Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014
|
|
- Cecilia Åkesson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014
2 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat på +/- 0 men detta kommer att vara svårt att uppnå. Ett stort arbete har genomförts för att Södra skolans organisation ska vara i balans till höstterminen. Ytterligare kostnadsminskningar för att hämta in årets underskott skulle innebära för stora negativa konsekvenser för eleverna. Förvaltningen bedömer att Södra skolans ska vara i balans inför När det gäller antalet elever per enhet finns ingen statistik i dagsläget, då denna kommer att läsas av i augusti då skolorna startat. Det gör att det inte går att redovisa ackumulerad avvikelse och det finns därför en viss osäkerhet i prognoserna. Samordningsområde - gymnasieskola Prognosen för året är -500 till -600 tkr beroende på effekterna av kostnadsminskningarna på industriprogrammet. En ekonomisk översyn av vilka program eleverna hamnar på och intäkterna tillfaller pågår. Inom KTC har fordonsprogrammet med inriktning transport haft höga kostnader under vårterminen, detta handlar bland annat om reparationer av fordon. Lindengymnasiet har tidigare påtalat att de har för höga personalkostnader. Inför hösten har ett stort arbete med översyn av tjänster gjorts, vilket resulterat i neddragning av 1,7 tjänst. Därmed prognostiserar de ett nollresultat. Inför 2014 gjordes uppräkning av programpengen för de program som är under utfasning samt för estetprogrammet inriktning musik. Detta har bidragit till mer rimliga förutsättningar för enheterna att klara sina åtaganden. Vid budgetarbetet inför läsåret 14/15 har de preliminära antagningssiffrorna för hösten legat till grund för bedömning av elevantal. Samordningsområde - år 7-9 Prognosen för året är ca 2 Mnkr (Söder). Södra skolan har fortfarande stora svårigheter att anpassa sin verksamhet till den elevminskning som skett från läsåret 12/13. Elevantalet på Södra skolan beräknas minska ytterligare till hösten då antalet elever i år nio läsåret år 13/14 är betydligt högre än det antal elever som beräknas börja år sju läsåret 14/15. Arbete har genomförts inför höstens organisation för att minska Södra skolans prognostiserade minusresultat genom att tjänstefördelningar har setts över och anpassats till höstens elevantal. Samordningsområde syd, nord, öst och väst Prognosen i dagsläget är -750 tkr, men arbete pågår för att totalt sett uppnå ett nollresultat vid årets slut. Många enheter har budgeterat att de ska ha ett plusresultat under första halvåret. Detta för att täcka upp för högre personalkostnader under sommaren och lägre intäkter i förskolorna under slutet av sommaren och början av hösten. Inom flera av enheterna har personalkostnaderna varit höga under första halvåret, exv. Strångsjö, Björkvik, Valla och grundsärskolan. Dessa enheter prognostiserar i dagsläget minusresultat då de inte fullt ut anpassat personalen till det faktiska elevantalet. Arbete pågår för 2
3 ytterligare anpassning och målet är att vid årets slut ha ett +/-0 resultat. Flera andra enheter har budgeterat lägre personalkostnader för hösten och de har därmed ett anpassningsarbete att göra. Nytt för 2014 är att även grundsärskolan har en elevpengstilldelning, vilket gör att det blivit tydligt att personalen måste anpassas till antalet elever och där pågår arbete med att se över organisationen. Beslut om tilläggsbelopp för höstterminen har utkommit i början av juni, skillnader i bidragsbeloppen jämfört med vårterminen är förhållandevis stora på vissa områden. Detta måste utredas ytterligare. Det finns en osäkerhet i prognosen när det gäller antalet barn per förskola. De nyöppnade förskolorna har gjort det svårare för respektive förskolechef att göra en korrekt bedömning av antalet barn på den egna förskolan. De placeringsmönster som fanns förut har förändrats och nya mönster har inte satt sig ännu, vilket gör att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning föräldrar kommer att tacka ja eller nej till de placeringserbjudanden de får. Gemensamma verksamheter Det är främst Interkulturella enheten som har haft betydligt färre elever än budgeterat. I Interkulturella enhetens budget fanns ett antagande om att asylboende skulle öppna vid Vallmotorp i början av året, öppnande av boendet har dock förskjutits. Det pågår översyn av personal på Interkulturella enheten för att minska kostnaderna till hösten. Även Kulturskolan har svårigheter med att hålla budget och personal kostnaderna har under våren varit högre än budgeterat. Återhållsamhet råder både när det gäller inköp av material och när det gäller personal. Neddragningar av personal kommer att ske till hösten. Kulturskolan ser också att de kommunala skolorna köper allt mindre verksamhet från kulturskolan vilket gör att de har svårt att nå upp till de intäkter som de budgeterat för. Förvaltningscentralt Kostnader för skolskjuts, interkommunala kostnader och interkommunala intäkter är inte fullt periodiserade. Delar av den buffert som förvaltningen budgeterat för året har nyttjats för att reglera en faktura från SKL avseende ombudsarbete. Nämnd Elevantal i förhållande till budget Förskolan hade 89 fler barn än tilldelad budgeterat, grundskolan hade 89 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan hade 25 elever fler än budgeterat den 15:e juni. För juli finns ingen elevstatistik ännu. Förvaltningen kommer att tillföras medel för ökningen enl. beslut i KS För månaderna januari till juni kommer bildningsnämnden att tillföras medel för ökat barn/elevantal. 3
4 Prognos helår Nord Bie 0 Julita - 0 Väster 0 Öster 0 Fsk Nord - 0 Totalt Nord - Öst Björkvik Sandbäcken fsk 0 Sandbäcken skola - 0 Totalt Öst Syd Skogsborg 0 Sköldinge skola 400 Valla skola Fsk syd 0 Nävertorps grundsärskola Totalt Syd Väst Nyhem F-6 0 Fsk Väst 0 Forssjö 0 Strångsjö Totalt Väst Nyhem Södra Tallås - Totalt Gymnasiet Ellwynska - Gysär - KTC Duveholm 1 - Duveholm 2 - Linden - Totalt gymnasiet
5 Prognos helår Gemensamma verksamheter Kulturskolan - Elevhälsan - Interkulturella enheten - Totalt gemensamma verksamheter - Förvaltningscentralt Förvaltningskontor - Interkommunala intäkter och kostnader - Skolskjuts och reseersättning - Övriga centrala poster - Buffert - Totalt förvaltningscentralt - Nämnd - Totalt bildningsförvaltning Investeringar Förvaltningen har under början av året investerat i införandet av Hypernet förskola. Hypernet förskola är e-tjänst som ska underlätta för de föräldrar som har eller vill söka plats för sina barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Under maj månad har införandet av IST analys påbörjats. IST analys ska underlätta framtagandet av statistik, exempelvis betygsstatistik. Även statistik gällande barn- och elevantal kommer att kunna tas fram ur IST analys. All statistik kan tas fram könsuppdelat. Under våren har investeringar även skett i möbler och annan utrustning till förvaltningens nyöppnade förskoleavdelningar. 5
Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat
Läs merMånadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut
Läs merHelene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer
BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-11-03 Sammanträdande organ Tid 2016-11-15 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Ekonomisk
Läs merKALLELSE Datum Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid
1 KALLELSE Datum 2015-04-24 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 5 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm
Läs merInternbudget bildningsförvaltningen 2014
HANDLING 25-2013 1 (7) Vår handläggare Johanna Siverskog, ekonom Ert datum Er beteckning Internbudget bildningsförvaltningen 2014 Nämnd Budgeten för nämndverksamheten räknas upp med 14 tkr för arvodeshöjningar.
Läs merKALLELSE Datum 2014-08-15. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid.
1 KALLELSE Datum 2014-08-15 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 26 augusti, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm
Läs merAnn-Charlotte Olsson (C ) och Abdikarim Osman (S) Bildningsförvaltningen Paragrafer
BILDNINGSNÄMNDEN 2014-06-03 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13 16:30 Beslutande Anneli Hedberg (S), Bo Sivars (M) 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice
Läs merKALLELSE Datum
1 Ärendeberedning KALLELSE Datum 2014-05-23 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 3 juni, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
KALLELSE BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-28 Sammanträdande organ Tid 2017-05-09 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Månadsrapport
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-26 Sammanträdande organ Tid 2018-11-06 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Månadsrapport
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merKALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.
1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm
Läs merRevidering av resursfördelningsmodell för grundskola
1 (7) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Ert datum Er beteckning Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola Bakgrund Bildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2011-11-22 114 om ny resursfördelningsmodell
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merHåkan Björndahl (S), Leif Strand (C ) Abdikarim Haji Osman (S), Linda Rosenlund (S), Bo Sivars (M), Milos Smitran (M), Berit Werner (L)
BILDNINGSNÄMNDEN 2017-08-22 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Ann-Charlotte Olsson
Läs merBildningsnämndens reinvesteringsplan 2012 - Möbler/utrustning 1-16-årsverksamheten inkl Kulturskolan Bildningsnämndens handling 13-2011
Bildningsnämndens reinvesteringsplan 2012 - Möbler/utrustning Bilaga2A 1-16-årsverksamheten inkl Kulturskolan Bildningsnämndens handling 13-2011 Kat Utbyte/förnyelse p.g.a. myndighetskrav 2012 1 Område
Läs merSpråkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun
Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS
Läs merEkonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-27 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2017-11-07 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merKvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Läs merHåkan Björndahl (S), Fredrik Ahlman (M), Inger Hult (FP), Leif Strand (C ) 25
BILDNINGSNÄMNDEN 2015-03-31 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-17 Beslutande Johan Söderberg (S), ordf., Bo Sivars (M) 1:e vice ordf., Ann-Charlotte Olsson (C), 2:e vice
Läs merRedovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter
Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6
Läs merBARN- OCH UTBILDNING BILAGA: ANALYS UNDERSKOTT
Analys av verksamheter inom barn- och utbildning som prognostiserar underskott 2018 Verksamhet Underskott Analys Orsaker till underskottet FÖRSKOLAN -2 641 tkr Ökad interkommunal ersättning jämfört med
Läs merÅtgärdsplan Bildningsförvaltningen
Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde
Läs merMånadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merFörslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012
1 (6) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Jörgen Rüdeberg, verks.chef Ert datum Er beteckning Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor
Läs merFÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET Bilaga 2. Kommentar. Bildningsnämndens handling Kategori
Bildningsnämndens handling 13-2011 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2012-14 Bilaga 2 Kategori ObjeBenämnning BiNs förslag 1-7 2012 2013 2014 Kategori 2 - Investeringar hos annan part Åtgärder utemiljö Kommentar
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merSammanträdesprotokoll 1(11)
Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00 17.10 Ulf Olofsson (S), ordförande Eva Andersson (S)
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-02 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2016-12-13 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merBarn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-30 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2018-12-11 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merBildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden
Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen
Läs merUnderlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merEkonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merNy socioekonomisk resursfördelningsmodell Gäller från och med Handläggare: Julia Jansson-Lindberg, Johanna Siverskog och Hanna Fager
Ny socioekonomisk resursfördelningsmodell Gäller från och med 2016-01-01 Handläggare: Julia Jansson-Lindberg, Johanna Siverskog och Hanna Fager Beslutad av bildningsnämnden 2015-11-17 83 2 (20) Innehållsförteckning
Läs merUppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Läs merKvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden
Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet
1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.00 Beslutande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Gun Andersson (M) ersättare
Läs merBokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö
Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Läs merEkonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter
Läs merKALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kompl handling ärende 17 KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 12 november 2018, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet
Läs merEkonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Läs merHelene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom, Alexander Broberg LR, Bo Sundahl Lärarförbundet
BILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-09 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13 16.15 Beslutande Johan Söderberg (S) ordf., Bo Sivars (M) 1:e vice ordf., Ann-Charlotte Olsson (C ) 2:e
Läs merKarl Persson (SD) Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Helen Källvik, ekonom Tove Frostvik, barn-och bildningschef
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:10 10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Jan Klarström (SD) Ulla Lundh (S) Karl
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merLeif Strand (C ), Anette Larsson Fredriksson (S); Abdikarim Haji Osman (S), Bo Sivars (M)
BILDNINGSNÄMNDEN 2017-11-07 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16.30 Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Tony Karlsson (S),
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-12 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2019-04-23 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merDelårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Läs merRevisionsrapport. Granskning av. Budgetuppföljning och prognos. Bollnäs kommun Barn- och utbildningsnämnden. December 2005
Revisionsrapport Granskning av Budgetuppföljning och prognos Bollnäs kommun Barn- och utbildningsnämnden December 2005 Johanna Sammeli Lena Forssell INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Revisionell bedömning...3 2.
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-29 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2016-05-10 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merUnderlag budgetuppföljning till BUN
Underlag budgetuppföljning till BUN 190409 Analys budget 2018 Barn och utbildningsnämnden redovisade ett större underskott 2018 än prognostiserat. En analys har gjorts där orsaker identifierats. I detta
Läs merDANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,
Läs merDag och tid: kl. 15:30
1/1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2018-12-20 kl. 15:30 Plats: Justerare: Sessionssalen Karin Olofsson (MP) Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merDelårsbokslut Barn och utbildning
Delårsbokslut 2019 Barn och utbildning Delårsbokslut 2019 2(8) Innehållsförteckning Viktiga händelser... 5 Ekonomiskt utfall/finansiell analys... 5 Framtiden... 6 Målområden... 6 Attraktiv kommun... 6
Läs merÅrsredovisning 2018 Bildningsnämnden Helår 2018
Protokollsbilaga 1-2019 Årsredovisning 2018 Helår 2018 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Sammantagen bedömning... 3 1.2 Volymutveckling... 3 1.3 Framåtblick... 4
Läs merDelårsrapport 2017 Bildningsnämnden Delår
Delårsrapport 2017 Bildningsnämnden Delår 1 2017 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Vision 2025... 3 1.2 Ansvarsområde... 3 1.3 Sammantagen bedömning... 3 1.4 Volymutveckling...
Läs merDelårsrapport
1 (7) Datum 2013-09-18 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Bildningsförvaltningen prognostiserar att nå åtta av nämndens elva fastställda verksamhetsmål. Två av de tre mål som inte uppnås har en förväntad
Läs merEkonomisk rapport efter september 2012
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merDANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:
Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för
Läs merPlats för bild. Kalla fakta Verksamheternas förutsättningar och organisation i siffror. Framtagen av Barn- och ungdomssektorn Uppdaterad
Plats för bild Kalla fakta Verksamheternas förutsättningar och organisation i siffror Framtagen av Barn- och ungdomssektorn Uppdaterad 20190402 2(10) Barn/elever Barn- och elevutveckling per verksamhetsform
Läs merTommi Lycke (S), Håkan Björndahl (S), Leiph Ericson (S)
BILDNINGSNÄMNDEN 2014-02-18 1 Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan13-16 Anneli Hedberg (S) ordf., Bo Sivars (M) 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice
Läs merDelårsrapport Barn och Utbildningsnämnden BILAGA 1
Delårsrapport 2013 Barn och Utbildningsnämnden BILAGA 1 DRIFTREDOVISNING DRIFTREDOVIS NING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår För och grundskoleverksamhet
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen
1 KALLELSE BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-17 Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid 2017-03-28 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning
Läs merDelårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans
Läs merKarsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2013-04-23 Tid 2013-05-02, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation
Läs merUppföljning volymprognos 2011
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-
Läs merEkonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats
-01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens
Läs merUtbildningsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Utbildningsnämnden Josefine Alan Ekonom Telefon 08 555 010 38 Josefine.alan@nykvarn.se 2019-03-31 för utbildningsnämnden UN/2019:66 Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning
Läs merINTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER
Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 31 Maj 2017. Ekonomisk sammanställning Produktionsförvaltningen Budget 2017 Ack Budget Ack utfall 0 0 0 0 Avgifter/ bidrag 0 0 217 217 979 Övriga intäkter
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merFÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag
Läs merSkolverket Dokumentdatum: Dnr: 2019:990 1 (13)
1 (13) s bedömning av de preliminära erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2018 Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande
Läs merMånadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Läs merSkolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017
1 (17) Skolverkets bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017 Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon:
Läs merDelårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019
Delårsrapport 1- Bildningsnämnden Datum -04-10 1 (7) Dnr BIN /977:5 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden 2 (7) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)
Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar
Läs merTertialrapport Utbildningsnämnden
Dnr UN/192 1 Tertialrapport 1 Utbildningsnämnden Period: januari - april Datum: -05-24 Innehåll Tertialrapport 1 2 1. Sammanfattning... 3 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 2.1. Nämndens grunduppdrag
Läs merAnna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16
Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans
Läs merÄrende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett
Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och
Läs merSollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor
www.pwc.com/se Sollefteå kommun Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor Uppdraget syfte Bakgrund Gymnasieskolan i Sollefteå har under flera år redovisat större negativa budgetavvikelser. Fullmäktige
Läs merFörskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Bildningsnämndens handling 6-2012 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Regler och avgifter från och med den 1 februari
Läs merSkolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016
1 (17) Skolverkets bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016 Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon:
Läs mer