Månadsrapport februari 2019

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport februari 2019"

Transkript

1 Controller David Johansson Västervik Dnr / Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot. För perioden är resultatet -5,8 mnkr. Intäkter i form av statsbidrag från migrationsverket och skolverket har inte inkommit för perioden, vilket ger ett negativt resultat för perioden. På verksamhetsnivå finns flera avvikelser som dock balanseras på förvaltningsnivå. Den övergripande verksamheten prognostiseras till en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. avvikelsen beror främst på vakanser. Förskolan lämnar +1,0 mnkr i helårsprognos. Förklaring till detta är att de externa förskolorna tagit emot färre barn än vad som var tänkt i, vilket ger ett mindre överskott på den barnpeng som skulle skickats ut. Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -5,2 mnkr, och lämnar en helårsprognos med ett underskott på -7,5 mnkr. Här saknas statsbidrag från skolverket som kommer inkomma under mars-april. Den största orsaken till underskottet på helåret är personalkostnader på skolenheterna. Skolenheterna står för -5,5 mnkr av underskottsprognosen, resterande del -2,0 mnkr står skolskjutsen för. Gymnasiet lämnar +5,0 mnkr i prognos gentemot, vilket beror på något lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringar av inventarier kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI lämnar ett överskott på +1,0 mnkr, vilket främst beror på att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot. Övergripande verksamhet 7,8 7,7-0,1 46,6 47,1 0,5 Förskola 32,9 31,8-1,2 194,7 195,7 1,0 Obligatorisk skola & SBO 72,8 67,6-5,2 419,0 411,5-7,5 Gymnasieskola 25,2 25,6 0,3 151,4 156,4 5,0 Komvux & SFI 3,3 3,6 0,2 20,8 21,8 1,0 Summa, mkr 142,1 136,3-5,8 832,5 832,5 0,0, Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel

2 Förskola Förskola Intäkter -4,4-5,0-0,5-30,8-29,8 1,0 Personalkostnader 25,2 24,5-0,6 150,7 150,2-0,5 Övriga kostnader 12,2 12,2 0,0 74,8 75,3 0,5 Nettokostnad, mkr 32,9 31,8-1,2 194,7 195,7 1,0 För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +1,0 mnkr gentemot. et för perioden ligger på -1,2 mnkr. Den positiva prognosen baseras på att antalet barn i förskolan inte riktigt når upp till antalet barn i beräkningen, vilket gör att det finns ett mindre överskott centralt för barnpeng som ej behövt betalas ut. Det är i huvudsak de fristående förskolorna som har färre barn än erat så här långt. Antalet barn i förskolan ligger lägre än i barnpengsberäkningen, -20 barn. Skillnaden mellan utfall och barnpengsberäkningen beror på att de fristående förskolorna tagit emot färre barn än som var tänkt i en. Förskola - antal barn Skillnad Barnpengsberäkning Barnpengsberäkning Kommunal förskola Kommunal ped. omsorg Fristående förskola Totalt Det erade antalet barn i barnpengsberäkningen är i snitt för helåret barn, med en nedgång under sommarmånaderna/tidig höst. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (6)

3 Obligatorisk skola och skolbarnomsorg Obligatorisk skola & SBO Intäkter -5,4-10,3-4,9-64,9-61,9 3,0 Personalkostnader 51,3 48,9-2,4 308,0 300,0-8,0 Övriga kostnader 26,9 29,1 2,1 175,9 173,4-2,5 Nettokostnad, mkr 72,8 67,6-5,2 419,0 411,5-7,5 För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till ett underskott på -7,5 mnkr. et för perioden för obligatorisk skola ligger på -5,2 mnkr. Statsbidrag från migrationsverk och skolverk släpar. Många av de större statsbidragen från skolverket betalas ut först under mars och april. Den negativa prognosen beror på att personalkostnaderna på de lokala skolenheterna ligger klart över. Skäl till högre personalkostnader kommer av att enheterna ser fler elever i behov av stöd. Grundskolechefen kommer tillsammans med en rad rektorer titta på möjliga lösningar för deras grundskoleenheter inför höstterminen. Där målet är ekonomi i balans. en är baserad på att skolenheterna är i balans till höstterminen. Underskottet är uppdelat på dels -5,5 mnkr för grundskoleenheterna, dels -2,0 mnkr för skolskjutsen. Elevantalet ligger för perioden nära elevpengsberäkningen, -21 elever. et för fritids ligger något högre än beräknat, 2 fritidsbarn. Grundskola - antal elever Skillnad Elevpengsberäkning Elevpengsberäkning Fritids - antal elever Elevpengsberäkning Skillnad Elevpengsberäkning Kommunal f Kommunalt fritidshem Kommunal Kommunalt fritidsklubb Kommunal Kommunalt totalt Kommunal totalt Fristående fritidshem Fristående f Fristående fritidsklubb Fristående Fristående totalt Fristående Totalt Fristående totalt Totalt Det erade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret elever för grundskolan och elever i fritidsverksamheten. Asylsökande elever räknas inte in i denna beräkning då deras elevpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (6)

4 Gymnasiet och gymnasiesärskolan Gymnasiet Intäkter -1,0-3,0-2,0-20,0-18,0 2,0 Personalkostnader 14,2 14,5 0,2 88,8 89,8 1,0 Övriga kostnader 12,0 14,1 2,1 82,5 84,5 2,0 Nettokostnad, mkr 25,2 25,6 0,3 151,4 156,4 5,0 Gymnasiet beräknas lämna en helårsprognos på +5,0 mnkr i överskott. et för perioden ligger på +0,3 mnkr. Den positiva prognosen beror på lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringarna kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI Komvux Intäkter -0,5-0,5 0,0-3,3-3,0 0,3 Personalkostnader 2,0 2,1 0,1 13,1 13,3 0,2 Övriga kostnader 0,5 0,6 0,1 3,5 3,7 0,2 Nettokostnad, mkr 2,0 2,2 0,2 13,3 14,0 0,7 SFI Intäkter -0,6-0,6 0,0-3,5-3,5 0,0 Personalkostnader 1,7 1,7 0,0 9,8 9,8 0,0 Övriga kostnader 0,2 0,2 0,0 1,1 1,4 0,3 Nettokostnad, mkr 1,3 1,3 0,0 7,5 7,8 0,3 Komvux och SFI lämnar tillsammans en helårsprognos på +1,0 mnkr. et för dessa två verksamheter ligger för perioden på 0,2 mnkr. Överskottet kopplas främst mot att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (6)

5 Bilaga 1 Statsbidrag Beslut från Skolverket: Statsbidrag period 16 feb- 19 mars Åtgärd Beslut Belopp Introduktionsprogram Ansökan Beviljad kr Läxhjälp Huvudmän Ansökan Beviljad kr Omsorg under kvällar, nätter & helger Ansökan Beviljad kr Högskolestudier sva och sfi Ansökan VT19 Beviljad kr Högskolestudier specialpedagogik Ansökan VT19 Beviljad kr Lärarlyftet Ansökan VT19 Beviljad kr Kvalitetssäkrande åtgärder Rekvisition Beviljad kr Under handläggning hos skolverket: Statsbidrag period 16 feb- 19 mars Åtgärd Beslut Belopp Skolbibliotek Ansökan HT kr Lågstadiesatsningen Ansökan / kr Fritidshemsatsningen Ansökan HT kr Likvärdig skola Redovisning kr Introduktionsprogram Rekvisition kr Skolledare och extra karriärtjänster Ansökan / kr Ökad jämlikhet Redovisning kr Samordnare nyanlända Redovisning kr Entreprenörskap i skola- huvudmän Ansökan kr Lovskola Ansökan Senare Nyanlända elever Redovisning kr Elevhälsa Ansökan kr Specialpedagogik för lärande Ansökan / kr Karriärstjänster Ansökan / kr Likvärdig skola Rekvisition kr, Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (6)

6 Introduktionsprogram Redovisning kr Yrkesvux/Yrkesvux+SFI Redovisning kr, Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (6)

7 Controller David Johansson Västervik Dnr / Månadsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter mars månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot. För perioden är resultatet -2,9 mnkr. Intäkter i form av statsbidrag från skolverket har inte inkommit för perioden, vilket ger ett negativt resultat för perioden. På verksamhetsnivå finns flera avvikelser som dock balanseras på förvaltningsnivå. Den övergripande verksamheten prognostiseras till en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. avvikelsen beror främst på vakanser. Förskolan lämnar +1,0 mnkr i helårsprognos. Förklaring till detta är att de externa förskolorna tagit emot färre barn än vad som var tänkt i, vilket ger ett mindre överskott på den barnpeng som skulle skickats ut. Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -3,3 mnkr, och lämnar en helårsprognos med ett underskott på -7,5 mnkr. Här saknas statsbidrag från skolverket som kommer inkomma under april. Den största orsaken till underskottet på helåret är personalkostnader på skolenheterna. Skolenheterna står för -5,5 mnkr av underskottsprognosen, resterande del -2,0 mnkr står skolskjutsen för. Gymnasiet lämnar +5,0 mnkr i prognos gentemot, vilket beror på något lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringar av inventarier kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI lämnar ett överskott på +1,0 mnkr, vilket främst beror på att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot. Övergripande verksamhet 11,3 11,6 0,3 46,6 47,1 0,5 Förskola 48,3 47,7-0,7 194,7 195,7 1,0 Obligatorisk skola & SBO 104,8 101,5-3,3 419,0 411,5-7,5 Gymnasieskola 38,0 38,4 0,4 151,4 156,4 5,0 Komvux & SFI 4,8 5,3 0,5 20,8 21,8 1,0 Summa, mkr 207,2 204,4-2,9 832,5 832,5 0,0, Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel

8 Förskola Förskola Intäkter -7,8-7,4 0,4-30,8-29,8 1,0 Personalkostnader 37,8 36,8-1,0 150,7 150,2-0,5 Övriga kostnader 18,4 18,3-0,1 74,8 75,3 0,5 Nettokostnad, mkr 48,3 47,7-0,7 194,7 195,7 1,0 För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +1,0 mnkr gentemot. et för perioden ligger på -0,7 mnkr. Den positiva prognosen baseras på att antalet barn i förskolan inte riktigt når upp till antalet barn i beräkningen, vilket gör att det finns ett mindre överskott centralt för barnpeng som ej behövt betalas ut. Det är i huvudsak de fristående förskolorna som har färre barn än erat så här långt. Antalet barn i förskolan ligger lägre än i barnpengsberäkningen, -15 barn. Skillnaden mellan utfall och barnpengsberäkningen beror på att de fristående förskolorna tagit emot färre barn än som var tänkt i en. Förskola - antal barn Skillnad Barnpengsberäkning Barnpengsberäkning Kommunal förskola Kommunal ped. omsorg Fristående förskola Totalt Det erade antalet barn i barnpengsberäkningen är i snitt för helåret barn, med en nedgång under sommarmånaderna/tidig höst. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (5)

9 Obligatorisk skola och skolbarnomsorg Obligatorisk skola & SBO Intäkter -13,4-15,5-2,0-64,9-61,9 3,0 Personalkostnader 76,5 73,3-3,2 308,0 300,0-8,0 Övriga kostnader 41,7 43,6 1,9 175,9 173,4-2,5 Nettokostnad, mkr 104,8 101,5-3,3 419,0 411,5-7,5 För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till ett underskott på -7,5 mnkr. et för perioden för obligatorisk skola ligger på -3,3 mnkr. Statsbidrag från skolverk släpar. Många av de större statsbidragen från skolverket betalas ut först under april. Den negativa prognosen beror på att personalkostnaderna på de lokala skolenheterna ligger klart över. Skäl till högre personalkostnader kommer av att enheterna ser fler elever i behov av stöd. Grundskolechefen kommer tillsammans med en rad rektorer titta på möjliga lösningar för deras grundskoleenheter inför höstterminen. Där målet är ekonomi i balans. en är baserad på att skolenheterna är i balans till höstterminen. Underskottet är uppdelat på dels -5,5 mnkr för grundskoleenheterna, dels -2,0 mnkr för skolskjutsen. Elevantalet ligger för perioden nära elevpengsberäkningen, -13 elever. et för fritids ligger något lägre än beräknat, -6 fritidsbarn. Grundskola - antal elever Skillnad Elevpengsberäkning Elevpengsberäkning Fritids - antal elever Elevpengsberäkning Skillnad Elevpengsberäkning Kommunal f Kommunalt fritidshem Kommunal Kommunalt fritidsklubb Kommunal Kommunalt totalt Kommunal totalt Fristående fritidshem Fristående f Fristående fritidsklubb Fristående Fristående totalt Fristående Totalt Fristående totalt Totalt Det erade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret elever för grundskolan och elever i fritidsverksamheten. Asylsökande elever räknas inte in i denna beräkning då deras elevpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (5)

10 Gymnasiet och gymnasiesärskolan Gymnasiet Intäkter -3,2-4,5-1,2-20,0-18,0 2,0 Personalkostnader 21,2 21,7 0,5 88,8 89,8 1,0 Övriga kostnader 20,0 21,1 1,1 82,5 84,5 2,0 Nettokostnad, mkr 38,0 38,4 0,4 151,4 156,4 5,0 Gymnasiet beräknas lämna en helårsprognos på +5,0 mnkr i överskott. et för perioden ligger på +0,4 mnkr. Den positiva prognosen beror på lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringarna kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI Komvux Intäkter -0,8-0,8 0,0-3,3-3,0 0,3 Personalkostnader 3,0 3,2 0,2 13,1 13,3 0,2 Övriga kostnader 0,7 0,9 0,3 3,5 3,7 0,2 Nettokostnad, mkr 2,9 3,3 0,4 13,3 14,0 0,7 SFI Intäkter -0,9-0,9 0,0-3,5-3,5 0,0 Personalkostnader 2,5 2,5 0,0 9,8 9,8 0,0 Övriga kostnader 0,3 0,4 0,1 1,1 1,4 0,3 Nettokostnad, mkr 1,9 2,0 0,1 7,5 7,8 0,3 Komvux och SFI lämnar tillsammans en helårsprognos på +1,0 mnkr. et för dessa två verksamheter ligger för perioden på 0,5 mnkr. Överskottet kopplas främst mot att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (5)

11 Bilaga 1 Statsbidrag Beslut från Skolverket: Statsbidrag period 20 mars - 11 april Åtgärd Beslut Belopp Introduktionsprogram Redovisning 2018 Återbetalning kr Karriärstjänster Ansökan /2020 Beviljad kr Yrkesvux/Yrkesvux+SFI Redovisning 2018 Återbetalning kr Specialpedagogik för lärande Ansökan /2020 Beviljad kr Likvärdig skola Rekvisition Beviljad kr Lovskola Ansökan Beviljad kr Under handläggning hos skolverket: Statsbidrag period 20 mars - 11 april Åtgärd Beslut Belopp Mindre barngrupper Ansökan / kr Karriärstjänster Rekvisition VT kr Skolbibliotek Ansökan HT kr Lågstadiesatsningen Ansökan / kr Fritidshemsatsningen Ansökan HT kr Likvärdig skola Redovisning kr Introduktionsprogram Rekvisition kr Skolledare och extra karriärtjänster Ansökan / kr Ökad jämlikhet Redovisning kr Samordnare nyanlända Redovisning kr Entreprenörskap i skola- huvudmän Ansökan kr Nyanlända elever Redovisning kr Elevhälsa Ansökan kr, Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (5)

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari april 2019

Delårsrapport för perioden januari april 2019 Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson -05-02 Dnr /268-042 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport för perioden januari april Bakgrund och beskrivning av ärendet Följande delårsrapport beskriver

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport januari - augusti 2018

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport januari - augusti 2018 -09-17 Dnr /548-042 Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport januari - augusti Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, fritidshem,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-15 Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Onsdag 28 november 2018 Kl. 10.30 Barn- och utbildningsnämnd Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21,

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport april 2018

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport april 2018 Rapport -05-22 Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson Dnr /261-042 0490-254207 magnus.bengtsson@vastervik.se Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport april Barn- och

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos

Kvartalsrapport september med prognos Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola

Läs mer

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Ekonomirapport 2017 efter januari månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden Datum -04-10 1 (7) Dnr BIN /977:5 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden 2 (7) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE KALLELSE Datum Sida -11-05 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 20 november kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Föredragningslista Ärende/Föredragande

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

INTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 31 Maj 2017. Ekonomisk sammanställning Produktionsförvaltningen Budget 2017 Ack Budget Ack utfall 0 0 0 0 Avgifter/ bidrag 0 0 217 217 979 Övriga intäkter

Läs mer

Ekonomirapport 2018 efter maj månad

Ekonomirapport 2018 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se -06-15 Kommunstyrelsen Ekonomirapport efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 november 2018 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 november 2018 kl 1 (32) 2018-11-28 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 november 2018 kl. 10.30 15.50. Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Kajsa Andersson (S)

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 10 april 2019 kl. 08:30

Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 10 april 2019 kl. 08:30 1(12) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 10 april 2019 kl. 08:30 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Björn Forsberg (s) Justeringens plats

Läs mer

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kompl handling ärende 17 KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 12 november 2018, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 april 2019 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 april 2019 kl 1 (33) 2019-04-16 Plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 april 2019 kl. 08.30 16.15. Beslutande Marcus Fridlund (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Annette

Läs mer

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...

Läs mer

Aktuella bidragsnivåer för fristående huvudmän för förskola, grundskola och gymnasieskola 2018

Aktuella bidragsnivåer för fristående huvudmän för förskola, grundskola och gymnasieskola 2018 Sofie Thor avdelningschef Tel. 0470-416 69 Aktuella bidragsnivåer för fristående huvudmän för förskola, grundskola och gymnasieskola 2018 Under 2018 finns en tillfällig peng inom samtliga verksamhetsformer

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 september 2019 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 september 2019 kl 1 (32) 2019-09-10 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 september 2019 kl. 08.30 15.25. Marcus Fridlund (S) ordförande Andreas Johansson (S) Tomas Sundell (S)

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-08-27 Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tisdag 4 september 2018 Kl. 10.30 Barn- och utbildningsnämnd Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan

Läs mer

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden -05-16 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN /111 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 år, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år. Sammanfattning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden - och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun /181 maj -05-25 1 (19) Innehåll INLEDNING... 3 1. BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL OCH PROGNOS

Läs mer

Ekonomirapport 2017 efter maj månad

Ekonomirapport 2017 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-06-15 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag 2017-03-31 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och Sverige demokraterna i Rogge från kl. 17:00.

Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och Sverige demokraterna i Rogge från kl. 17:00. KALLELSE Utbildningskontoret 2018-04-16 1/2 Barn- och utbildningsnämnden Tid: 2018-04-24 kl. 18:00 Plats: Glunten, Kommunhuset Strängnäs Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter juli månad

Ekonomirapport 2016 efter juli månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-08-25 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter juli månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Barn- och utbildningsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Barn- och utbildningsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Barn- och utbildningsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2013-04-23 Tid 2013-05-02, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation

Läs mer

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter september månad

Ekonomirapport 2014 efter september månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning Övergripande frågor per nämnd... 3 Personalredovisning... 3 Riktade statsbidrag... 5 Barn- och utbildningsnämnden, Delårsrapport 2018

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Månadsuppföljning maj 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos...

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem Dnr 2017/BUN 0059 Barn- och utbildningsnämnden VO 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per den 30 april 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

i Mnkr Sammanställning Värnamo kommun Sida 1(7) Specificering av vissa riktade statsbidrag för KOMMUNER åren

i Mnkr Sammanställning Värnamo kommun Sida 1(7) Specificering av vissa riktade statsbidrag för KOMMUNER åren Sammanställning Värnamo kommun 160429 Sida 1(7) Statsbidrag omvandlat till kkr(tusentals kronor) Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6 15 år Riktat statsbidrag för lärarlöner Förstärkt personaltäthet i fritidshem

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per aug 2019verksamhetsredovisning 2019 Dnr BUN19/6-006

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per aug 2019verksamhetsredovisning 2019 Dnr BUN19/6-006 2019-08-08 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Johannes.palsson@ekero.se Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per aug 2019verksamhetsredovisning 2019 Dnr BUN19/6-006 1. Verksamhet

Läs mer

Resursfördelning Ale

Resursfördelning Ale Resursfördelning Ale Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: 657 627 tkr Taxor 2014 i KF (28 oktober)

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden

03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden 03. Kvartalsrapport mars 2018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning Kvartalsrapport mars 2018... 3 Utfall/Prognos... 3 Verksamhet... 3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 Effektivisering...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Sammanträdesprotokoll 1(9) Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.00 Kent Christensen (S), ordförande Majja Neverland (V) Övriga närvarande

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019

Uppföljningsrapport per april 2019 Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet

Läs mer

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN2018.0892 Innehåll 1 Syfte och principer för resursfördelning... 3 2 Generell resurstilldelning... 3 2.1

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79 Riktlinje Riktlinje om tilläggsbelopp 2018-06-19 UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden 2016-04-20, reviderad av utbildningsnämnden 2018-06-13, 79 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum.

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. KALLELSE Datum Sida 2018-04-11 1 Sammanträde Nämnd: Tid: Tisdagen den 24 april 2018 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Förhandling enligt MBL 11/AML: Kommunal den

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2017 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2017 kl 1 (25) 2017-03-07 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2017 kl. 10.30 15.35. Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Marcus

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer