Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Transkript

1 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att överlämna nämndens redovisning avseende effekt av planeringsförutsättningar för budget 2015 till Kommunstyrelsen. Göran Nilsson (M)

2 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Hans Åhnberg Datum UN-2014/180 Förvaltningschef Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Att överlämna nämndens redovisning avseende effekt av planeringsförutsättningar för budget 2015 till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Liggande förslag på ramtilldelning innebär ett besparingskrav på 5,9 mkr inom förskolan vid ett pristryck på 2,7 procent. Detta under förutsättning att en teknisk justering om 500 tkr görs från skola till förskola Ramtilldelning för budgetår 2015 innebär en bibehållen nivå för nämndens övriga verksamheter. En av de mest strategiska satsningar nämnden har för att behålla och utveckla kvaliteten i verksamheten är en fortsatt strategisk satsning på förskollärare och lärare och dess löneutveckling. Ramen täcker inte någon satsning på löneutveckling för lärarkåren Nämnden har inte kompenserats fullt ut för hyror för Högåsskolan fr. juli 2015 (flytt) eller ny förskolelokal VT Bakgrund Liggande förslag på ramtilldelning innebär ett besparingskrav på 5,9 mkr inom förskolan vid ett pristryck på 2,7 procent (SKL, avser pristryck kommunal verksamhet 2015, varav 2,9 % för personalkostnader och 2,2 % för övriga kostnader). Detta under förutsättning att en teknisk justering om 500 tkr görs från skola till förskola Ramtilldelning för budgetår 2015 innebär en bibehållen nivå för nämndens övriga verksamheter, d v s skola, obligatorisk särskola, gymnasium internt och externt, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI. Dock finns farhågor att när antalet elever inom vuxenutbildning ökar så kommer verksamheten tvingas att vara mer restriktiv med beviljande av kurser. En av de mest strategiska satsningar nämnden har för att behålla och utveckla kvaliteten i verksamheten är en fortsatt strategisk satsning på förskollärare och lärare och dess löneutveckling. Ramen täcker inte någon satsning på löneutveckling för lärarkåren 2015.

3 Sida 2 av 4 Nämnden har inte kompenserats fullt ut för hyror för Högåsskolan fr. juli 2015 (flytt) eller ny förskolelokal VT Förskola Orsaken till kostnadsutvecklingen inom förskolan står att finna i befolkningstillväxten. Kostnaden för barnpeng inom förskolan ökar med 7,2 mkr 2015, en direkt följd av befolkningsökningen, en större andel 1-3-åringar i verksamheten samt ett pristryck på 2,7 procent. Lokalkostnader för förskolan ökar med 5 mkr F n utreds vilken lokal som ska ersätta förskolan på Högåsskolan under VT 2015, beräkningen är gjord som om förskoledelen av Högåsskolan ändå står klar och tas i bruk den 1 jan 2015 till en kostnad av 4,3 mkr för helåret 2015 (ett av de alternativ som utreds). Resterande kostnadsökning avser främst ombyggnationen av Långhundra skola/förskola som får helårseffekt först 2015, en hyresökning som nämnden inte kompenserats för. Lokalpengen följer den kommunala hyran och ökar därmed med 0,9 mkr. Kommunbidraget för förskolan har höjts med 6,8 mkr, vilket inte täcker tillkommande kostnad för barnpeng och lokaler. Underskott inom förskolan: 6,4 mkr. Underskottet motsvarar en sänkning av barnpengen med 3,5 % jämfört med 2014 års nivå. Vid en teknisk justering på 500 tkr från skolan betyder det neddragningar inom verksamheten motsvarande 5,9 mkr (personaltäthet, BBSS, barngrupper etc). En direkt konsekvens av en sänkning av barnpengen är neddragning av personal alternativt fler barn per avdelning för att parera intäktsminskningen. Betonas bör i sammanhanget att smärtgränsen vad gäller barngruppernas storlek eller antal barn per vuxna bedöms vara nådd. Ramen täcker ej någon satsning på förskolelärar- och förskolechefslöner % ytterligare lönepåslag för dessa grupper medför en kostnad på ca 350 tkr. Förskolorna står inför stora rekryteringbehov vad gäller främst förskollärare men även insatser för att behålla kompetenta medarbetare. Detta i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Här kommer kommunens framtida lönebildning tillsammans med andra insatser att ha stor betydelse. Ramen medger heller inget utrymme till mer flexibla öppettider på förskolan såsom nattöppen verksamhet. Med en växande befolkning är det troligt att den typen av verksamhet kommer att efterfrågas. Förskolans läroplan betonar vikten av att arbeta med pedagogisk dokumentation i verksamheterna. Det arbetet sker idag alltmer i digitaliserad form och arbetet med så kallade lärplattor utvecklas allt mer. I budgetförslaget för 2015 finns inget utrymme för fortsatt ITutveckling inom förskolan. Om ny befolkningsprognos visar på ökat barnantal ökar intäkten till förskolan i form av volymreglering. Dock finns vissa tröskeleffekter då exempelvis ledning och resurser till barn i behov av särskilt stöd behöver utökas i motsvarande omfattning. Skola Kostnaderna inom skolan ökar enligt följande 2015: Elevpeng: 11,6 mkr (direkt hänförbart till befolkningsökningen samt en uppräkning av elevpengen på 2,7 %) Förberedelseklass: 1,0 mkr

4 Sida 3 av 4 Hyra: 5,6 mkr (Högåsskolan med en nettokostnadsökning efter att Gredelby upphör från sep 2015 på 3,9 mkr, Långhundra helårseffekt samt höjd hyra för Central elevhälsa) Lokalpeng: 0,3 mkr (följer den kommunala hyran) Dessutom står nämnden inför ökade kostnader avseende införande av administrativa system avseende omdömen, elevantal, schemaläggning, frånvarohantering, kompetensdatabas samt vikariehantering. Dessa system krävs för att arbetet med att följa elevernas kunskapsutveckling fortsatt skall utvecklas och i förlängningen elevernas studieresultat. En ny kompetensdatabas är nödvändig för att möjliggöra för kommunens skolledare att säkerställa att rätt kompetens och behörighet finns inom lärarkåren utifrån skollagens nya behörighetskrav. Kommunbidraget i föreslagen ram har höjts med 19,8 mkr, vilket täcker nämnda kostnadsökningar och resulterar i ett överskott inom skolan pga. det stora antalet tillkommande elever. En teknisk justering på 500 tkr kan därmed göras för att täcka underskottet inom förskolan. Det innebär i stort sett bibehållen nivå på skolverksamheten. Den digitala utvecklingen sker enormt snabbt i samhället och skolan behöver följa med i den utvecklingen. Den digitala kompetensen är en av EU:s nio nyckelkompetenser och det är av största vikt att eleverna får möjlighet att utveckla dessa förmågor. I budgetförslaget finns inget utrymme för fortsatt IT-utveckling. Ramen täcker ej någon satsning på lärar- och rektorslöner % lönepåslag för lärare kostar ca 850 tkr. Skolorna står liksom förskolorna inför stora rekryteringbehov inte minst beroende på att antalet elever ökar i kommunen de närmaste åren men även insatser för att behålla kompetenta medarbetare kommer att krävas. Detta i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Här kommer kommunens framtida lönebildning tillsammans med andra insatser att ha stor betydelse. Högåsskolan är beräknad att tas i bruk den 1 juli 2015 pga. inflyttning innan skolstart. Om flytten kan senareläggas med ½ månad görs en besparing på ca 400 tkr totalt för skola/förskola. Om ny befolkningsprognos visar på ökat elevantal ökar intäkten till skolan i form av volymreglering, vilket kan möjliggöra en större teknisk justering från skola till förskola. Nämnden anser även att statsbidraget avseende utökad timplan i matematik ska tillfalla nämnden, motsvarande 800 tkr, liksom medlen för arbetet med det utökade antalet nationella prov. Prisökningen avser kommunala enheter, fristående enheter når en högre uppräkning pga. att det s.k. återtaget för kommunala enheter har ökat (främst pga. införande av administrativa system). Ett senare införande av bland annat vissa system innebär en besparing motsvarande ca 500 tkr. Vision 2025 Vision 2025 innebär bland annat en kraftig ökning av invånarantalet vilket i sin tur kräver en fortsatt utbyggnad av utbildningsnämndens verksamheter. Detta medför ökade kostnader för exempelvis lokaler där hänsyn behöver tas vad gäller medelstilldelningen till nämnden framöver då redan idag en betydande del av förskole- och skolpengen går till lokalkostnader. Nya pedagogiskt utformade lokaler innebär utmärkta förutsättningar för att ett lärande skall

5 Sida 4 av 4 ske men det är viktigt att noga följa utvecklingen av fördelningen mellan personaltäthet och lokalkostnader. För att människors livspussel ska gå ihop behövs en mer flexibel förskola vad gäller öppettider. Någon form av nattomsorg bör tillskapas. Detta kan dock inte ske inom tilldelad ram. Mål Medlen står inte i proportion till ambitionsnivån i KF:s mål. Förskolans barngrupper kommer att öka i stället för att minska, alternativt personaltätheten minska. Läraryrkets status kommer inte att förbättras genom lönesatsningar under Ramen äventyrar även målen om länets bästa skolor och att vara bland de 10 bästa i SKL:s ranking samt att fritidsverksamheten ska utvecklas och förbättras. Övrigt Extern finansiering i form av statsbidrag för ferieskola och nyanlända kommer att sökas och ingår i ovanstående beräkning. Maxtaxan inom förskola och fritids är lagstyrd och kan inte påverkas av kommunen. Avgiften för fritidsklubb kan däremot påverkas upp till maxtaxan för fritidshem och tillfaller finansförvaltningen. Investeringar ibland annat möbler i samband med nybyggnationer medför stora kostnader för nämnden i form av räntor och avskrivningar. Detta bör tas i beaktande vid ramtilldelningen Nämnden anser att volymreglering mot faktiskt utfall bör införas för deländamålet obligatorisk särskola. Denna verksamhet är i allt väsentligt förlagd i Uppsala till Uppsalas priser och kan i princip inte påverkas av nämnden. Dessutom är den direkt kopplad till gymnasiesärskolan som volymregleras mot faktiskt utfall. Ekonomisk konsekvensanalys Neddragningar motsvarande 5,9 mkr inom förskolans verksamhet. Hans Åhnberg Förvaltningschef