Budget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC)

Transkript

1 Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC) Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Eva Ullberg Förvaltningschef: Minna Avrin version 1.0 Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BUDGETRAM OCH PERSONALKOSTNADER LOKALHYRA OCH BIDRAG FINANSIERING AV KOMMUNALA ENHETERS GEMENSAMMA RESURSER DRIFTBUDGET RESULTAT PER ENHET INVESTERINGAR ÅRSARBETARE INOM FÖR- OCH GRUNDSKOLA BARN 1-5 ÅR ELEVER ÅK F FRITIDSHEM/FRITIDSKLUBB VOLYMER BARN 1-5 ÅR ELEVER I FÖRSKOLEKLASS TILL ÅRSKURS OSÄKERHETSFAKTORER ANTAL BARN OCH ELEVER I VERKSAMHETEN LÖNEÖVERSYN MARKNADSLÖNELÄGET NYANLÄNDA ELEVER INVESTERINGSBEHOV I NYA OCH TILLBYGGDA FASTIGHETER BUDGETERAT RESULTAT 2017 SPECIFICERAT PER ENHET ANTAL BARN OCH ELEVER PER VERKSAMHET ANTAL BARN PER ENHET 1-5 ÅR ANTAL ELEVER PER ENHET ÅK F ANTAL ELEVER I FRITIDSHEM ANTAL MÅNADSANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER ENHET ANTAL MÅNADSANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 2 av 17

3 1 Inledning I denna rapport redovisas resultatet av arbetet med detaljbudgeten 2017 för Järfällas kommunala för- och grundskolor, Järfälla Barn- och elevhälsa samt Järfälla Språkcentrum. Rapporten syftar till att förmedla de mest relevanta aspekterna för helheten samt utvalda enheters situation där så krävs. Rapporten tar inledningsvis upp några grundläggande aspekter som är viktiga att ha i minnet när den läses. 1.1 Budgetram och personalkostnader Den 2 november 2015 fastställde kommunfullmäktige Järfälla kommuns budget för 2016 och Förutom kommungemensamma inriktnings- och effektmål samt skattesats så fastställde fullmäktige även barn-, elev och fritidshemspeng, viktad peng, tilläggsbelopp, lokalpeng samt olika anslag riktade till förvaltningens verksamheter. Dessa innebär en generell ramökning med 1,0 procent per år jämfört med föregående år. Den 7 november 2016 beslutade kommunfullmäktige att Barn- och ungdomsnämndens nettokostnader för 2017 ska utökas för att finansiera ökade volymer, en höjd barn- och elevpeng samt ökade lokalkostnader för Herrestaskolan. Inom ramen för den höjda barn- och elevpengen ges Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att höja lönerna för skolledarna inom de kommunala enheterna. Dessutom tillkommer riktade kommunbidrag till vissa enheter, vars syfte är att generera en högre personaltäthet inom förskola och årskurs F-3. Till detta erhåller enheterna riktade kommunbidrag till höjda lärarlöner och ökad datortäthet. De riktade kommunbidragen erhålls av kommunens egna för- och grundskolor, friskolor och kommunala skolor i andra kommuner. Budget 2017 innehåller även statsbidrag för ökade lärarlöner. Lärarnas fackliga organisationer samlar de flesta anställda vilket innebär att avtalet med de organisationerna har störst betydelse för lönekostnaderna inom kommunala för- och grundskolor. Nuvarande avtalsperiod mellan arbetsgivare och lärarnas fackliga organisationer sträcker sig från 2012 till 2015 med förlängning under I budgeten för 2017 antas löneökning om 2,5 procent i genomsnitt för samtliga anställda oavsett facklig tillhörighet. Utfallet av lönerevisionen är en konsekvens av förhandling mellan arbetsmarknadens parter medan resurstilldelning beslutas på politisk nivå. Resultatet av dessa separata beslut innebär ofta att resurstilldelningen inte täcker de ökade kostnaderna från den årliga lönerevisionen. Krav ställs därmed på effektivisering i verksamheterna för att klara budgeten. Utöver lönekostnadsökningar till följd av den årliga lönerevisionen påverkas den totala personalkostnaden också av löneanspråk i samband med nyanställningar. Löneanspråken i samband med nyanställningar för behöriga lärare ökar mer än den årliga lönerevisionen. Detta är en icke försumbar effekt, särskilt i en verksamhet som växer. 1.2 Lokalhyra och bidrag De kommunala för- och grundskolornas lokalhyra finansieras i sin helhet i budget 2017 genom lokalbidrag som uppgår till kostnaden för lokalhyran. Det är samma princip som gällde Finansiering av kommunala enheters gemensamma resurser Den centrala förvaltningen hanterar och administrerar gemensamma frågor som ledning, utveckling och stöd, ekonomi, IT, och personal. En del av den centrala förvaltningen finansieras Budget Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 3 av 17

4 Antal barn & elever Avlyft, mnkr via kommunbidraget, övrig del finansieras genom avlyft från barn- och elevpeng som tillfaller de kommunala för- och grundskolorna. Antalet barn och elever inom de kommunala för- och grundskolorna har ökat under de senaste åren, men avlyftsnivån har trots det minskat. I de kommunala resultatenheternas detaljbudget har antagits procentuellt avlyft ungefär i samma nivå som genomsnittet under Finansiering gemensamma resurser Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Prognos 2017 Budget 0 Antal barn & elever Avlyft, mnkr Den budgeterade kostnaden för avlyft beräknas till 25,9 mkr för 2017 och är en sänkning med ca 14 procent från Driftbudget 2017 De kommunala för- och grundskolorna, JBE och JSC redovisar ett budgeterat resultat om 0 mnkr (mnkr) Bokslut 2015 Justerad Budget 2016 Prognos 2016, per aug Budget 2017 Interna intäkter 1 190, , , ,0 Externa intäkter 14,8 34,8 34,8 43,0 Intäkter totalt 1 205, , , ,0 varav lokalpeng 145,0 166,8 176,5 189,0 Personalkostnader -853,5-904,4-922,0-973,0 Lokalhyreskostnader -145,3-166,8-174,8-189,0 Övriga kostnader -204,5-193,8-204,0-197,0 Kostnader totalt , , , ,0 Resultat 2,2-1,0-4,5 0,0 Nyttjande av eget kapital 1,3 2,0 1,0 0,0 Justerat resultat 3,4 0,9-3,6 0,0 Budget Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 4 av 17

5 Intäkterna i budget 2017 har ökat med 63 mnkr, vilket dels beror på ökade statsbidrag och riktade kommunala bidrag och dels på en höjd barn- och elevpeng samt ökade intäkter för ökade volymer. På kostnadssidan är det ökade kostnader för personal, både löner och antal anställda, vilket är en direkt effekt av de ökade kommunala och statliga bidragen. Även lokalkostnaderna har ökat, dels generellt men även som en följd av ny- och ombyggnation av Herrestaskolan och Kvarnskolan. 2.1 Resultat per enhet Flertalet av kommunens för- och grundskolor budgeterar för ett nollresultat, medan åtta enheter budgeterar med ett positivt resultat på sammantaget +1,8 mnkr. Detta för att, enligt gällande ekonomistyrregler, återbetala tidigare års underskott återbetala och/eller bygga upp eget kapital. Totalt budgeteras 1,8 mnkr för detta fördelat på följande enheter: (belopp i tkr) Eget kapital Resultat / Kostnad 4) Aspnäs för- och grundskola 270 0,3% Berghem-Vattmyra grundskolor 280-1,7% Fastebol-Högby grundskolor 30 1,9% Jakobsbergs förskolor 190 0,7% Källtorpskolan 230 1,2% Söderhöjdens förskolor 200-5,8% Söderhöjdens grundskolor ,1% Ulvsättra för- och grundskola 350 1,3% Summa ) Eget kapital som andel av kostnad är en beräkning baserad på resultatprognosen för helåret 2016 per augusti utan hänsyn till eventuella beslut som påverkar eget kapital i samband med årsbokslutet. Herrestaskolan och Barkens förskola budgeterar ett negativ resultat på 1,8 mnkr, vilket beror på etablerings-/uppstartskostnader. Barkens förskola: Under våren öppnas den nya förskolan inom enheten. Eftersom inflyttningen till Barkarbystaden sker kontinuerligt förväntar man sig att kunna fylla barngrupperna först efter hand. Samtidigt måste personal anställas och lokalerna utrustas vilket betyder att intäkterna inte täcker de relativt sett höga kostnaderna under uppstartsperioden. Herrestaskolan: Skolan öppnade under vårterminen 2016 och har sedan dess gjort större investeringar för att utrusta lokalerna samt anställt personal för att bedriva verksamheten. Under höstterminen 2016 ser man ut att närma sig en ekonomi i balans och under höstterminen 2017 förväntar man sig att hämta igen nästan hela underskottet man förväntar sig under vårterminen Budget Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 5 av 17

6 3 Investeringar Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget år 2017 är för de kommunala för- och grundskolorna 6,0 mnkr. Vid detaljbudgetprocessen uppgår begärda investeringar till 4,7 mnkr vilket är till hälften relaterad till Herresta för-och grundskola, bland annat uppstart av nya förskolan Barken. Utöver detta investerar ett flertal enheter i möbler för att förnya klassrummen. Begärda investeringar fördelas på kategorier enligt tabell nedan. (belopp i tkr) Budget Begärt Avvikelse Prognos IT-Utrustning Verksamhetsanknutna inventarier Totalt Överföring till 2017 av icke utnyttjade investeringsmedel för 2016 kommer att begäras vid bokslutet Årsarbetare inom för- och grundskola Följande avsnitt behandlar förändringen av månadsanställd personal, kallat årsarbetare, mellan terminerna fördelat på de olika verksamheterna och läses tillsammans med bilaga 8 till 13. För 2016 och 2017 har Järfälla kommun avsatt 4,8 mnkr till kommunala förskolor och 10,1 mnkr till kommunala skolor för en satsning på ökad lärartäthet. Detta har inneburit en ökning av antalet anställda med ungefär 24 årsanställda under 2016, en nivå som är budgeterad för under Den kommunala skolan och fritidshemmen har även ansökt om fortsatt riktade statsbidrag för ökad lärartäthet inom förskola och årskurs 3 samt fritidshem. Ansökan har godkänts och det kommer att innebära att den ökade nivån på sjutton tjänster 2016 kommer att ligga kvar 2017 samt att det sker en utökning med åtta tjänster inom lågstadiet och sju tjänster inom fritidshem. Budget Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 6 av 17

7 Volymer Årsarbetare Volymer Årsarbetare 4.1 Barn 1-5 år Inom förskolan förväntas en ökning av antalet årsarbetare med ungefär 3 procent mellan höstterminen 2016 och vårterminen 2017 för att sedan ligga kvar på ungefär samma nivå höstterminen Störst förändring ses inom Herresta för- och grundskola som står för nästan hela ökningen till vårterminen Till höstterminen 2017 fortsätter enheten öka medan övriga minskar antalet årsarbetare. Motsvarande samband ses även i hur många barn enheterna förväntar sig under Barn 1-5 år Volymer Årsarbetare 4.2 Elever åk F-9 Inom grundskolan förväntas en ökning om 16 årsarbetare mellan höstterminen 2016 och vårterminen 2017, motsvarande ungefär 2 procent. Till höstterminen 2017 förväntas istället en sänkning med 11 årsarbetare. Även här står Herresta för- och grundskola för en stor andel av ökningen till vårterminen Samtidigt bibehåller enheten ungefär samma antal årsarbetare till höstterminen 2017 medan övriga enheter minskar i motsats till ökande volymer. Elever åk F Volymer Årsarbetare Budget Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 7 av 17

8 Volymer Årsarbetare 4.3 Fritidshem/Fritidsklubb Bland fritidshemmen och fritidsklubbarna budgeteras en marginell ökning med ungefär 2 årsarbetare till vårterminen 2016 och därefter 5 färre årsarbetare höstterminen I motsats till detta förväntas volymerna öka med ungefär 2 procent per termin Fritidshem Volymer Årsarbetare 5 Volymer I följande avsnitt behandlas volymförändringar, alltså antalet barn och elever i de kommunala enheternas verksamheter. Avsnittet är skrivet utifrån bilagorna 9 till 11 där presenterade volymer inkluderar barn och elever som är folkbokförda i andra kommuner men som är inskrivna på någon av Järfällas kommunala för- och grundskolor. Inom förskolan handlar det om ett fåtal barn och inom skolan handlar det om ett genomsnitt på 83 elever. 5.1 Barn 1-5 år Inom verksamheten för barn 1-5 år förväntas en ökning om närmare 154 barn från höstterminen 2016 till vårterminen 2017, vilket motsvarar en ökning med 5 procent. Bilaga 9, Antal barn per enhet 1-5 år, visar att de flesta förskolorna ökar volymerna från höst- till vårtermin, och att framförallt Herresta för- och grundskola sticker ut. Enheten inkluderar nybyggda Herresta förskola som öppnade förra våren och förväntas ha en kapacitet på ungefär 100 barn. I mars 2017 kommer de första barnen till den nya förskolan Barken, som på hösten samma år förväntas nå en kapacitet på 80 barn. Även Kallhälls förskolor är värda att nämna då de kommer att öka enhetens antal barn med 34 totalt och då nå högsta kapacitet. Till hösten ligger volymerna kvar på samma nivå men omfördelas så att flera enheter minskar sina volymer. Det generella volymtappet bromsas in av inflyttning till Barkarbystaden och dess förskolor och då främst Karlslund förskola, Dalens förskola och nyöppnade Barkens förskola som istället för att minska kan öka sina volymer. 5.2 Elever i förskoleklass till årskurs 9 Under vårterminen budgeteras elever från förskoleklass till årskurs 9, detta ligger i nivå som höstterminen 2016, ökningen är marginell. Budget Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 8 av 17

9 Till höstterminen förväntas en ökning om ungefär 155 elever, vilket motsvarar 2 procent. Ökningen kan främst hänföras till Herrestaskolan, som budgeterar en ökning med 59 elever, och ombyggda Olovslundskolan som kommer att öka antalet med 38 elever. Ulvsättraskolan ökar med 30 elever som en följd av utbyggnaden av dess lokaler och Källtorpskolan får kapacitet att öka en klass från tre parallellt till fyr parallellt för årskurs sex. Det är dock viktigt att nämna osäkerhetsfaktorn i bedömningen av antalet elever på framförallt Herrestaskolan under höstterminen 2017, då antalet är svårt att uppskatta. 6 Osäkerhetsfaktorer 6.1 Antal barn och elever i verksamheten Den största osäkerhetsfaktorn är antalet barn och elever. För att göra bedömningen så säker som möjligt tas en mängd olika faktorer i beaktande; Antalet barn och elever som bor i kommunen Antalet barn som föds i kommunen In- och utflyttning Antalet barn- och elever som väljer verksamhet i annan kommun än i hemkommunen Andelen av barn- och elever som väljer egen regin, framför fristående alternativ. 6.2 Löneöversyn Personalkostnaderna står för drygt 70 procent av de totala kostnaderna och utfallet av lönerörelsen får därmed stor effekt på resultatet. I budgeten har 2,5 procent löneökning antagits för alla anställda. Avvikelse från detta med 0,5 procentenheter påverkar kostnaden med ca 3,2 mnkr under 2017 och helårseffekten är ca 4,8 mnkr. 6.3 Marknadslöneläget Arbetsmarknaden för lärare bidrar till ekonomisk osäkerhet då det vid nyrekrytering av legitimerade lärare blir mer vanligt att lönekraven ofta är högre än det rådande löneläget i kommunen. Det innebär att en nyanställd i kommunen får en högre lön än den som lämnar kommunen vilket påverkar enheternas möjlighet att hålla budget. Lönen är också en faktor när det gäller att behålla medarbetare i kommunen och den rådande situationen innebär en risk för löneglidning som enheterna inte kan bedöma på förhand. 6.4 Nyanlända elever Under 2016 har Järfälla kommun tagit emot nyanlända elever, vilka deltar i undervisning, studiehandledning och modersmålsundervisning. Detta medför extra kostnader som inte täcks av volymersättning eller tillägg för förberedelseklasser. Som kompensation för dessa extra kostnader har Järfälla ansökt om ett schablonbidrag från Migrationsverket. Det råder en viss osäkerhet för hur många elever Järfälla erhåller bidrag och när ersättningen kommer. Budget Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 9 av 17

10 6.5 Investeringsbehov i nya och tillbyggda fastigheter Investeringsbehov inför uppstart av verksamhet i nya lokaler är svårbedömd. Det handlar om tidpunkt för investering och totalt investeringsbehov. Viss osäkerhet föreligger även avseende hur färdiga fastigheterna levereras till verksamheterna, till exempel avseende IT- och köksutrustning. Detta påverkar framförallt investeringsbudgeten men även avskrivningskostnaderna. Budget Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC Sidan 10 av 17

11 7 Budgeterat resultat 2017 specificerat per enhet (tkr) Eget kapital inför 2017 Resultat prognos per augusti 2016 Resultat Budget 2017 Centralt eget kapital Ledningsstöd Aspnäs för- och grundskola Barkarby för- och grundskola Berghem-Vattmyra grundskolor Björkebyskolan Fastebol-Högby grundskolor Fjällens för- och grundskola Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Jakobsbergs förskolor Järfälla Barn- och elevhälsa Järfälla Språkcentrum Kallhälls förskolor Kvarnskolan Herresta för- och grundskola Källtorpskolan Lundskolan Neptuni för- och grundskola Olovslundskolan Sandviks för- och grundskola Skälby för- och grundskola Söderhöjdens förskolor Söderhöjdens grundskolor Ulvsättra för- och grundskola Vattmyra förskolor Viksjö förskolor Viksjöskolan Kommunala Förskolor och Grundskolor Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC 11

12 8 Antal barn och elever per verksamhet Prognos 2016 Budget 2017 Förändring mot föregående termin vt ht vt ht ht-16 vt-17 ht-17 ht-16 vt-17 ht-17 Barn år % 5% 0% Familjedaghem 1-5 år % 7% -4% Förskola 1-5 år % 5% 0% Elever åk F % 2% 2% Förskoleklass % 2% -3% Grundskola % 0% 3% Grundsärskola % 1% -4% Fritidshem % 2% 2% Grundskoleelever % 1% 2% Grundsärskoleelever % 6% 0% Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC 12

13 9 Antal barn per enhet 1-5 år Prognos 2016 Budget 2017 Förändring mot föregående termin vt ht vt ht ht-16 vt-17 ht-17 ht-16 vt-17 ht-17 Totalt % 5% 0% Aspnäs för- och grundskola % 2% -1% Barkarby för- och grundskola % 8% -5% Fjällens för- och grundskola % -3% -1% Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor % -2% 0% Jakobsbergs förskolor % 2% 0% Kallhälls förskolor % 12% -4% Herresta för- och grundskola % 23% 17% Neptuni för- och grundskola % 1% -8% Sandviks för- och grundskola % 4% 0% Skälby för- och grundskola % 0% 2% Söderhöjdens förskolor % 1% -3% Ulvsättra för- och grundskola % 5% -1% Vattmyra förskolor % 3% -2% Viksjö förskolor % 2% -4% Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC 13

14 10 Antal elever per enhet åk F-9 Prognos 2016 Budget 2017 Förändring mot föregående termin vt ht vt ht ht-16 vt-17 ht-17 ht-16 vt-17 ht-17 Totalt % 0% 2% Aspnäs för- och grundskola % -2% 1% Barkarby för- och grundskola % -1% 3% Berghem-Vattmyra grundskolor % 0% 4% Björkebyskolan % 0% 1% Fastebol-Högby grundskolor % 0% -3% Fjällens för- och grundskola % 1% -2% Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor % -1% -2% Herresta för- och grundskola % 4% 24% Källtorpskolan % -2% 6% Lundskolan % 0% 1% Mälarskolan % -1% 5% Neptuni för- och grundskola % -1% 1% Olovslundskolan % 0% 8% Sandviks för- och grundskola % -1% 0% Skälby för- och grundskola % 0% -3% Söderhöjdens grundskolor % 1% -2% Ulvsättra för- och grundskola % 3% 8% Viksjöskolan % 1% 1% Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC 14

15 11 Antal elever i Fritidshem Prognos 2016 Budget 2017 Förändring mot föregående termin vt ht vt ht ht-16 vt-17 ht-17 ht-16 vt-17 ht-17 Totalt % 1% 2% Aspnäs för- och grundskola % -6% -6% Barkarby för- och grundskola % -2% 0% Berghem-Vattmyra grundskolor % 0% 2% Fastebol-Högby grundskolor % 0% -5% Fjällens för- och grundskola % -1% 3% Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor % 5% -2% Herresta för- och grundskola % 9% 33% Lundskolan % 2% 2% Neptuni för- och grundskola % -5% 0% Olovslundskolan % 0% 5% Sandviks för- och grundskola % 3% 1% Skälby för- och grundskola % 0% -4% Söderhöjdens grundskolor % 3% 5% Ulvsättra för- och grundskola % 1% 7% Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC 15

16 12 Antal månadsanställda årsarbetare per enhet Prognos 2016 Budget 2017 Förändring mot föregående termin vt ht vt ht ht-16 vt-17 ht-17 ht-16 vt-17 ht-17 Totalt 1 810, , , ,4 4,3 25,0-12,0 0% 1% -1% Aspnäs för- och grundskola 72,2 74,9 77,8 78,8 2,7 2,9 1,0 4% 4% 1% Barkarby för- och grundskola 67,8 66,8 66,0 65,2-1,0-0,8-0,8-1% -1% -1% Berghem-Vattmyra grundskolor 81,1 80,9 79,1 80,1-0,2-1,8 1,1 0% -2% 1% Björkebyskolan 66,2 63,4 63,3 62,7-2,8-0,2-0,5-4% 0% -1% Fastebol-Högby grundskolor 65,2 61,7 61,2 61,7-3,5-0,4 0,5-5% -1% 1% Fjällens för- och grundskola 107,5 110,9 109,2 109,8 3,4-1,7 0,5 3% -2% 0% Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 128,6 127,1 128,8 125,4-1,5 1,6-3,4-1% 1% -3% Jakobsbergs förskolor 59,3 60,1 57,7 57,6 0,8-2,4-0,0 1% -4% 0% Järfälla Barn- och elevhälsa 60,7 61,3 64,3 64,3 0,7 2,9 0,1 1% 5% 0% Järfälla Språkcentrum 52,7 54,6 53,9 51,5 2,0-0,8-2,4 4% -1% -4% Kallhälls förskolor 56,5 57,4 59,6 60,1 0,8 2,2 0,5 1% 4% 1% Herresta för- och grundskola 83,6 88,4 110,0 120,5 4,9 21,6 10,4 6% 24% 9% Källtorpskolan 55,2 55,2 56,1 53,2 0,0 0,9-2,8 0% 2% -5% Lundskolan 50,7 52,7 52,0 50,7 2,0-0,6-1,3 4% -1% -2% Mälarskolan 28,3 33,1 33,1 32,3 4,8-0,0-0,8 17% 0% -2% Neptuni för- och grundskola 75,2 74,3 72,5 69,2-0,9-1,9-3,2-1% -3% -4% Olovslundskolan 73,8 72,0 72,5 72,2-1,7 0,4-0,3-2% 1% 0% Sandviks för- och grundskola 70,9 74,7 76,6 76,7 3,7 2,0 0,1 5% 3% 0% Skälby för- och grundskola 92,2 93,7 90,0 88,5 1,5-3,6-1,6 2% -4% -2% Söderhöjdens förskolor 70,9 64,7 64,8 66,8-6,3 0,1 2,0-9% 0% 3% Söderhöjdens grundskolor 75,5 77,3 77,7 75,0 1,8 0,5-2,7 2% 1% -3% Ulvsättra för- och grundskola 94,0 91,1 94,5 94,6-2,9 3,4 0,1-3% 4% 0% Vattmyra förskolor 82,3 81,1 81,4 79,8-1,2 0,2-1,6-1% 0% -2% Viksjö förskolor 67,2 64,6 64,7 59,0-2,6 0,1-5,7-4% 0% -9% Viksjöskolan 72,7 72,6 73,1 71,9-0,1 0,5-1,2 0% 1% -2% Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC 16

17 13 Antal månadsanställda årsarbetare per verksamhet Prognos 2016 Budget 2017 Förändring mot föregående termin vt ht vt ht ht-16 vt-17 ht-17 ht-16 vt-17 ht-17 Barn år % 3% 1% Öppen förskola Familjedaghem 1-5 år % -9% 0% Förskola 1-5 år % 3% 1% Elever åk F % 1% -1% Förskoleklass % -2% 1% Grundskola % 2% -1% Grundsärskola % -5% 0% Fritidshem % 1% -2% Fritidshem % 0% -2% Fritidsklubb % 7% 0% Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor, JBE, JSC 17