att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Transkript

1 Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt att med anledning av 2015 års lönesatsning fördela ett engångsbelopp om 10 kr/barn i förskolan 2015 Ärende Internbudget 2015 Styrkort justering lönesatsning samt tjänsteskrivelse delas ut på sammanträdet. Förvaltningsekonom Åsa Andersson informerar muntligt.

2 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Åsa Andersson Datum UN-2014/8 Förvaltningsekonom Utbildningsnämnden Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt att med anledning av 2015 års lönesatsning fördela ett engångsbelopp om 10 kr/barn i förskolan 2015 Sammanfattning I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på kommunala lärarlöner motsvarande 177 tkr (april-dec). Utbildningsnämnden har tillskjutits motsvarande summa från posten KS aktiv personalpolitik. Bidrag på lika villkor innebär att fristående skolor och skolor i andra kommuner ska ersättas med motsvarande belopp (per elev) och därmed sker en höjning av elevpengen Höjningen gäller retroaktivt från den 1 jan 2015 och motsvarar ca 78 kr per elev och år. I årets lönerörelse gjordes även en särskild satsning på kommunala förskollärarlöner motsvarande 12 tkr (april-dec). Utbildningsnämnden har tillskjutits 12 tkr. Med anledning av det i sammanhanget låga beloppet kommer förskolorna att ersättas med ett engångsbelopp per barn. Engångsbeloppet uppgår till 10 kr per barn och år och fördelas efter snittantalet inskrivna barn 15 april och 15 okt Bakgrund I KS budget 2015 finns särskilda medel avsatta för en aktiv personalpolitik. Medel har avsatts för pedagogisk personal för att Knivsta kommun ska kunna konkurrera med närliggande kommuner om att kunna rekrytera och behålla lärarpersonal. Bidrag på lika villkor innebär att motsvarande summa per barn/elev ska fördelas till fristående aktörer samt andra kommuner. Ekonomisk konsekvensanalys Den totala kostnadsökningen för kommunala enheter finansieras av tillskjutna medel, dock slår fördelningen olika för olika enheter. Inga medel har tillskjutits nämnden avseende fristående skolor/förskolor och skolor/förskolor i andra kommuner, en total kostnad motsvarande ca 40 tkr, vilket påverkar nämndens ekonomi. Den nya elevpengen gäller retroaktivt från januari 2015 och utbetalas retroaktivt från januari 2015.

3 Sida 2 av 3 Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Hans Åhnberg utbildningschef Beslutet ska expedieras till: Akten Förvaltningsekonom Kommunstyrelsen

4 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Beslutet innebär en likvärdig fördelning av lönesatsningen, vilken väntas ge bättre förutsättningar att rekrytera och behålla pedagogisk personal. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Genom att lönesatsningen fördelas likvärdigt till samtliga enheter. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Förklara oavsett svar. Nej X Förvaltningen har bedömt att det inte är görligt att diskutera fördelningen av lönesatsningen med barn.

5 Styrkort 1 Central förvaltning 2015 grundskola Tkr Volym Budget Antal elever Á-pris 105,621 Intäkter Budget Kommunbidrag Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 Statsbidrag nyanlända 500 Statsbidrag ferieskola 50 Övriga intäkter A. Summa intäkter Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnader Förvaltn.ledning + utveckl.chef + IT-strategi Adm Skolskjutsar 230 Adm Elever i behov av särskilt stöd 110 Kontaktcenter Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter: Socioekonomiskt stöd Elever i behov av särskilt stöd* Skolskjutsar Modersmålsundervisning Försäkringar 348 Naturskolan Utveckling: Införande administrativt system för skola/barnomsorg

6 Övrigt: Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 Uppdrag Politiken 100 Pedagogiskt pris 10 Övrigt** B. Summa centrala kostnader C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) Resultat A-B-C 0 **Övrigt: Forum för samverkan 35 Annons 30 Telefon 15 Q-branch 15 Övrigt 70 Resor 30 Konsulter 50 *Vid prognos om överskridande återtas motsvarande summa från kommunala och fristående resultatenheter

7 Styrkort 2 Bidragsbelopp 2015 Grundskola Kr Grundbelopp - Fristående enheter Elev- resp. lokalpeng/år Fritidshem ped. omsorg F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp inkl. BBSS, exkl. lokalpeng* Grundbelopp exkl. BBSS, exkl. lokalpeng* BBSS** Lokalpeng Grundbelopp inkl. BBSS och lokalpeng* *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För fritidshem omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt måltider. **BBSS (barn i behov av särskilt stöd): i grundbeloppet ingår en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och 6% momskompensation på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och i förekommande fall tilläggsbelopp. Grundbelopp - Kommunala enheter Elevpeng/år, efter administrativt avdrag (återtaget) Fritidshem ped. omsorg F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp exkl. BBSS* BBSS** Grundbelopp inkl. BBSS* *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget. **BBSS (barn i behov av särskilt stöd): i grundbeloppet ingår en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov Total ersättning till kommunala och fristående grundskolor (elever och lokaler) F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska som andraspråk (SVAS) Antal elever Total ersättning elever Fritidshem ped. omsorg

8 Ersättning elever Adm.påslag fristående (3%) Momskompensation hyra Ersättning fristående (6%) Ersättning fritids obligatorisk särskola Ersättning internationell klass (IK) Ersättning Kvarntorp Summa ersättning Total ersättning

9 Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2015 Grundskola Tkr Adm avdrag kommunala enheter Budget Förvaltning: Chef kommunala förskolor och skolor 665 Skolassistenter Skoladministratörer Rektorer och biträdande rektorer Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 170 Unikum-utvecklare 76 NTA-administratör Fria nyttigheter kommunala enheter: Studie- och yrkesvägledare (SYV) 473 Rekrytering 100 Inläst material BBSS 250 Central elevhälsa Bussar (simskola, bibliotek) 196 Förstelärare 735 Kompetensutveckling 665 Mentorer 70 NTA-utbildning 150 Unikum 215 Ny verksamhet/avveckling verksamhet 100 Lärarlöner 40 timmar 766 Ferieskola 50 Skolkopieringsavtal 112 Införande adm. system 350 Kompetensdatabas 90 System vikariehantering Avskrivningar och ränta: Avskrivningar+ränta inventarier 540 Avskrivningar+ränta IT Utveckling: IT nya verksamheter Övrigt: Polen-resa ÅK9 Thunman, Alsike Totalt Återtag kr per elev (genomsnitt)