Resursfördelning Ale

Transkript

1 Resursfördelning Ale

2 Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: tkr

3 Taxor 2014 i KF (28 oktober) Nämndernas förslag till Taxor 2014 (1 september) Uppföljningsmöte KF (16 dec) Nämndernas detaljbudgetar 2014 (15 november) Tidplan för budget-arbete 2014 (nov 2012) Uppföljningsrapport 5: (oktober) Kort ekonomisk lägesrapport Uppföljningsrapport 4: (augusti) Delårsrapport, verksamh., pers., ekonomi KF beslutar budget 2014 ( 17 juni) Uppföljningsrapport 3: (juni) Ekonomisk lägesrapport/avvikelser Uppföljningsrapport 1: (februari) Kort ekonomisk lägesrapport Uppföljningsrapport 2: (april) Verksamhet, personal och ekonomi Översyn investeringsplan (feb-mars) Politisk beredning 2014: Ambitionsnivå, omvärldsförändringar, beräkningsgrunder, prioriteringar, viktiga frågor för varje sektor (feb april) Budget/Resultatanalysdag 2012 års bokslut (11 mars) Förslag till : Skattesats 2014 Resultat- och balansbudget 2014 Ekonomistyrregler för 2014 (21 maj) KS bereder förslag till budget 2014 (4 juni) Sten Åhrman Tel sten.ahrman@ale.se

4 Resursfördelningsmodell Ekonomiska ramar till nämnderna Grunden för kommunbidrag ut till nämnderna är kommunalskatten samt den kommunalekonomiska utjämningen, inkluderat specialdestinerade statsbidrag Särskilda satsningar enligt verksamhetsplan är inarbetat i ramarna Ingen justering görs baserat på elevtalsförändringar Nämnderna har fått och förväntas få full kompensation för löneökningar

5 Förskola och grundskola 22 kommunala förskolor barn 5 fristående förskolor 125 barn Pedagogisk omsorg 76 barn 11 kommunala skolor elever C fritidselever 1 fristående skola 258 elever

6 Befolkningsprognosen Antal barn 1-5 år ökning12-16 Befolkningsprognos Förändring Andel barn i barnomsorg Andel barn i procent 93% 93% 93% 93% 93% Antal elever 6-11 år ökning12-16 Befolkningsprognos Förändring Antal elever i skolbarnsomsorg Andel barn i procent 69% 67% 68% 68% 68% Antal elever år ökning12-16 Befolkningsprognos Förändring

7 Grundskolans resursfördelningsmodell Elevpengen är framtagen utifrån timplanen och sedan viktad för ämnesbehörigheten i Åk 4-9 Hög nivå på tilläggsbeloppen 6,3% av budgeten exkl. lokaler och IT. (extraordinära behov, medicinska grav beteendeproblematik) Manuella justeringar har används 2013 eftersom det är svårt att hitta en elevpeng som fungerar.

8 Grundskolans resursfördelningsmodell Lokalkostnader är rensade från elevpengen 2013 har IT-kostnader lagts ut på enheterna men är rensade från elevpengen. Avstämning görs varje månad den 15:e Målsättningen är att enheterna ska vara intäktsfinansierade och få en intäkt månadsvis som motsvarar elevantalet / tilläggsbeloppet. Enheterna tar inte med sig resultatet mellan åren

9 Grundskolans resursfördelningsmodell Elevpeng Tilläggsbelopp Manuell justering F-klass Åk 1-5 Åk 6-9 Fritids 12 Mkr 4 Mkr kr/elev kr/elev kr/elev kr/elever

10 Fria alternativ grundskolan Uträknade utifrån kommunens egna kostnader Samma uppdelning som den interna barn- och elevpengen. Tilläggsbelopp/bibass kan sökas vid extraordinära fall

11 Förskolans resursfördelningsmodell Barnpengen är framtagen med hänsyn till små och stora barn, vilket fortfarande är under utveckling då detta infördes först 2012 Ingen hänsyn tas i dagsläget till vistelsetiden Lokalkostnader är rensade från elevpengen 2013 har IT-kostnader lagts ut på enheterna men är rensade från elevpengen. Avstämning görs varje månad den 15:e Budget justeras som regel 2 ggr per år utifrån avstämningen om det inte finns synnerliga skäl för ytterligare justeringar Enheterna tar inte med sig resultatet mellan åren

12 Förskolans resursfördelningsmodell Barnpeng Förskola Barn 1-2 år kr Barn 3-5 år kr Bibass 4 miljoner kronor

13 Fria Alternativ förskola Uträknade utifrån kommunens egna kostnader Samma uppdelning som den interna barn- och elevpengen. Tilläggsbelopp/bibass kan sökas vid extraordinära fall