Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Transkript

1 Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1 Utbildningsnämnd

2 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga kostnader -169,4-158,1 Kapitalkostnader -4,0-3,6 Preliminär Budget 2016 Nettokostnader -309,1-309,1 311,0 Not Bildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden slogs samman 2015 och även utfall 2014 redovisas tillsammans. Nämnden har en budget på 311,0 mnkr Fördelning av extratillskottet på 2,2 mnkr är inte fördelat per verksamhet, se tabell nedan. UBN ram budget 2016 i mnkr BIN GYM/VUX Total Ram utgångsläge ,7-75,4-309,1 Prisindex -1,1-0,2-1,3 Kap tjänstjustering, minskade kostnader 0,3 0,2 0,5 Justering 3 årsplan 1,1 1,1 Tillskott 2,2 mnkr ej fördelat inom UBN -2,2 Ny ram ,5-74,3-311,0 Budgeten 2015 för förvaltningsgemensamt, kultur, bibliotek, fritid, musikskola, förskoleverksamhet, grundskola och grundsär/träningsskola är 233,7 mnkr och prognos för 2015 är ett underskott på 1,1 mnkr. Kostnader för anhöriginvandringen har ökat under flera år och kräver extraresurser för att bedriva en bra verksamhet. Även Gullmarsborg har under lång tid haft problem att få en budget i balans. Se även avsnitt 3. Den sammanlagda budgetramen för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen för år 2015 är 75,4 mnkr. Enligt den plan om nedtrappning av ramen, som beslöts av kommunfullmäktige december 2013, är förslaget till budgetram för år ,1 mnkr lägre, 74,3 mnkr. Utfallet för 2015 är vid budgetuppföljningen beräknad till 79,7 mnkr, en budgetavvikelse om 4,3 mnkr. För att nå den föreslagna ramen krävs kostnadsminskningar med 5,4 mnkr. Konsekvenser av att realisera kostnadsminskningar inklusive underlag för verksamhetsförändringar kommer att lämnas under utbildningsnämndens sammanträde den 29 april Gymnasieskolans och vuxenutbildningens rektorer tillsammans med FC utreder framtida utbud och effektiviseringar utifrån aktuella söksiffror samt antaganden framåt. Gymnasiet och vuxenutbildningen har en omställningsplan sedan tidigare avseende ca.7 miljoner. Ett antal program och inriktningar har inte startats och besparingar har gjorts. I samband med att Sotenäs sa upp samverkansavtalet med gemensam nämnd ökade underskottet. Gymnasiet har som flera gymnasieskolor i riket färre elever då marknaden har minskat var antalet elever 885 och vt 2015 är antalet 624, en minskning med 261 elever. En ny utbildningsreform kom 2011 så kallad Gymnasium 11 tillsammans med en ny konkurrenssituation då friskolor etablerades och attraherade vissa typer av elever, ofta då de studiemotiverade. Uddevalla blev ett ännu starkare alternativ för Lysekilseleverna med friskolorna som ytterligare möjligheter. Konkurrensen skapade dessutom ett Utbildningsnämnd, Budget 2016 samt Plan nämnd version 1 2(5)

3 enormt stort överutbud av platser. Det gjorde att det blev för få elever på många skolor. Tillsammans med ovanstående delvis nationella problem har lokalkostnaderna ökat. Söktrycket på de kostnadskrävande programen har dessutom minskat. Vuxenutbildningen har en verksamhet som påverkas kraftigt av en ökad anhörighetsinvandring, SFI. Under de senaste åren har de statliga medlen minskat kraftigt. Yrkesvux är i princip helt borttaget. Endast ett fåtal lärlingar kan kommunerna söka ersättning för från Skolverket. YH-myndigheten har fått minskade anslag. Ca 20 % av de utbildningar som söks för beviljas. Idag finns en utbildning på Campus Väst och det är Odlarkörkortet. Detta är en stor minskning där delar av kostnaderna fortfarande finns kvar i verksamheten och bidrar till underskottet. Sammanfattning av ovan, se tabell. BIN GYM/VUX Ej fördelat Total Prognos av resultat 2015, nuläge -1,1-4,3-5,4 Justering 3 årsplan -1,1-1,1 Anhöriginvandring -2,8-2,8 Gullmarsborg -0,8-0,8 Ej fördelat 2,2 2,2 Ram nettokostnad -4,7-5,4 2,2-7,9 2 Verksamhetsförändringar 2016 (förskola och grundskola) Volymförändringar Verksamhet Utfall 2014 Budget 2015 Estimat 2016 Volymförändr Not Förskola, antal placerade barn egen regi Förskola, antal placerade barn i enskild fsk Fritidshem, antal placerade barn egen regi Pedagogisk omsorg, antal placerade barn Grundskola/förskoleklass inkl samlad skoldag Utgångspunkt för antagande har varit den demografiska sammanställningen som levererats från SCB. Det är totalt små förändringar de närmaste åren och SCB nämner att prognosen är osäker när det gäller inflyttning på Skaftö till följd av byggnation. Blir det barnfamiljer eller pensionärer som flyttar in? Not 1. Antagandet grundar sig på att 87 % av barnen i åldern 1-5 år har barnomsorg i kommunal regi. Not 2. Osäkert om de enskilda förskolorna kommer att öka, men inflyttning av barnfamiljer på Skaftö kan ge en ökning. Not 3. Antal placerade barn i fritidshem har ökat de senaste åren och även vistelsetiden har ökat. Det är stora svängningar av antal barn under året, med en topp på hösten för att sedan minska kraftigt på våren. Prognosen bygger på att 49 % av barnen i åldern 6-12 år går på fritidshem. Not 4. Under våren 2015 har det varit något färre barn, men prognosen ligger kvar på 20 barn. Utbildningsnämnd, Budget 2016 samt Plan nämnd version 1 3(5)

4 Not 5. Uppgifterna bygger på SCBs prognos av barn i åldern 6-15 år. 3 Konsekvensbedömning av föreslagen ram för förskolan, grundskolan, kultur och fritid Gullmarsborg har haft ett stort underskott de senaste åren och har även ett eftersatt underhåll som bör närmare analyseras. Det har tidigare diskuterats alternativ drift av verksamheten helt eller delvis vilket bör utredas i särskild ordning. Underskotten 2013 och 2014 påskyndar behovet av åtgärder beslutade kommunfullmäktige om ett ramtillskott på 0,8 mnkr riktat till Gullmarsborg, trots det är prognosen för 2015 är ett underskott på 0,8 mnkr. Under 2013 ökade andelen anhöriginvandring motsvarande ca 1,4 mnkr och nettokostnaderna har fortsatt att ökat för anhöriginvandring/asyl under 2014 till 2,6 mnkr. Nämnden kommer att få del av schablonersättningen från Migrationsverket, men det är i dagsläget svår att beräkna storleken på ersättningen. Om inte nämndens ram utökas innebär detta att motsvarande kostnad måste leda till besparingar inom andra delar av förvaltningen, då elever inom denna grupp fordrar extra resurser i form av undervisningsgrupper, insatser från elevhälsa, tolk, läromedel, personal mm. Dessa åtgärder är lagstyrda. Inför hösten 2015 skall samtliga elever undervisas av lärare med behörighet i alla ämnen. Redan nu får sjätteklassare betyg som kräver lärarbehörighet. I läroplan och skollag poängteras elevens rätt att få undervisning med digitala verktyg i alla ämnen. Eftersom digitala verktyg för större elevgrupper saknas behöver bildningsnämnden påbörja en utökning av digitala verktyg i form av en 1-1-satsning i grundskolan. Det krävs också omfattande kompetensutveckling för lärare att kunna undervisa med hjälp av digitala verktyg. Arbetet med att utveckla åtgärder som innebär att fler elever når målen måste fortsätta. Det av stor betydelse att utveckla samarbetet inom den nya förvaltningens verksamheter den kommande perioden då detta kan innebära möjligheter att hitta samordningsvinster, effektivisera samt höja kvaliteten inom vissa områden. Att skapa en effektiv organsationen är av stor betydelse. Det finns en risk för att kostbudgeten är för lågt beräknad, då det inte gjordes någon budgetavstämning tillsammans med kostenheten i samband med budget I samband med skolomstruktureringen gjordes omfattande investeringar i skollokaler och grundskolorna fick större ytor och även högre internhyra till följd av investeringarna och ökningen av ytorna. Denna interna kostnadsökningen för bildningsnämnden kompenserades inte utan fick tas inom befintlig ram och besparingar inom verksamheterna fick genomföras. Om bildningsnämnden själva "ägt" lokalerna och genomfört investeringen hade det skett en kompensation från centralt håll. Regelverket för kompensation till följd av investeringar är inte konsekvent och bör därför justeras. Bildningsnämnden fick en ökad internhyra med ca 3,9 mnkr mellan åren 2012 och När fastighetsenheten sänkte hyrorna 2015 till följd av ändrade principer för underhåll minskades nämnden budget med motsvarande belopp. Inte heller när städenheten höjde sitt timpris fick nämnden någon kompensation. Det bör ske en översyn av de interna köp/sälj principerna och en utvärdering av nyttan av att ha köp/sälj system. Utbildningsnämnd, Budget 2016 samt Plan nämnd version 1 4(5)

5 4 Framtid De kommande åren beräknas ett större antal medarbetare gå i pension vilket innebär att rekryteringen av utbildad personal inom främst förskola och skola kommer att bli en utmaning. Detta ska ses som ett strategiskt viktigt område för kvalitet och framtida måluppfyllelse. Det är av stor vikt att kommunen utarbetar en budgetmodell som innebär att de lagstadgade skolformerna tilldelas medel på antal barn och ungdomar baserat på demografisk bedömning. Detta skulle medge kraftigt ökade förutsättningar för förvaltning och nämnd att planera verksamhet m h t personal- och lokalbehov med lång framförhållning. Nuvarande modell att tilldela budget saknar detta och tar således ingen hänsyn till att, det under budgetperioden, bedöms att elevvolymerna totalt sett inte minskar. En tilldelning på basis av barn- och elevunderlaget skulle väl motsvara utbildningsnämndens interna fördelningsmodell samt innebära en ökad tydlighet i förvaltningens ekonomiska ansvar på samtliga nivåer i organisationen, samt medge avsevärt större möjligheter att planera långsiktiga förändringar över tid. Gymnasiet och vuxenutbildningen skall ha utvecklats till ett stabilt gymnasium med en ännu starkare spets inom det marina. Utbudet ska vara tillräckligt brett för att attrahera Lysekilseleverna. Campus Väst är ett begrepp i området som attraherar invånarna i kommunen, regionen och riket. Vuxenutbildningen har byggt upp en mer konjunkturutjämnande modell för att minska riskerna för underskott när externa medel minskar. Utbildningsnämnd, Budget 2016 samt Plan nämnd version 1 5(5)