Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Transkript

1 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet nettokostnad nettokostnad Jan - oktober helår helår 2016 Förskola Fritidshem Grundskola F Gymnasieskola Vuxenutbildning Fritid/kultur Äldreboende Hemtjänst o korttid Hemsjukvård mm Funktionsnedsättning IFO Flykting*** Gemensamt Nämnden**** Måltid o lokalvård Totalt * Helårsprognos vid beslutad fördelning av tilläggsanslag. ** Budget efter tilläggsanslag *** Särredovisning nettokostnad verksamhet Flykting fr o m aug. ****Särredovisning nettokostnad verksamhet Nämnden fr o m aug. Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budgeten för helåret efter tilläggsanslaget på tkr. Näst sista kolumnen redovisar helårsprognos vid beviljat tilläggsanslag. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år. Budgeten för nämnden bygger på den befolkningsprognos som låg till grund för budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni I oktober har budget för löneökningar bokats upp. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Bollebygd Ballebovägen kommunen@bollebygd.se

2 2(5) Förskola Verksamheten förskolan prognostiserar ett överskott på 300 tkr på helåret efter tilläggsanslag. Utan tilläggsanslag är detta en försämring sedan augusti med -200 tkr. Den största delen beror på färre sålda platser än prognos i augusti och jämfört med vårterminen vilket ger lägre intäkter. Verksamheten har haft hög korttidssjukfrånvaro i september-oktober, vilket ökat personalkostnaderna. Fritidshem Verksamheten fritidshem prognostiserar ett positivt resultat på tkr. Det prognostiserade resultatet är oförändrat jämfört med delårsbokslutet. Grundskola F-9 Verksamheten grundskola prognostiserar ett positivt resultat på tkr på helåret. Detta är en försämring sedan augusti med -100 tkr. Personalkostnaderna har ökat pga. hög korttidssjukfrånvaro och ökad andel elever i behov av stöd. Frånvaron fanns redan i augusti men ersättare har inte funnits att tillsätta förrän nu. Gymnasieskola Gymnasiet prognostiserar ett positivt resultat på 300 tkr på helåret efter tilläggsanslag. Detta är en förbättring jämfört med delårsbokslutet. Förbättringen beror på lägre kostnader för köpt gymnasiesärskola. Vuxenutbildning Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat på 400 tkr på helåret. Detta är en försämring jämfört delårsrapporten med -200 tkr. Är något fler studerande än prognosticerat vilket sänkt prognosen något. Fritid/kultur Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prognosen är oförändrad jämfört med delårsbokslutet. Äldreboende Prognosen för verksamheten är ett underskott med -400 tkr för. Orsaken till detta beror på ett ökat omvårdnadsbehov dag- och nattetid. Verksamheterna arbetar aktivt med att i större utsträckning samarbeta mellan avdelningarna genom översyn och planering av bemanning och schema. Hemtjänst o korttid Prognosen för verksamheten totalt är ett positivt resultat på tkr. Hemtjänstverksamheten beräknar ett underskott med -600 tkr för. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av fler brukare med större vårdbehov. Hemtjänsten verkställer bland annat två SoL-beslut av assistanslikande karaktär som innebär bemanning dygnet runt samt viss dubbelbemanning. Hemtjänsten har en större geografisk spridning av sina ärenden, vilket leder till ökade resekostnader. Korttiden beräknas göra ett positivt resultat med tkr, detta beror bl.a. på sålda platser till annan kommun. Hemsjukvård mm Prognosen för hemsjukvården i kommunen är ett underskott med -300 tkr för. Underskottet beror på en allt större volymökning inom funktionsnedsättning. Detta leder till ökade personalkostnader och också ökade kostnader avseende hjälpmedel.

3 3(5) Funktionsnedsättning Prognos för verksamheten för är ett underskott med tkr efter tilläggsanslag på tkr. Detta beror främst på verksamheten personlig assistans som har ett underskott på tkr. Ökning p.g.a. ytterligare ärende med osäkerhet avseende ersättning från Försäkringskassan. Se notis nedan. Verksamheten har som förväntat haft en ökning av köpta platser, samt extra ordinära kostnader avseende boende, totalt en ökning av kostnaderna sedan juli på tkr. Det egna boendet och daglig verksamhet ligger f.n. i balans. Notis Personlig assistans Övervältring av kostnader för personlig assistans Sedan 2009 har ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen lett till att praxis ändrats i Försäkringskassans bedömningar av vilka personer som har rätt till personlig assistans. Förutom att detta skapat osäkerhet och oro hos de assistansberättigade har det medfört att kommunerna fått ta över ansvaret för ett antal personer som tidigare fått personlig assistans från Försäkringskassan. Fram till 2015 beräknades den ökade kostnaden för detta till 2 miljarder för kommunerna. Sedan 2016 har restriktiviteten ökat ytterligare som en följd av nya domar. Det innebär att kommunerna har fått ta över ansvaret för ytterligare personer. Den beräknade merkostnaden för kommunerna som en följd av detta var 2016 och är sammantaget cirka 1,2 1,5 miljarder kronor. IFO Prognos för verksamheten för är ett underskott på tkr. En förbättring sedan augusti med 350 tkr. Underskottet finns framförallt inom myndighetsenheterna och beror främst på köpt verksamhet för barn och unga, samt vuxna missbrukare. Den kraftiga ökning verksamheten hade under mars och april har planat ut under sensommaren och hösten med minskade kostnader som följd. Verksamheten har också omplacerat barn & unga till kommunens egna familjehem, enligt brukarnas behov vilket minskar kostnaderna för köpta platser. Flykting Som vid delårsbokslutet gör vi en uppdelning av IFO där flykting redovisas separat. Enligt försiktighetsprincipen och en osäkerhet kring kostnader inför framtiden redovisar vi en positiv prognos för verksamheten flykting med tkr, det positiva resultatet avser framförallt återsökningar för I särredovisningen av flyktingmedel ingår de ersättningar som kommunen erhåller dels för mottagandet av ensamkommande barn, dels för mottagandet av kommunanvisade nyanlända. Måltid o Lokalvård Verksamheten finns numera under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Gemensamt Verksamheten beräknar ett positivt resultat på tkr för efter tilläggsanslag på tkr.

4 4(5) Prestationer Budgeterade prestationer för Bildning- och omsorgsnämnden Prognos Helår Förändring Budgetram 2016 Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd) varav köpt verksamhet såld verksamhet Antal barn i pedagogisk verksamhet (ingår även i förskoleverksamhet) Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd) varav köpt verksamhet såld verksamhet 3 3 Antal elever i grundskola år 1-9 (folkbokförda i Bollebygd) varav köpt verksamhet varav grundsär såld verksamhet Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd) varav köpt verksamhet såld verksamhet Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd) varav i egen regi varav gymnasiesär såld verksamhet 1 1 Antal hemtjänstärenden i egen regi beslutade timmar i snitt i extern regi Antal boendeplatser ÄO demensboende somatisk boende korttidsboende Volymer LSS - boende barn/ unga boende vuxna daglig verksamhet Volymer IFO aktualiseringar (barn & unga) försörjningsstöd antal hushåll försörjningsstöd belopp per hushåll, tkr I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF, prestationer i internbudgetfördelningen samt utfallet 2016.

5 5(5) Prestationsreglering oktober Prestationsreglering har gjorts per oktober i enlighet med beslutad resursfördelningsmodell. Internfördelningen av budgeten för baserades på barn och elevantal per 15:e oktober 2016, ej antal enligt budgetram. Prestationsregleringen i oktober avser mellanskillnaden mellan antalet per 15:e oktober 2016 och 15:e oktober. Justeringen avser höstterminen och de kommunala enheterna har kompenserats/belastats med 50 % utav grundbeloppet avseende en termin. Reglering i budget har skett mellan verksamhetschef bildning och de kommunala enheterna. Förskola 1-3 år 3-5 år Antal barn Antal barn 0-30 tim 30,01-45 tim >45, tim 30,01-45 tim >45,01 S:a grundbelopp Grundskola Åk Antal f-klass 2 årsk 1 1 årsk 2 21 årsk 3 0 årsk 4 3 årsk 5-1 årsk 6 6 årsk 7-10 årsk 8 21 årsk 9-8 fritids 31 S:a grundbelopp