknas bli cirka tkr. Trots att insatserna prognostiseras hålla nere kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd med tkr år 2013 och att antalet klienter håller sig inom budgeterad nivå så visar utfallet att det enskilda hushållets behov av försörjningsstöd kommer fortsätta vara väsentligt högre än vad man har räknat med i budgeten. Det enskilda hushållets behov av försörjningsstöd beräknas vara cirka kr per månad högre än budgeterat och därmed prognostiseras ett underskott på ca tkr för utbetalt försörjningsstöd år Underskottet motsvarar ca 26 % av budgeterade medel för utbetalt försörjningsstöd år Det första kvartalet 2013 har nämnden beviljat tkr i försörjningsstöd till invånare som inte har fångats upp av andra skyddsnät i samhället. Katrineholms kommun fortsätter att ha en hög arbetslöshet och detta påverkar socialnämndens verksamhet väsentligt, då 57,35 % av utbetalt försörjningsstöd har beviljats till klienter som är arbetslösa utan någon eller med otillräcklig ersättning. Socialnämndens insatser under första kvartalet har hållit tillbaka potentiella kostnader på tkr genom bland annat JOBEN - Jobb och utvecklingsgarantin. Hade socialnämnden inte vidtagit dessa insatser skulle utfallet av utbetalt försörjningsstöd vara tkr högre för perioden Vad gäller placeringar av barn på institution har socialnämnden beräknat antal vårddygn till per år till en kostnad av kr per vårddygn. Det ger en total kostnad på tkr för placeringar av barn. Prognosen efter det första kvartalet visar att kostnaderna kommer att tangera budgeten. Placeringar för vuxna beräknar socialnämnden vårddygn till en kostnad av kr per vårddygn. Det ger en total kostnad på tkr för placeringar av vuxna. Prognosen för helåret per den 31 mars visar på ett underskott på tkr på grund av ökade vårddygnskostnader. Antalet vårddygn beräknas hållas enligt budget. Vad gäller antal placeringar är vi över fastställd nivå med en plats på barn- och ungdomssidan och fyra platser på vuxensidan. Socialnämndens uppdrag är att ge medborgarna, som har behov av det, de insatser som behövs för att de ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv. Socialnämnden har efter resultatuppföljningar och nyckeltalsanalyser styrt sina insatser till arbetsmarknadsåtgärder och medveten planering av placeringar av barn och vuxna. Det är uppenbart att socialnämndens insatser ger mycket goda resultat vilket bland annat syns i minskat antal vårddygn och minskade 2

3 kostnader i verksamheten. Socialnämnden kommer att fortsätta fullfölja sitt uppdrag om god vård och gott stöd och samtidigt fortsätta det effektiva arbetet med att minska kostnader. Socialnämndens prognos efter mars månad fortsätter visa att det totala resursbehovet kommer överstiga den tilldelade budgeten med tkr. Vilket underskott som slutligen redovisas år 2013 beror till stor del på hur den fortsatta utvecklingen av bland annat försörjningsstödsutbetalningar och vårddygnskostnader artar sig under året. Det finns således risk för att resultatet kan komma att försämras. Det som kan påverka resultatet negativt är en något högre andel försörjningsstödsutbetalningar samt högre kostnader för placeringar. Enligt verksamhetens utfall per den sista mars kostar verksamheten i genomsnitt tkr per månad jämfört med budgeterad genomsnittlig kostnad för verksamheten på tkr. Trots att den genomsnittsliga månadskostnaden för 2013 har minskat med ca 263 tkr jämfört med samma period förra året så behöver den genomsnittsliga månadskostnaden minska med ytterligare cirka 11 procent för att nå fastställd budget. Ledning och verksamhetsstöd varav Personal inkl ev inhyrd personal Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Avvikelse Prognos varav Nämnd varav Övrigt Myndighetsgrupp en varav Personal inkl ev inhyrd personal varav Institutionsplacering ar barn varav Kontaktpers. & familjehem barn varav Institutionsplacering ar vuxen varav Kontaktpers. & familjehem vuxna varav Övrigt Försörjningsstöd varav Personal inkl ev inhyrd personal varav Trygghetsanställnin gar varav Försörjningsstödsut betalningar varav Övrigt

4 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Avvikelse Prognos Behandlingsgrupp en varav Personal inkl ev inhyrd personal varav Övrigt Totalt Redovisade prognoser Behandlingsgr. Försörjningsstöd /administration Ledning och verksamhetsstöd Myndighetsgr. januari februari tkr tkr tkr tkr tkr mars tkr tkr enl budget tkr tkr april maj juni juli augusti september oktober november december Prognostiserad intervall; Förväntad totalkostnad Socialnämnd år 2013: tkr tkr. Tilldelad budget Socialnämnd år 2013; tkr 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Myndighetsgruppen Under mars har behandlingsgruppen deltagit i hemmaplanslösningsgrupper tillsammans med myndighetsgruppen. En grupp för barn och en för vuxen. Vuxengruppen har gjort studiebesök i Norrköping och tittat på deras boende för personer med samsjuklighet (missbruk och psykiatri). För närvarande pågår ett arbete med att göra ett förslag på vad ett liknande boende skulle kosta på hemmaplan. I barngruppen pågår också ett arbete med hemmaplanslösningar. Där finns ett förslag att börja med en "behandlingsberedning", dit ärenden som behöver insats ska komma upp för att man ska kunna samordna flera insatser på en gång på ett smidigt sätt. I gruppen ska representanter från hela behandlingsgruppen finnas. Under mars var det åtta stycket placeringar på institution av barn och unga. En av dem har påbörjat utsluss till annat boende och därmed sänkt dygnskostnaden, och för två av placeringarna pågår ett arbete med att matcha familjehem. Total 4

5 Under mars var det tjugo stycken vuxna placerade på institution. Fyra av dessa avslutades i slutet av mars. En person avvek. En person som vårdas enl LVM har kommit hem och får vård via behandlingsgruppen och psykiatrin. Två av placeringarna har slussats till familjehem istället för institution, samtidigt som de ansökt om sociala kontrakt på egna boenden. En samverkansgrupp mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har färdigställt samverkansrutiner, vilket resulterat i kontinuerliga månadsmöten där ärenden som är aktuella på båda förvaltningarna ska samverkas. Behandlingsgruppen Under mars har behandlingsgruppen deltagit i hemmaplanslösningsgrupper tillsammans med myndighetsgruppen. En grupp för barn och en för vuxen. Vuxengruppen har gjort studiebesök i Norrköping och tittat på deras boende för personer med samsjuklighet (missbruk och psykiatri). För närvarande pågår ett arbete med att göra ett förslag på vad ett liknande boende skulle kosta på hemmaplan. I barngruppen pågår också ett arbete med hemmaplanslösningar. Där finns ett förslag att börja med en "behandlingsberedning", dit ärenden som behöver insats ska komma upp för att man ska kunna samordna flera insatser på en gång på ett smidigt sätt. I gruppen ska representanter från hela behandlingsgruppen finnas. Ungdomssupport har mycket arbete i skolorna om hasch för närvarande. Arbetet består i föreläsningar för personal, elever och föräldrar. Kollektivet HVB hade under mars fullt, dvs sex placeringar. Utökningen är påbörjad och de kan ta emot fler om behov finns. En genomgång har gjorts av samtliga placeringar av ungdomar som är placerade på extern institution för att se om de kan placeras på Kollektivet istället. Ingen av de bedömdes kunna göra det i nuläget, då flera av dessa ungdomar är placerade enl LVU och har ett stort skyddsbehov, vilket Kollektivet inte kan ge då det är ett öppet HVB. Försörjningsstödsgruppen Antalet ärenden med utbetalning har ökat med 81 hushåll varav ca 20 hushåll avsåg nyanlända och anhöriginvandrare. Antalet barn har ökat från 864 till 927, ökningen av barn beror främst på anhöriginvandringen. Genomsnittskostnaden har ökat med ca 1300 kr. Detta beror på flera saker; Hyreshöjning 2,9 % (KFAB) Elräkningar Anhöriginvandring/etablering Schablonersättning med 1000 kr som avser jacka/skor till anhöriginvandrare Mottagningen har gjort beräkningar och fattat beslut för ca en och halv månad vilket ökar kostnaderna tillfälligt men jämnar ut sig nästkommande ansökan. Anledningen till detta är en hög arbetsbörda Antalet barn har ökat från 864 till 927 på en månad. Flertalet av barnen är anhöriginvandrare och dessa familjer saknar helt inkomst vilket leder till att genomsnittskostnaden ökar då behoven för dessa familjer är högre än för familjer som har inkomster. En familj på 4 barn och två vuxna utan inkomster är i behov av ca kr i bistånd. Dock förväntas att viss del av försörjningsstödet betalas tillbaka från Försäkringskassan och Viadidakt, det är dock osäkert på hur stort belopp det blir. Perioden januari till mars ansöktes om återbetalning från försäkringskassan med 500 tkr. Antalet gymnasiestudenter som hoppar av ökar. I mars var det 25 fler ungdomar som sökte försörjningsstöd än tidigare månad. Nya ungdomar saknar egna inkomster. Mottagningsgruppen har påbörjat ett förändringsarbete för att nå nämndens mål om 18 dagars handläggningstid för försörjningsstöd. Handläggningstiden för försörjningsstöd är för 5

6 närvarande 40 dagar vilket beror på sjukdom, att ny personal börjat som behöver introduceras i arbetet men främst på ökat inflöde av ärenden. Bedömningen är att det i dagsläget är möjligt att korta ner utredningstiden men att sänkningen kommer att ske successivt. Det är osäkert att målet på 18 dagar går att nå under

7 2 Åtaganden Åtaganden Utfall Målvär de Period Senaste kommentaren Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka Antalet ärenden som gått vidare till egen försörjning uppgår till ca 2,9%. En ökning av arbetslösa utan ersättning har skett i mars och uppgår till 763 personer. För att kunna få fler till egen försörjning måste situationen på arbetsmarknaden bli bättre samt att fler börjar studera. Ett behov som finns är att enskilda som inte klarar långa utbildningar kan beredas möjlighet till yrkesutbildningar. Det är betydligt svårare att få arbete om den enskilde saknar utbildning. Arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ska minska Andelen unga som gått vidare till studier eller arbete uppgår till 4% vilket beror på arbetslinjen. I mars ökade kostnaderna för försörjningsstöd med drygt 1,3 miljoner vilket bla förklaras av att det kommit många familjer till Katrineholm som är anhöriginvandrare. Eftersom de vuxna och barnen saknat vinterkläder har extra bistånd utbetalats för att tillgodose deras behov. Antalet barn har mellan februari och mars ökat med 63. Genomsnittskostnaden dvs hur mycket bistånd som utbetalas i genomsnitt per hushåll har ökat mer än förväntat. Orsakerna till detta är: - hyreshöjning 2,9 % (KFAB) och höga elräkningar Försörjningsstödet ska minska - anhöriginvandring/etablering samt schablonersättning för anhöriginvandare för jacka/skor. Nyanlända familjer till Sverige saknar helt inkomst vilket leder till att genomsnittskostnaden ökar då behoven för dessa familjer är högre än för familjer som har inkomster tex barnbidrag och bostadsbidrag. Dock förväntas att viss del av f-stödet betalas tillbaka från Försäkringskassan och Viadidakt, det är dock osäkert när och hur stort belopp det blir. Ett exempel på hur behovet av bistånd är: en familj på 4 barn och två vuxna utan inkomster är i behov av ca kr i bistånd. - Mottagningen har gjort beräkningar och fattat beslut för ca en och halv månad vilket ökar kostnaderna tillfälligt men jämnar 7

8 Åtaganden Utfall Målvär de Period Senaste kommentaren ut sig nästkommande månader. Anledningen till detta är en hög arbetsbörda. Iställer för att göra två utredningar och två beslut görs en utredning och ett beslut. - Antalet gymnasiestudenter som hoppar av ökar. I mars var det fler ungdomar som sökte f-stöd än tidigare månader. Fler personer med sociala kontrakt ska få egna kontrakt Antalet vårddygn på institution, barn och ungdomar, ska minska 441st Antalet vårddygn på institution, vuxna, ska minska 580st 8