Månadsrapport januari 2019

Transkript

1 Västervik Controller David Johansson Dnr / Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot. För perioden är resultatet -0,1 mnkr. Intäkter i form av statsbidrag från migrationsverket och skolverket har inte inkommit för januari. Några större kostnader släpar för januari, här märks främst skolskjutsfakturan från KLT som inte inkommit. På verksamhetsnivå finns flera avvikelser som dock balanseras på förvaltningsnivå. Den övergripande verksamheten prognostiseras till en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. avvikelsen beror främst på vakanser, samt IT-kostnader som ej har tagits fullt ut. Förskolan lämnar +1,0 mnkr i helårsprognos. Förklaring till detta är att de externa förskolorna tagit emot färre barn än vad som var tänkt i, vilket ger ett mindre överskott på den barnpeng som skulle skickats ut. Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -1,8 mnkr, och lämnar en helårsprognos med ett underskott på -7,5 mnkr. Den största orsaken till underskottet på helåret är personalkostnader på skolenheterna. Skolenheterna står för -5,5 mnkr av underskottsprognosen, resterande del -2,0 mnkr står skolskjutsen för. Gymnasiet lämnar +5,0 mnkr i prognos gentemot, vilket beror på något lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringar av inventarier kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI lämnar ett överskott på +1,0 mnkr, vilket främst beror på att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot. Övergripande verksamhet 3,6 3,9 0,3 46,6 47,1 0,5 Förskola 15,6 15,8 0,1 194,7 195,7 1,0 Obligatorisk skola & SBO 35,6 33,8-1,8 419,0 411,5-7,5 Gymnasieskola 11,2 12,8 1,6 151,4 156,4 5,0 Komvux & SFI 2,1 1,8-0,3 20,8 21,8 1,0 Summa, mkr 68,1 68,0-0,1 832,5 832,5 0,0, Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel

2 Förskola Förskola Intäkter -2,9-2,5 0,4-30,8-29,8 1,0 Personalkostnader 12,5 12,3-0,2 150,7 150,2-0,5 Övriga kostnader 6,0 6,0 0,0 74,8 75,3 0,5 Nettokostnad, mkr 15,6 15,8 0,1 194,7 195,7 1,0 För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +1,0 mnkr gentemot. et för perioden ligger på +0,1 mnkr. Den positiva prognosen baseras på att antalet barn i förskolan inte riktigt når upp till antalet barn i beräkningen, vilket gör att det finns ett mindre överskott centralt för barnpeng som ej behövt betalas ut. Det är i huvudsak de fristående förskolorna som har färre barn än erat så här långt. Antalet barn i förskolan ligger lägre än i barnpengsberäkningen, -23 barn. Skillnaden mellan utfall och barnpengsberäkningen beror på att de fristående förskolorna tagit emot färre barn än som var tänkt i en. Förskola - antal barn Skillnad Barnpengsberäkning Barnpengsberäkning Kommunal förskola Kommunal ped. omsorg Fristående förskola Totalt Det erade antalet barn i barnpengsberäkningen är i snitt för helåret barn, med en nedgång under sommarmånaderna/tidig höst. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (5)

3 Obligatorisk skola och skolbarnomsorg Obligatorisk skola & SBO Intäkter -2,3-5,2-2,8-64,9-61,9 3,0 Personalkostnader 25,8 24,4-1,4 308,0 300,0-8,0 Övriga kostnader 12,1 14,5 2,4 175,9 173,4-2,5 Nettokostnad, mkr 35,6 33,8-1,8 419,0 411,5-7,5 För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till ett underskott på -7,5 mnkr. et för perioden för obligatorisk skola ligger på -1,8 mnkr. Kostnader för skolskjuts släpar, även statsbidragen från migrationsverk och skolverk släpar. Den negativa prognosen beror på att personalkostnaderna på de lokala skolenheterna ligger klart över. Skäl till högre personalkostnader kommer av att enheterna ser fler elever i behov av stöd. Grundskolechefen kommer tillsammans med en rad rektorer titta på möjliga lösningar för deras grundskoleenheter inför höstterminen. Där målet är ekonomi i balans. Underskottet är uppdelat på dels -5,5 mnkr för grunskoleenheterna, dels -2,0 mnkr för skolskjutsen. Elevantalet ligger för perioden nästan exakt på elevpengsberäkningen, -1 elev. et för fritids ligger något högre än beräknat, 10 fritidsbarn. Grundskola - antal elever Skillnad Elevpengsberäkning Elevpengsberäkning Fritids - antal elever Elevpengsberäkning Skillnad Elevpengsberäkning Kommunal f Kommunalt fritidshem Kommunal Kommunalt fritidsklubb Kommunal Kommunalt totalt Kommunal totalt Fristående fritidshem Fristående f Fristående fritidsklubb Fristående Fristående totalt Fristående Totalt Fristående totalt Totalt Det erade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret elever för grundskolan och elever i fritidsverksamheten., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (5)

4 Gymnasiet och gymnasiesärskolan Gymnasiet Intäkter -0,7-1,5-0,8-20,0-18,0 2,0 Personalkostnader 7,1 7,2 0,1 88,8 89,8 1,0 Övriga kostnader 4,8 7,0 2,2 82,5 84,5 2,0 Nettokostnad, mkr 11,2 12,8 1,6 151,4 156,4 5,0 Gymnasiet beräknas lämna en helårsprognos på +5,0 mnkr i överskott. et för perioden ligger på +1,6 mnkr. Den positiva prognosen beror på lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringarna kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI Komvux Intäkter -0,1-0,3-0,2-3,3-3,0 0,3 Personalkostnader 1,0 1,1 0,0 13,1 13,3 0,2 Övriga kostnader 0,2 0,3 0,2 3,5 3,7 0,2 Nettokostnad, mkr 1,1 1,1 0,0 13,3 14,0 0,7 SFI Intäkter 0,0-0,3-0,3-3,5-3,5 0,0 Personalkostnader 0,9 0,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Övriga kostnader 0,1 0,1 0,0 1,1 1,4 0,3 Nettokostnad, mkr 1,0 0,7-0,3 7,5 7,8 0,3 Komvux och SFI lämnar tillsammans en helårsprognos på +1,0 mnkr. et för dessa två verksamheter ligger för perioden på -0,3 mnkr. Överskottet kopplas främst mot att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september., Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (5)

5 Bilaga 1 Statsbidrag Beslut från Skolverket: Statsbidrag period 07 dec- 15 feb Åtgärd Beslut Belopp Hälso- och sjukvård Ansökan Beviljad kr Lärarlönelyftet Rekvisition HT18 Beviljad kr Elevhälsa Redovisning 2017 Återbetalning kr Mindre barngrupper Redovisning 2017/2018 Återbetalning kr Yrkesvux/Yrkesvux+SFI Ansökan Beviljad kr Under handläggning hos skolverket: Statsbidrag period 07 dec- 15 feb Åtgärd Beslut Belopp Elevhälsa Ansökan kr Högskolestudier specialpedagogik Ansökan VT kr Specialpedagogik för lärande Ansökan / kr Högskolestudier sva och sfi Ansökan VT kr Karriärstjänster Ansökan / kr Lärarlyftet Ansökan VT kr Läxhjälp Huvudmän Ansökan Senare Omsorg under kvällar, nätter & helger Ansökan Senare Introduktionsprogram Ansökan Senare Kvalitetssäkrande åtgärder Rekvisition kr Likvärdig skola Rekvisition kr Introduktionsprogram Redovisning kr Yrkesvux/Yrkesvux+SFI Redovisning kr, Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel (5)